| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 322.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 43 (quarenta e três) refeições e 11 (onze) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 74.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/01/2010 | 4900.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 54.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 14 (quatorze) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 392.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 49 (quarenta e nove) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2010 | 470.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2010 | 350.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, no mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2010 | 1076.20 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma, resgistro de ata e registro de três livros diários, destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor no desenho e pintura em auto-relevo da logomarca do município, em 03 (Três) abrigos de passageiros, Terminal Rodoviário Municipal, Praça Central e Centro Administrativo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2010 | 450.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura/abertura de letreiros de uma placa de divulgação da Festa Tradicional de São Sebastião, nesta, e pintura com tinta automotiva das ferragens de duas tendas medindo 5,0 x 5,0, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 384.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolo e salgados nas reuniões de Secretários junto com a Prefeita deste município, nos dias 05 e 12 de janeiro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 74.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00002706257474 | Jam s de Souza Temóteo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na assessoria jurídica específica junto ao tribunal de contas do Estado, Ministério Público, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça e a Administração Pública domunicípio em geral, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/01/2010 | 2905.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/01/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 531.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 74.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/01/2010 | 7.23 | 09093352000103 | Banco Real | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 3263-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/01/2010 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/01/2010 | 219.53 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 492.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 62 (sessenta e duas) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 148.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua para as atividades da Escola Municipal João Clementico Tavares, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2010 | 60.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor no desenho e pintura em auto-relevo da logomarca do município no prédio da Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2010 | 150.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviçpos prestados como pintor no desenho e pintura em auto-relevo da logomarca do município no prédio da escola localizada no Sítio Antas do Sono e da Creche Escola, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2010 | 87553.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2010 | 38958.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 8465.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-239, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 160.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-239, todos pertencentes aSecretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do veículo Fiat/estrada fire flex, placa KHB 6468, quando a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de educação no carrego e descarrego de carteiras escolar nas escolas da zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 770.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 100 (cem) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 11396.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 148.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Uno MME 9521 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2010 | 115.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Uno MME 9521 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Way, placa MOH 8004, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat Uno Mille Fire/flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa Saúde da Família em visitas domiciliáres nas comunidades deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2010 | 510.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores quando em fiscalização nos postos de saúde da zona rural, duranteo mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2010 | 500.00 | 00007321222799 | Antonio de Souza Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, quando no retoque de toda ára interna e externa do Posto de Saúde Menino Jesus, bem como nos canteiros central e praças, todos neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2010 | 1530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/01/2010 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha relativo a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/01/2010 | 10267.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2010 | 17823.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/01/2010 | 4707.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/01/2010 | 28014.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/01/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/01/2010 | 7875.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 70.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor no desenho e pintura em auto-relevo da logomarca do município, no Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2010 | 350.00 | 00003806878447 | JOABES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como carpinteiro na confecção de grades de madeira com tela para janelas e restauração de cadeiras com colocação de assento em espuma, pertencentes aos Postos de Saúde da Sede e do Sítio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 574.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (setenta e uma) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 500.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos das ruas desta cidade em caminhão de lixo, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona as Secretarias de Cultura, Infra-Estrutura e Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2010 | 130.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 103.95 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 700.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator e Grade Aradora, todos poertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2010 | 2626.00 | 00003461176400 | Nazareno José de Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 202 mts² de calçamento em paralelepípedo, sendo 159 mts na rua Ana André de Carvalho e 43 mts no Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2010 | 500.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão placa KLN 8045, em 02 (duas) carradas de areia para atender aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2010 | 675.00 | 00034954902720 | Antonio Pereira de Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestadis com uma máquina Patrol em 05 (cinco) horas, nos serviços de conservação da estrada vicinal do sítio Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2010 | 500.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de uma calçada com pedra rachinha e entrada da garagem em paralelepípedo do prédio onde funciona a Secretaria de Educação, troca de uma pia da lavanderia pública do sítio Figueira e limpeza da Caixa d'agua do centro administrativo municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/01/2010 | 4568.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2010 | 450.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento de fossas através de carroção pipa, nesta cidade, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 237.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 480.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 16 (dezesseis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2010 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 85.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 273.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 36 (trinta e seis) refeições e 10 (dez) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 365.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) refeições e 17 (dezessete) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 45.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no recadastramento e revisão de pessoal beneficiados com o bolsa família, neste município, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2010 | 510.00 | 00005015009445 | Marcondes Silva dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização da busca e separação de documentos destinados a prestação de contas do PETI, bem como, separação de comprovantes de despesas mensais, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2010 | 100.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor no desenho e pintura em auto-relevo da logomarca do município, nos prédios onde funcionam o PETI e o CRÁS, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/01/2010 | 5372.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/01/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/01/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 133.65 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2010 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 167.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 21 (vinte e uma) refeições e 08 (oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2010 | 1490.00 | 00017483177845 | Jailson Rodrigues de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 02 lonas para tendas medindo 5 x 5 mts, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/01/2010 | 581.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/01/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2010 | 1354.45 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2010 | 1774.64 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Posto de Saúde Campo Grande, nesta, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2010 | 828.01 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2010 | 29.11 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha referente a pagamento de taxa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2010 | 140.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, junto ao escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2010 | 200.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha referente a aquisição de arranjos de flores destinadas a capela do Cemitério Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2010 | 4.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/01/2010 | 1500.00 | 03355507000156 | Maria de Fátima Lima Costa | Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) óleos mobil, destinados aos veículos Micro-Ônibus MOK 8834, Ônibus MNN 0271 e MOE 8834, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 420.00 | 00002812726466 | Alecsandro de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de uma caixa de som amplificada e reparo em um microfone, bem como confecção de um cabo, todos da Escola Joaquim Bráz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2010 | 122.55 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2010 | 1477.57 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2010 | 56.70 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revelação de fotos 10x15 digital, destinadas a Secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2010 | 415.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na restauração de paredes (reboco) nas áreas interna e externa, bem como calçada e fundos onde ficam estacionadas as ambulâncias, no Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2010 | 315.00 | 00004657650416 | Giselia Kelly Braz Torres | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de lençois, fronhas, aventais, toalhas de banho e rosto, dos postos de saúde localizados nos sítios Lagoa do Padre e Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00008149510400 | Flávio Lourenço Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura de desenhos incluindo logotipo, abertura de letreiros, desenhos diversos, em faixas, cartazes, placas e caixa d'agua, por ocasião da solenidade de inauguração de obras e entregade veículos, bem como divulgação em camarotes, palco, ruas e margens da PB que corta o município, por ocasião da Festa de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 400.00 | 06196577000105 | GMP Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de revisão no Trator TL75, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2010 | 483.66 | 06196577000105 | GMP Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do Trator TL75, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00007507240568 | Joaquim Abílio de Farias | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como técnico elétrico, na substituição de um injetor na lavanderia pública, nesta, Manutenção de um quadro de comando do poço de água que atende a comunidade Figueira, verificação com conserto de parte elétrica do poço que atende como água potável a comunidade Lagoa do Padre e limpeza com manutenção do poço Campo Grande, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2010 | 500.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa KFF 0300, na retirada de entulho da Rua Júlio Guabiraba, e serviços diversos na inauguração do abastecimento d'agua da comunidade Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2010 | 120.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com 03 (três) carrocinhas de som, na divulgação da Festa Tradicional de São Sebastião (Padroeiro) deste município no período de 11 a 23 de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2010 | 2550.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | Valor que se empenha referente a aquisição de 2.000 (duas mil) plaquetas de patrimônio e 01 (uma) placa em aço inox, destinadas ao Centro Administrativo Municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2010 | 250.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de vidros destinados ao Centro Administrativo Municipal, conforme documenrto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2010 | 359.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Uno MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2010 | 1453.55 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Uno MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2010 | 1530.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2010 | 2000.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2010 | 3800.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2010 | 1082.13 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de graxa, óleo de motor, filtro de óleo e outros produtos destinados a conservação do veículo Ônibus MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2010 | 336.30 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 250.00 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com 02 (dois) meses de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva e a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2010 | 650.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem de ruas e pintura de meio-fio, bem como retirada de entulhos das ruas, por ocasião da Festa de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2010 | 49.12 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 1135.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 2383.56 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2010 | 4.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento D'agua na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2010 | 23202.90 | 02629116000110 | J. PAULINO SERV. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha referente ao 05° boletim de medição da construção do Sistema de Abastecimento d'agua da localidade Antas do Sono, zona rural deste município, conforme documento anexado.(Conv. n° 1164/2006) | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2010 | 260.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas e serviços de rosso, quando na recuperação da estrada vicinal da localidade Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2010 | 380.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 10 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2010 | 0.05 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Micro-ônibus MOK 4888 e Ônibus MOE 8834, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2010 | 228.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor referente a aquisição de 06 (seis) GLP's destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2010 | 610.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 244 garrafas 20 LTs de água mineral, destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2010 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2010 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador desta edilidade e Secretaria Estadual de Saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2010 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2010 | 2600.00 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) jalecos em brin na cor branco destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2010 | 66.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 11 (onze) chaves, destinadas aos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2010 | 300.00 | 00003501903480 | Carlos José Pereira do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviçpos prestados no transporte (reboque) do veículo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para João Pessoa - PB com problemas mecânicos, conforme documento anexado, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2010 | 620.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2010 | 450.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2010 | 180.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de 5,80 m² de vidro mosaico e 2,63 m² de vidro canelado destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2010 | 82.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 11 (onze) chaves, sendo 02 para o Ônibus MNN 0271 e 02 para o Micro-Ônibus MOK 4888 e 07 para a Escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2010 | 12.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2010 | 404.50 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores, secretários e motorista, quando em viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2010 | 3198.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2010 | 1507.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2010 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha referente ao repasse da promotoria relativo ao mês de Janeiro/2010 de acordo com o convênio n° 14/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2010 | 5459.05 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA | Valor que se empenha referente a construção de uma estação elevatória de abastecimento d'agua, localizada no Sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2010 | 900.00 | 08361739000130 | Mortuário São Luiz - Luiz Lopes Filho - ME | Valor que se empenha referente a doação de 02 (dois) ataúdes completos para os féretros do Sr(a) Lucia Sebastiana dos Santos e José Joaquim da Silva, pois ambos são de famílias carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2010 | 600.00 | 00005326189470 | Marcio Claudino da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza, carrego e descarrego de entulhos e lixo por ocasião da realização da solenidade de entrega de veículo e obras, além da realização da festa tradicional de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 400.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Marajó MNE 8378, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2010 | 200.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas as festividades de São Sebastião, no dia 23/01/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2010 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação decorativa da rua principal e camarote, por ocasião da festa de São Sebastião, realizada no dia 23/01/2010, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2010 | 350.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas alusivas a festa Tradicional de São Sebastião, no dia 23 de Janeiro/2010, na rádio comunitária de Sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2010 | 1400.00 | 00043699057453 | Ramiro Barbosa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um Parque de Diversões, nos dias 22 e 23 de Janeiro/2010, para diversão gratuíta das crianças e jovens deste município, por ocasião da festa de São Sebastião, neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2010 | 1800.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS - Agenciamento e locação de mão-de-obra. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante as festividades de São Sebastião, nesta, realizada no dia 23 de Janeiro de 2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 160.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor de carro de som, quando na divulgação das festividades de São Sebastião neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2010 | 3300.00 | 11335045000133 | Êxito Projeções e Eventos Ltda | Valor que se empenha referente a locação de 02 (dois) projetores com tela 210'', montada em estrutura de alumínio, destinada a festa de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2010 | 1450.00 | 00076067769468 | Derivaldo Inácio dos Anjos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de 01 (um) transformador de 75 cv, dando suporte a energia elétrica, por ocasião da festa de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2010 | 428.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 100 (cem) lanches e 20 (vinte) refrigerantes destinados a equipe de seguranças e policiais por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião, nesta, no dia 23 de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2010 | 396.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2010 | 20901.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2010 | 1569.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, 3661-1082 e 3661-1083, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2010 | 2191.26 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00003337822401 | Dalvany das Neves Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com buffet na preparação de café da manhã contendo gêneros alimentícios e sucos diversos, bem como mesas e cadeiras com forro, no dia 22 de Janeiro/2010, por ocasião da solenidade de entrrega de veículos e obras, nesta, como parte das festividades do padroeiro da cidade São Sebastião, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2010 | 580.79 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2010 | 550.00 | 00000737391464 | Damião Ferreira de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com troca de cabos de uma antena de internet, bem como manutenção de toda a rede de internet do Centro de Informática da Escola José Antônio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2010 | 512.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Parati, MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 9 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2010 | 720.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS patronal dos motoristas da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), relativo a competência 12/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2010 | 2513.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE), relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2010 | 230.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Paratí MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2010 | 320.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2010 | 260.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção da encanação e limpeza da caixa d'agua do sistema de abastecimento d'agua, bem como capinagem de área da caixa dágua e dos canos da localidade Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada ne conta 7853-0 (ECD), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 180.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Ducato MNK 4076 e Saveiro MOQ 2054, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2010 | 8052.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 180.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha referente a serviço prestado no conserto e revisão de um eletrocardiógrafo pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2010 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2010 | 1.45 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14.042-2 (FMASPBT), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2010 | 169.99 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados as festividades de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2010 | 1618.20 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades da festa de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2010 | 6629.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades da festa de São Sebastião e solenidade de inauguração de obra com entrega de veículos, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2010 | 2160.00 | 10948016000184 | Elinaldo Ribeiro de Macêdo | Valor que se empenha referente a aquisição de 800 (oitocentos) bonés em tak-tel dublado com serigrafia, destinados a solenidade de inauguração do abastecimento d'agua da comunidade Antas do Sono, zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2010 | 413.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de cópias excedentes relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2010 | 480.00 | 02924521000160 | Vento Turbo Ventiladores - Ind. e Com. de Ventiladores Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) ventilador super turbo 1.8, destinado ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2010 | 340.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2010 | 340.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2010 | 57.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2010 | 44.04 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2010 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2010 | 4272.15 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a construção da Estação Elevatória de Abastecimento D'agua, localizada no Sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2010 | 1233.90 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a construção da Estação Elevatória de Abastecimento D'agua, localizada no Sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2010 | 3353.38 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a construção da Estação Elevatória de Abastecimento D'agua, localizada no Sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2010 | 113.52 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a construção da Estação Elevatória de Abastecimento D'agua, localizada no Sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a taxa de fiscalização de construção RD Rural e instalação de trafo 15KVA para atender estação elevatória do abastecimento d'agua do Sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 26/01/2010 | 150.00 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 26/01/2010 | 60.00 | 00010124069460 | Eduardo Correia da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois este é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/01/2010 | 150.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/01/2010 | 80.00 | 00004083451440 | Maria José da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2010 | 300.00 | 00082005788791 | GENIVAL FERREIRA DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2010 | 60.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2010 | 51.33 | 00005068164437 | MARIA APARECIDA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia elétrica, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2010 | 200.00 | 00069057923491 | José Sabino dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois este é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao COOPERAR, Caixa Econômica Federal e Sec. de Educação Estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2010 | 1620.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2010 | 60.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para copo de água premis, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto aos escritórios do contador, engenheira e projetista à serviços desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2010 | 95.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2010 | 919.83 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo a competência 12/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2010 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento pessoal e Secretaria de Administração deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2010 | 339.79 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 17387-8 (PM SOBRADO), relativo a Janeiro/2010, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2010 | 12.79 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2010 | 9.20 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se emepenha referente a juros e/ou encargos relativo ao PASEP, competência 12/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2010 | 1010.25 | 00822048000185 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha referente a devolução do convênio 24862006/FUNASA, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2010 | 170.00 | 07836660000156 | Luiz Dantas da Silva-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) corros de mão, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 5684.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanosdeste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2010 | 100.00 | 00069057923491 | José Sabino dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois este é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 200.00 | 00010367416484 | Leocacio Pereira de Melo | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois este é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2010 | 103.38 | 00004215229413 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia elétrica, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2010 | 215.00 | 00004251549473 | Claudiana dos Santos Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 200.00 | 00004814709480 | JOSE LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois este é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2010 | 300.00 | 00002409146430 | sebastiao alexandre fernandes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois este é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2010 | 40.00 | 00003287101480 | JAQUELINE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com exame médico, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 35.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2010 | 40.00 | 00005151369482 | AMÉLIA MUNIZ DE CASTRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2010 | 50.60 | 00001976107490 | Regina Cabral Tavares | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de medicamentos, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2010 | 100.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois este é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2010 | 50.00 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois esta é reconhecidamente carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 1529.96 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 2016.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 70000.00 | 07847779000124 | Maria do Carmo Regís de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na contratação de bandas para abrilhantar a festa de São Sebastião, nesta, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 14000.00 | 07833696000186 | Edivaldo Rodrigues de Lima-ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de palco, som, gerador e 10 (dez) banheiros químicos destinados a festa de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2010 | 1155.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 120.00 | 03390442000180 | D´ FESTA MAGAZINE - EDNELZA DE CASSIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de computadores e equipamentos periféricos do Posto Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 5998.50 | 07860365000135 | Comércial Ferreira - Edson Ferreira Candeia | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 7982.22 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2010 | 2599.60 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 1084.70 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 1256.81 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 1103.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 360.00 | 05774413000147 | TC SOM EQUIPADORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aplicação de fumê no Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 964.66 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2010 | 1030.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 920.00 | 03390442000180 | D´ FESTA MAGAZINE - EDNELZA DE CASSIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de rede de internet e manutenção de computadores e equipamentos periféricos da Secretaria de Educação, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 1280.00 | 03390442000180 | D´ FESTA MAGAZINE - EDNELZA DE CASSIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de rede de internet, instalação de pontos de rede e manutenção de computadores e equipamentos periféricos do Centro Administrativo Municipal e Anexo I, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 484.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 4202.52 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2010 | 200.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no aterro do pátio externo da Escola José Antonio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 490.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de bolos, quando no treinamento dos professores junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 220.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do motor de partida e instalação com revisão do alternador do veículo Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 355.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças nos fogões da Escola Areia Vermelha, Cândida Emília (Antas do Sono) e José Antonio de Oliveira (Sobrado), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 250.00 | 00009221745473 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma moto Honda/CG 125 Titan, placa NPW 4985 a disposição da Secretaria de Educação deste município, transportando servidor quando na fiscalização e acompanhamento dos serviços executados nas escolas da zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 1755.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de 350 carteiras escolares com tinta automotiva, pertencente as escolas da rede municipal de ensino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 1055.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na solda/recuperação de 211 (duzentos e onze) carteiras escolares, pertencentes a rede de educação municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 160.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo F4000, placa KFF 0300, em uma diária recolhendo carteiras escolares das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 900.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados nos veículos Micro-Ônibus MNN 0271, Ônibus MOK 4888 e Ônibus MOE 8834, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 500.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento de fossas fecais, com carroção pipa das escolas localizadas nos sítios: Cordeiro, Antas do Sono, zona rural, bem como Escolas José Antônio e Joaquim Bráz, sede do município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2010 | 480.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2010 | 480.00 | 04769570000100 | Casa dos Colchões - RM Comércio de Colchões Espumas e Móveis Ltda EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de 5 (cinco) metros de espuma D33, destinados a Creche Escola, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2010 | 6500.56 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2010 | 2422.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2010 | 108444.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2010 | 43595.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2010 | 7955.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2010 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2010 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-239, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2010 | 465.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de educação quando na distribuição de carteiras escolar, carrego e descarrego nas escolas da zona rural deste município, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2010 | 140.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-239, todos pertencentes aSecretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do veículo Fiat/estrada fire flex, placa KHB 6468, quando a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2010 | 478.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 56 (cinquenta e seis) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2010 | 300.00 | 07527671000154 | SO LATARIA - JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de uma caixa de ar destinada ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2010 | 329.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças e materiais para manutenção da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2010 | 138.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças e materiais para manutenção da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2010 | 29.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças e materiais para manutenção da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2010 | 760.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 93 (noventa e trêis) refeições e 41 (quarenta e um) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2010 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2010 | 401.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) refeições e 27 (vinte e sete) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2010 | 4900.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2010 | 309.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 510.00 | 00002508132462 | Nelson da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante a disposição do Forum da Câmara de Sapé, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 470.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 350.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, no mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00002706257474 | Jam s de Souza Temóteo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na assessoria jurídica específica junto ao tribunal de contas do Estado, Ministério Público, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça e a Administração Pública domunicípio em geral, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2010 | 800.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de inauguração do abastecimento d'água no distrito de Areia Branca, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2010 | 240.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2010 | 583.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (setenta e uma) refeições e 32 (trinta e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2010 | 254.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 67 (sessenta e sete) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2010 | 113.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2010 | 3424.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 420.00 | 00005905359431 | Lincolin de Oliveira Farias | Valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, na prestação de contas oriundas de Convênios firmados com a FUNASA, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 1140.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como despachante no emplecamento da frota de veículos desta edilidade, bem como os serviços de confecção de 02 (duas) placas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 9209.20 | 00001086582446 | Claudino César Freire Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica tributária, prestados em favor desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2010 | 1649.79 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente a pagemento de parcela (04/60) do parcelamento firmado entre a Cedal e esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2010 | 1649.79 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente a pagemento de parcela (05/60) do parcelamento firmado entre a Cedal e esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2010 | 1530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2010 | 4637.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2010 | 17707.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2010 | 10267.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2010 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha relativo a folha do PSF - Programa Saúde da Família (EIP), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2010 | 728.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 98 (noventa e oito) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2010 | 600.00 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI - Vandelucia Batista da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2010 | 1060.00 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI - Vandelucia Batista da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinados ao veículo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2010 | 200.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2010 | 7875.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2010 | 493.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2010 | 29697.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2010 | 130.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Uno MME 9521 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2010 | 90.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2010 | 600.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Saveiro MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 420.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati de placa MNC 5623, em viagens a zona rural deste município, transportando servidores quando em fiscalização, bem como medicamentos e materiais de limpeza para os Postos de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 450.00 | 00045138648420 | Suetânea toscano de lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavágem de lençóis, fronhas, aventais, toalhas de banho e rosto, bem como apoio na limpeza geral dos Postos de Saúde da sede e zona rural, neste município, durante o mês de Fevereiro/2010, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 510.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores quando em fiscalização nos postos de saúde da zona rural, duranteo mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 160.00 | 00002315175488 | Dorgival do Nascimento Cosme | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na divulgação da festa tradicional de São Sebastião, na rádio Sapé-FM, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2010 | 70000.00 | 07847779000124 | Maria do Carmo Regís de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na contratação de bandas para abrilhantar a festa de São Sebastião, nesta, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2010 | 692.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 89 (oitenta e noves) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2010 | 5889.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2010 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2010 | 130.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2010 | 1141.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 1215.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de 81 (oitenta e uma) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 800.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego no caminhão do feijão (13.200 kg) e farinha (9900 kg) do Programa Fome Zero nos dias 03/02/2010 e 09/02/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 800.00 | 00008744699450 | José Antonio de Lima Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pesagem e ensacamento de 24.100 (vinte e quatro mil e cem) Kg de feijão e farinha, destinados a distribuição com pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2010 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2010 | 50.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 210.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do Sono, neste município, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2010 | 140.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio quando no tombamento patrimonial da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2010 | 140.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona as Secretarias de Cultura, Infra-Estrutura e Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2010 | 500.00 | 00088504263487 | José Claudino de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo, das ruas desta cidade, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2010 | 351.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 43 (quarenta e três) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2010 | 400.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na remoção de entulhos das ruas desta cidade, bem como serviços de aterro de estradas vicinais deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de bomba injetora quebrada e colocação de uma bomba nova, manutenção da tubulação e limpeza do poço o qual abastece com água potável a população da localidade denominada Areia Branca, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 720.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de uma base em alvenaria com colunas de concreto armado e fundação para colocação de uma caixa d'agua na localidade Figueira, nesta, para atender com água potável a mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 420.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério público, retirada de entulhos do mesmo, da poldagem de árvores, de construções da edilidade e de terceiros, das ruas deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 450.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do motor de partida e instalação, bem como troca do alternador do Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00007507240568 | Joaquim Abílio de Farias | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como técnico elétrico, na retirada de uma bomba submersa e colocação, bem como instalação de uma nova, limpeza e manutenção do regulador de pressão de um poço localizado no Sítio Campo Grande III, neste município, o qual atende com água potável os moradores da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 850.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de uma fossa, substituição de portas, restauração de parte do piso, conserto da cerca com subtituição de estacas de cimento e pintura de paredes, portas e portões da Lavanderia Pública da comunidade Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 500.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em 02 (duas) carradas de aterro para atender aos serviços de conservação da estrada vicinal da comunidade Figueira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2010 | 4498.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2010 | 889.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Marajó MNE 8378, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2010 | 204.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2010 do veículo Moto Honda NQI 8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2010 | 300.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha referente a aquisição de flores destinadas a capela do cemitério deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2010 | 4.15 | 70092150000158 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2010 | 116.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2010 | 1100.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2010 | 650.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2010 | 1100.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Micro Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2010 | 350.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Micro Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2010 | 868.32 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança do trabalho, para os ECD's deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2010 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador e projetista, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2010 | 40.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a aquisição de farinha junto a CONAB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente ao projeto estrutural de concreto armado, projeto hidro-sanitário, projeto elétrico e projeto de combate à incendio, destinados a construção de uma cozinha comunitária com 313,20 m², na zona urbana deste município, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a taxa de fiscalização da obra de drenagem e pavimentação ma Rua Júlio Guabiraba, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente ao projeto arquitetônico e orçamento, destinados a construção de uma cozinha comunitária com 313,20 m², nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2010 | 450.00 | 10608426000186 | Lojão do Petróleo - COMPEVE - Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) baldes de graxa destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2010 | 581.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2010 | 260.64 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2010 | 258.20 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - Rita de Cássia Souza Quirino | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a administração municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2010 | 5.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2010 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2010 | 8618.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2010 | 799.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Creche Escola, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2010 | 700.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) fogão destinado a Escola Joaquim Bráz Pereira, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2010 | 485.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados as unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2010 | 1702.65 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2010 | 1200.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados nos féretros do Sr(a). Alceu Marculino dos Santos, Marcela Martiniano dos Santos e Josefa de Souza Henrique, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2010 | 1160.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2010 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2010 | 501.00 | 10847879000165 | Agropecuária Sapeense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de venenos (formicidas e outros), destinados a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2010 | 2674.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2010 | 220.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolo e salgados na reunião dos prefeitos do Consórcio do lixão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2010 | 462.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) arquivo em aço, destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2010 | 462.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) Arquivo em aço, destinado a Secretaria de Administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2010 | 780.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 06 (seis) cadeiras secretária fixa, destinadas a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2010 | 1259.75 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) porta copos e 02 (dois) bebedouros, sendo um para o Centro Administrativo e outro para o Conselho Tutelar, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2010 | 194.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2010 do veículo Uno MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2010 | 2845.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2010 dos veículos Paratí MNY 2279, Kombi MNQ 2993, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2010 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) cilindro de oxigênio medicinal 4m³, destinado ao Centro de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2010 | 798.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2010 dos veículos Ducato MNK 4076, Saveiro MOQ 2054 e Ambulância NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2010 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2010 | 1568.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 08 (oito) pneus destinados aos veículos Gol MUO 6943 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos e Marajo MNE 8378 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2010 | 872.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2010 dos veículos Moto MND 8641 e Gol Muo 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2010 | 80.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, afim de tratar de assuntos relacionados a aquisição de farinha junto a CONAB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2010 | 419.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2010 dos veículos Uno MMV 6151 e MNE 8378, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Socail deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2010 | 1320.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de 88 (oitenta e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2010 | 1700.00 | 09658516000100 | Deltech Com. Serviços e Representações Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bomba submersa destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2010 | 1080.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção com reposição de peças de uma bomba submersa pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2010 | 265.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas, aterro de buracos e serviços de rosso, quando nos serviços de conservação da estrada vicinal da localidade Assentamento Barra, zona rural desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00012025925549 | Dario Ferreira Nunes Neto | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados como engenheiro, no acompanhamento/fiscalização e assinatura de ART da construção de uma rede de distribuição de energia elétrica para atender uma estação elevatória de abastecimento dágua, localizada no sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2010 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF deste município, junto ao escritório do contador desta edilidade e Secretaria Estadual de Saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2010 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador e Analista de Sistema, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2010 | 1700.00 | 09658516000100 | Deltech Com. Serviços e Representações Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bomba submersa destinada a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2010 | 850.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no rebobinamento, troca de rolamentos e óleo em bomba submersa pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme docuemnto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2010 | 129.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente aos serviços de vistoria nos veículos Micro-Ônibus MOK 4888, Ônibus MOE 8834 e Ônibus MNN 0271, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2010 | 270.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento de uma sala de aula, bem como, revisão com manutenção de toda a rede hidráulica da Escola da localidade Areia Vermelha, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2010 | 420.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua, tubulação de esgoto e capinágem da área externa do prédio da Creche Escola, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2010 | 120.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como despachante no emplacamento de um Ônibus - zero km, do Programa Caminho da Escola, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 540.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o Ônibus de placa LAF 9135, em viagens transportando estudantes a FUNAD (João Pessoa) no dia 19/02/2010 e 23/02/2010, para educação especial junto ao orgão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2010 | 1022.34 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2010 | 3167.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2010 | 2896.55 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2010 | 5500.00 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no registro de casas junto a CEF - Caixa Econômica Federal, destinadas a pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2010 | 6.85 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2010 | 70.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, junto ao escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto aos escritórios da engenheira, projetista e Departamento de Estradas e Rodagens Estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2010 | 829.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de faturas de energia, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2010 | 357.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de faturas de energia, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2010 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha referente ao repasse da promotoria relativo ao mês de Fevereiro/2010 de acordo com o convênio n° 14/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2010 | 99.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade pelo terminal 3661-1082, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2010 | 2667.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de faturas de energia, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2010 | 545.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de energia, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2010 | 600.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de descartáveis destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2010 | 1544.00 | 10374121000157 | Casa das Tintas - Daniel Felix da Silva Tintas | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado ao conserto das carteiras escolar das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2010 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto ao escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2010 | 645.75 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de descartáveis destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2010 | 2414.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de faturas de energia, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2010 | 1077.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de faturas de energia, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2010 | 4345.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de fatura de energia (iluminação pública), relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2010 | 525.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de biscoitos, pipocas, refrigerantes, bombons e pirulitos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2010 | 60.00 | 00005196528431 | VANUZIA SANTANA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2010 | 60.00 | 00006366208409 | Rosilene Maria de Souza | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2010 | 60.51 | 00008633189402 | Alisson Pereira de França | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2010 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2010 | 35.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2010 | 100.00 | 00069057923491 | José Sabino dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2010 | 50.00 | 00003472960418 | SEVERINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2010 | 120.00 | 10948016000184 | Elinaldo Ribeiro de Macêdo | Valor que se empenha referente a aquisição de 20 (vinte) bonês destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2010 | 240.00 | 10948016000184 | Elinaldo Ribeiro de Macêdo | Valor que se empenha referente a aquisição de 40 (quarenta) bonês destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2010 | 1730.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de um compressor do Posto Campo Grande, um motor do Centro de Saúde Menino Jesus e conserto de uma cadeira odontológica do posto de saúde Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2010 | 1646.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de tecidos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2010 | 600.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de toalhas de rosto destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2010 | 228.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 06 (seis) GLP's destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2010 | 295.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 118 (cento e dezoito) garrafas de água mineral 20 Lts destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2010 | 320.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de toda a rede hidráulica do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2010 | 255.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de 03 (três) mimiografos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2010 | 510.00 | 00005015009445 | Marcondes Silva dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio quando na realização da busca e separação de documentos destinados a prestação de contas da Merenda Escolar, bem como, separação de comprovantes de despesas mensais, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2010 | 670.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2010 | 700.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2010 | 77.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e uma) garrafas de água mineral 20 Lts, destinadas ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2010 | 1250.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Gol MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2010 | 600.00 | 01160778000120 | Capotaria Luiz Divina - Maria Bernadete Tobias Alves | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Gol MUO - 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2010 | 450.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza (capinagem) de ruas, limpeza do pátio da lavanderia pública e desgotamento de fossas, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2010 | 1200.00 | 00000737137401 | Raul Gomes Ferreira Filho | Valor que se empenha referente aos serviços executados na digitação de desenhos técnicos em autoCAD, relativos a projetos geométricos, pavimentação das ruas I, II, III, IV, V e um beco, além de um sistema de drenagem, na Sede desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2010 | 114.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) GLP's destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2010 | 750.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Gol MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2010 | 1745.91 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2010 | 850.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos professores do município de Sobrado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2010 | 1989.71 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558,9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2010 | 1876.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2010 | 785.58 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2010 | 2272.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2010 | 560.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2010 | 2428.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2010 | 19261.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2010 | 1862.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2010 | 19385.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2010 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati HVZ 2186, em duas viagens a João Pessoa - PB transportando a Secretária de Saúde deste município, afim de tratar de assuntos inerentes da Secretaria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2010 | 186.79 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Posto de Saúde Campo Grande, nesta, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/02/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | Wolkswagem Caminhões e Ônibus Indústria e Comércio de Veículos | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) Ônibus composto de chassis VW 15.190 EOD e carroceria, destinado ao Programa Caminho da Escola, conforme convênio n°656045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2010 | 17460.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2010 | 600.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2010 | 750.00 | 05003357000147 | PARAÍBA HIDRAÚLICA - VALCÉLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2010 | 290.33 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2010 | 82.50 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2010 | 60.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2010 | 60.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2010 | 35.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2010 | 35.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2010 | 100.00 | 00009154730465 | Lucineide Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames do seu filho, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004621267493 | Manoel Martins de Souza | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2010 | 200.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2010 | 150.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2010 | 70.00 | 00050039547434 | Rubernide Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de um botijão de gás completo, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2010 | 442.50 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de sacolas plasticas destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a entrega da farinha e feijão do Programa Fome Zero do Governo Federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2010 | 250.00 | 00005751157427 | Adailton Rodrigues Teixeira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2010 | 120.00 | 00007370151441 | KECIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2010 | 70.00 | 00009023029496 | Gessica Miguel da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2010 | 250.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2010 | 60.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2010 | 100.00 | 00005201902464 | ANA LÚCIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2010 | 53.87 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2010 | 49.80 | 00004027644476 | Leandro de Araújo Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2010 | 250.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde, pois o mesm0 é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2010 | 40.00 | 00008539990407 | Valdilene Miguel Barbosa | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exame de ultra som, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2010 | 21.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão de 1000 Km, da Moto MQI 8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2010 | 120.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se emepnha referente a aquisição de 02 (dois) capacetes destinados a Moto MQI 8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2010 | 455.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de respiradores semi facial, cartuchos de vapores, respirados PFFI, Filtros PFFI e tampas do filtro - ALLTEC, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2010 | 140.00 | 10992107000117 | JR Auto Elétrica e Peças Sapé - Janildo Roberto Candido | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Gol MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2010 | 60.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) tubo hidráulico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao escritório da engenheira, projetista e CEHAP, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2010 | 7.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2010 | 6.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2010 | 2.94 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2010 | 480.00 | 02924521000160 | Vento Turbo Ventiladores - Ind. e Com. de Ventiladores Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) ventilador super turbo 1.8, destinado a Creche Escola Abel Coelho, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2010 | 1332.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2010 | 6.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2010 | 45.36 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2010 | 1360.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2010 | 4500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha referente a confecção de 02 (duas) temoas com ferro gauvanizado, tubos de chapa 14 e lonas plástica, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2010 | 80.00 | 00009618366448 | Ana Rafaela Gomes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2010 | 109.49 | 00000181697408 | Janilson Joaquim da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia elétrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2010 | 30.00 | 00003472593407 | Neide Batista Ramalho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2010 | 40.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2010 | 50.00 | 00008315717480 | Maria Aparecida da Silva Semeão | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2010 | 100.00 | 00004982638438 | Josinete Maria Teixeira do Nascimento | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2010 | 35.00 | 00009227088431 | Juliana Aristides de Pontes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2010 | 300.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2010 | 16500.00 | 06196577000105 | GMP Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) plania agrícola dianteira com lamina e concha, destinada a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. (Contrato de repasse: 024-406-47/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada ne conta 58043-0 (FMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2010 | 7.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2010 | 420.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2010 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2010 | 105.00 | 00000706598857 | Djacy de Souza Moura | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como motorista na condução do Ônibus (zero km), para ser entregue a Secretaria de Educação deste município, no percurso de Recife - PE a Sobrado - PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2010 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educação junto aos escritórios do contador e assessor jurídico desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2010 | 370.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2010 do veículo Ônibus MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2010 | 9.65 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2010 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração - departamento pessoal, deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Janeiro/2010, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2010 | 51.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) lanternas destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2010 | 29076.93 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de drenagem da Rua Júlio Guabiraba, nesta, conforme documento anexado. ( Carta Convite: 035/2009 e contrato n° 043/2009) | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2010 | 500.00 | 00012395480444 | Hercílio da Silva Alcântara | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2010 | 1448.23 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 222.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é rconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 35.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 678.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2010 | 5640.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2010 | 74.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2010 | 2217.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 222.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 278.30 | 09093006000125 | JONÓRIO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material para reparo no forro do veículo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2010 | 7774.92 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2010 | 103.95 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2010 | 1045.44 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2010 | 1029.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 74.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 252.00 | 01804161000109 | O varejão - Comercial Diniz Ferro e Aço Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados ao Centro Administrativo municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2010 | 876.35 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 222.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2010 | 494.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 13 (treze) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2010 | 1344.00 | 41142118000131 | JCA MADEREIRA MARINHO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado ao conserto de carteiras escolar das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2010 | 270.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2010 | 1129.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2010 | 74.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2010 | 566.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 32 (trinta e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2010 | 1966.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2010 | 2115.99 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2010 | 40.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de tributos junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2010 | 140.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2010 | 967.56 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2010 | 6145.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2010 | 600.00 | 00003806878447 | JOABES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como carpinteiro na confecção de apoio para braço e assento para 200 (duzentas) carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2010 | 470.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura de desenho e abertura de letreiros na Escola localizada no sítio café do vento, neste município e Escola José Natônio e Joaquim Bráz, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00042455987434 | Gedeam Cândido de Moraes | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados na substituição do sensor de uma bomba injetora e troca do cilindro mestre do freio, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2010 | 405.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e uma) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 2182.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2010 | 1136.40 | 00378257000181 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | Valor que se empenha referente a devolução de convênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2010 | 850.00 | 04426957000155 | SOS Injeção Eletrônica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2010 | 3350.00 | 04426957000155 | SOS Injeção Eletrônica Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2010 | 711.18 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Creche Escola, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2010 | 8586.63 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2010 | 510.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2010 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2010 | 983.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2010 | 980.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2010 | 986.20 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha referente ao repasse (anuidade) de apoio as atividades da UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado.(Conv. n° 207/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2010 | 480.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2010 | 480.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2010 | 2025.50 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha referente a aquisição de verduras e legumes destinados a Creche Escola, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2010 | 3099.52 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretária de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2010 | 6550.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2010 | 9622.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2010 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2010 | 450.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de carteiras escolares da zona rural e urbana deste município, quando na restauração das mesmas, bem como, na distribuição da merenda e materiais de limpeza, nas mesmas, durante o mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2010 | 675.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de 135 (cento e trinta e cinco) carteiras escolares das escolas da Rede Municipal da Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2010 | 170.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-239, todos pertencentes aSecretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-239, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2010 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do veículo Fiat/estrada fire flex, placa KHB 6468, em diárias, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2010 | 450.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto (retelhamento) em duas escolas pertencentes a Sec. de Educação deste município, localizadas nos sítios: Campo Grande III e Figueira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2010 | 43494.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2010 | 4540.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2010 | 110058.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2010 | 7955.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2010 | 1027.48 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00002706257474 | Jam s de Souza Temóteo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na assessoria jurídica específica junto ao tribunal de contas do Estado, Ministério Público, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça e a Administração Pública domunicípio em geral, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2010 | 350.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, no mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2010 | 470.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, durante o mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2010 | 5286.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2010 | 3605.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2010 | 390.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos, destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2010 | 483.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 57 (cinquenta e sete) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2010 | 234.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 60 (sessenta) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2010 | 800.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2010 | 240.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2010 | 240.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2010 | 1101.99 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2010 | 384.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2010 | 420.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Santana, Placa KGX 6144, em 06 (seis) viagens a João Pessoa - PB, transportando pacientes para tratamento de hemodiálise em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2010 | 765.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 101 (cento e uma) refeições e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2010 | 4256.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha referente a aquisição de material odontológico destinados à unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2010 | 2106.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha referente a aquisição de material odontológico destinados à unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 750.00 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) camisas en malha penteada, azul royal e com estampa do zé gotinha, destinadas a funcionários da Secretaria de Saúde, para uso durante a campanha de vacinação realizada neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 2037.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2010 | 5914.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2010 | 426.92 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Centro de Saúde Manino Jesus, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2010 | 775.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ducato MNK - 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2010 | 220.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente aas serviços mecânicos executados noo veículo Ducato MNK - 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2010 | 228.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor referente a aquisição de 06 (seis) GLP's destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2010 | 270.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 108 (cento e oito) garrafas de água mineral 20 Lts destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2010 | 937.30 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2010 | 952.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2010 | 1023.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2010 | 4690.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados a secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2010 | 9033.04 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2010 | 356.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio ao tombamento patrimonial da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2010 | 510.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores quando em fiscalização nos postos de saúde da zona rural, duranteo mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2010 | 420.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão-de-obra em lavágem de aventais, toalhas de rosto e banho, fronhas, panos de limpeza entre outros, pertencentes aos Postos de Saúde do município, durante o mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2010 | 75.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2010 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Uno MME 9521 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2010 | 540.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 18 (dezoito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2010 | 200.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) cilindro de oxigênio medicinal, destinado ao Centro de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2010 | 200.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2010 | 160.00 | 00039610535453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Gol, placa KFP 6173, em 03 (três) diárias a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, transportando a cordenadora do PSF, quando em visitações aos postos de saúde da zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2010 | 1530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2010 | 30475.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2010 | 7875.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2010 | 868.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha relativo a folha do PSF - Programa Saúde da Família (EIP), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2010 | 4567.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2010 | 17065.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2010 | 10437.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terra, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2010 | 780.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no Trator New Rolland TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 40 (quarenta) horas com um trator - MF, com grade aradora, quando na realização de cortes de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2010 | 452.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e uma) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2010 | 384.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 180.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 600.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2010 | 2327.12 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2010 | 297.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2010 | 100.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2010 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2010 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2010 | 1081.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2010 | 7178.55 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanosdeste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2010 | 750.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos na solda do carroção de desgotamento sanitário, confecção de cantoneira, abertura de rosca, reaperto do feixe-de-molas do carroção pipa e conserto do engate do Trator, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Março/2010, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2010 | 120.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2010 | 130.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2010 | 250.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão de placa MMY 0440/PB, no transporte de entulhos oriundos de obras executadas pela Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2010 | 250.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão de placa MMY 0440/PB, no transporte de entulhos oriundo de obras em frente ao PETI, localizado na rua Eudes Justino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2010 | 520.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e manutenção de toda a encanação do sistema de abastecimento d'agua, a qual atende a comunidade da zona rural - Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2010 | 400.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator, Carroção e Grade Aradora, todos poertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2010 | 400.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de entulhos de obras no Conjunto Paulo Rolim e demais ruas desta cidade, bem como limpeza da cisterna da Escola Severino Dantas, localizada no Sítio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2010 | 522.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de 87 (oitenta e sete) árvores, das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2010 | 580.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza/capinagem, recolhimento de entulhos do pátio do Posto de Saúde da localidade Lagoa do Padre, de uma parada de Ônibus e retelhamento da Escola Municipal Eudes Justino, do Sítio Antas do Sono, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento D'agua na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2010 | 4950.00 | 02629116000110 | J. PAULINO SERV. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha referente a 6° medição da construção do sistema de abastecimento d'água da localidade Antas do Sono, zona rural, desta, conforme documento anexado.(conv. n° 1164/2006) | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2010 | 50000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL | Valor que se empenha referente a 2° medição relativo aos serviços de perfuração e instalação de poços tubulares neste município, conforme documento anexado.(Conv n° 3080/2006) | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2010 | 581.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 69 (sessenta e nove) refeições e 34 (trinta e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2010 | 1419.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2010 | 827.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2010 | 247.50 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos diversos prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2010 | 850.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peça destinada ao Trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2010 | 650.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na pintura completa com tinta lavável e acrílica, bem como, abertura de letreiros e pintura de logotipo na Lavanderia Pública, localizada no Sítio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona as Secretarias de Cultura, Infra-Estrutura e Agricultura deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (EIP), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2010 | 4653.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2010 | 120.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor de carro de som, quando na divulgação da distribuição de feijão e farinha, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2010 | 315.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio nas atividades do PETI, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2010 | 750.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de empreitada de mão-de-obra na construção de uma bancada em alvenaria, bem como pintura com tinta lavável, esmalte sintético e tinta óleo do prédio onde funciona o PETI, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2010 | 370.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de desenhos, personagens de quadrinhos e abertura de letreiros no prédio onde funciona o PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2010 | 123.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 13 (treze) refeições e 10 (dez) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 812.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de pães e bolos destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2010 | 249.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a Creche/PETI deste município, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2010 | 1727.91 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2010 | 114.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2010 | 150.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2010 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2010 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2010 | 5595.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2010 | 250.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, relativo aos meses de Março e Abril do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2010 | 731.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2010 | 463.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2010 | 400.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2010 | 2510.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2010 | 1577.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2010 | 297.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2010 | 250.00 | 00000951260405 | José Fernando Ramos Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastramento de famílias deste município, para o recebimento de peixes (doação), programa oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2010 | 120.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação da distribuição de peixes a famílias carentes, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2010 | 1806.50 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha referente a aquisição de verduras destinadas a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2010 | 315.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio nas atividades do PETI, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2010 | 700.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de uma fossa, conserto da calçada e revisão com manutenção de toda a parte hidráulica dos vestiários do Campo de Futebol Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2010 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para a festa de São Sebastião realizada neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2010 | 800.00 | 00018196519400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) há. de terra, localizado no sítio Campo Grande, nesta, destinado ao funcionamento de um campo de futebol, para atender a times de futebol amador, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2010 | 581.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2010 | 81.49 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços de água e esgoto prestados junto ao Abastecimento d'agua da comunidade Campo Grande, nesta, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2010 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a assinatura do Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2010 | 810.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de chocolates destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2010 | 690.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de 70 (setenta) refrigerantes destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2010 | 54.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita e motorista, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2010 | 3580.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2010 | 50.00 | 00006640088444 | Marcos Antonio Alves da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros de alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2010 | 200.00 | 00008073941490 | Ana Aparecida do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros de alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2010 | 60.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2010 | 100.00 | 00006699215485 | Josefa Paula Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2010 | 86.44 | 00008235849410 | Maria Betânia Gomes dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2010 | 96.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de vidros destinados ao PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2010 | 25.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peça destinada ao veículo Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2010 | 107.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2010 | 248.00 | 10992107000117 | JR Auto Elétrica e Peças Sapé - Janildo Roberto Candido | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Parati, placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2010 | 285.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a Guarabira - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2010 | 1584.15 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2010 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha referente ao repasse da promotoria relativo ao mês de Março/2010 de acordo com o convênio n° 14/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2010 | 350.00 | 00003619761434 | Nilton Fernandes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão frigorífico, placa MVP 6417, em uma viagem a Recife - PE, afim de transportar os peixes destinados a doação a famílias carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2010 | 500.00 | 00001165451433 | Cezário da Silva Gonçalves | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na escavação de valas, bem como abertura de 320 metros destinados a instalação de canos em PVC de um poço artesiano para atender as atividades da Escola Severino Dantas, Posto de Saúde e Lavanderia Pública, na comunidade Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2010 | 270.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de canos do sistema de abastecimento d'agua da localidade Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2010 | 220.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso e abertura de valas, quando na conservação das estradas vicinais deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2010 | 220.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços diversos prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, por ocasião da inauguração do abastecimento d'agua da comunidade Antas do Sono II, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2010 | 50.00 | 00003472960418 | SEVERINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros de alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2010 | 51.90 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia elétrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2010 | 35.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peça destinada o veículo Micro-Ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2010 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto a Secretaria Estadual de Saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2010 | 160.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto ao escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2010 | 420.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como despachante quando na vistoria de 03 (três) Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município, junto ao DETRAN/PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2010 | 350.00 | 00007560070469 | Bruno Teles Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de 07 (sete) ventiladores de teto e 03 (três) ventiladores de parede, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2010 | 833.07 | 02907841000102 | Induscar Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) para-brisa destinado ao Ônibus de placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2010 | 80.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viage feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a emissão de RG e CTPS, junto a Secretaria de Identificação Estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2010 | 420.00 | 00005994045403 | Elton José Cananea de M. Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma moto Honda/CG 150 - Titan KS, placa MNM 7215, em 14 (quatorze) diárias, a disposição de funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, em viagens a zona rural, quando no levantamento de dados de pessoal relativo a programas do Governo Federal, bem como, programas da Secretaria Municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2010 | 1400.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 4 (quatro) diárias, transportando barro destinados aos serviços de conservação das estradas vicinais dos sítios Figueira e Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2010 | 618.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de 103 (cento e três) árvores, em diversas ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2010 | 2242.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2010 | 120.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção, com carga de gás e limpeza de um condicionador de ar, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2010 | 6.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2010 | 6.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2010 | 6.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2010 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto aos escritórios da engenheira e projetista, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2010 | 119.48 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiorino, placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2010 | 8644.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2010 | 332.24 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2010 | 255.69 | 95591723008284 | TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de frete, quando no transporte de 01 (um) para-brisa destinado ao veículo Ônibus MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2010 | 1750.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2010 | 24390.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2010 | 30077.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2010 | 8655.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a1° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/03/2010 | 2163.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a1° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento D'agua na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2010 | 4976.52 | 02629116000110 | J. PAULINO SERV. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de aditivo n° 003/2010, relativo a construção do Sistema de Abastecimento d'agua da comunidade Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2010 | 50848.95 | 09445243000108 | Construtora R. & F. Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na 3° medição dos serviços de implantação do sistema de abastecimento d'agua de diversas comunidades deste município, conforme documento anexado.(Conv. n° 0311/08) | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2010 | 92716.26 | 09445243000108 | Construtora R. & F. Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na 4° medição dos serviços de implantação do sistema de abastecimento d'agua de diversas comunidades deste município, conforme documento anexado.(Conv. n° 0311/08) | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2010 | 46.92 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2010 | 1371.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2010 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2010 | 26.26 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2010 | 3.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de revisão prestados na Moto MQI 8460, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2010 | 29.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a Moto MQI 8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2010 | 600.00 | 00025196960449 | Jurandi Julião da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na colocação de dois parabrisas dianteiros dos Ônibus de placas MOE 8834 e MOG 6382, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2010 | 48.30 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2010 | 136.70 | 05865049000120 | Planeta Festa & Cia - Luciana Rakel Ramos de Souza Dowsley | Valor que se empenha referente a aquisição de balões, pirulitos, chocolates e outros, destinados a Creche deste município, para comemorar a Pascoa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2010 | 1537.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2010 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2010 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2010 | 80.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2010 | 7.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2010 | 110.00 | 41144346000140 | Promoauto Comércio de Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) cintos de segurança destinados a ambulância lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 9 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2010 | 412.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2010 | 43.30 | 00005822644481 | Maria Rodrigues Nunes da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2010 | 180.00 | 00034366245434 | Maria Martiniano Ferrira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2010 | 150.00 | 00009373724479 | Alex Júnior Bandeira Vieira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2010 | 200.00 | 00022006303449 | Benedito Pereira de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2010 | 35.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2010 | 220.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros de alimentícios e medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2010 | 154.89 | 00008470689436 | RILDO DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia elétrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2010 | 3474.00 | 02018294000104 | CASA DO FEIJÃO - Comércio e Rebeneficiamento de Cereais Mercosul Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 60 (sessenta) fardos de arroz, destinados a distribuição juntamente com o peixe, a população carente deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2010 | 22345.00 | 07211531000172 | GABRIEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peixe castanha destinado a distribuição junto com o arroz, a famílias carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2010 | 1806.50 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha referente a aquisição de verduras e legumes destinados ao PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2010 | 2639.15 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2010 | 1810.23 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2010 | 1150.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a Moto, placa MNO 8641, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2010 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 2° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2010 | 922.09 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha referente ao pagamento das custas judiciais referente ao proc. n° 0352005002219-9, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/03/2010 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 2° parcela do parcelamento do INSS parte seguradol (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2010 | 5133.61 | 00378257000181 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | Valor que se empenha referente a devolução de convênio 656045/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2010 | 1000.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpas de fruta destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2010 | 2025.50 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha referente a aquisição de verduras e legumes destinados as unidades escolares deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2010 | 2191.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2010 | 10.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2010 | 1101.99 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Fevereiro/2010, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2010 | 1210.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2010 | 2118.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2010 | 346.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peça destinada ao veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2010 | 100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2010 | 405.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 162 garrafas 20 LTs de água mineral, destinadas a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2010 | 608.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 16 (dezesseis) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2010 | 579.00 | 02018294000104 | CASA DO FEIJÃO - Comércio e Rebeneficiamento de Cereais Mercosul Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) fardos de arroz, destinados a distribuição juntamente com o peixe, a população carente deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2010 | 404.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 49 (quarenta e nove) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2010 | 250.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio quando no cadastro de famílias quando na distribuição de peixe e arroz, por ocasião das comemorações da semana santa, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2010 | 600.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 20 (vinte) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2010 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00058655530468 | Aguinaldo Gomes de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão de placa MNY 5955/PB, em viagens a Campina Grande - PB e Recife - PE, afim de transportar feijão e farinha em depósitos da CONAB, para distribuição junto a pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2010 | 114.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2010 | 396.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2010 | 608.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2010 | 22345.00 | 07211531000172 | GABRIEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peixe castanha destinado a distribuição junto com o arroz, a famílias carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2010 | 5398.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2010 | 254.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 29 (vinte nove) refeições e 17 (dezessete) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2010 | 400.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na abertura de letreiros e pintura de logotipo nos abrigos de passageiros das localidades Lagoa do Padre e Areia Branca, pintura de logotipo do município na parede frontal do campo de futebol e pintura da placa de divulgação do 6° Sobraforró, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2010 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2010 | 600.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura dos meios-fios das ruas desta cidade, por ocasião da realização das festividades de emancipação política, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2010 | 900.00 | 00009928270430 | Josuel Matias Vieira | Valor que se empenha rerente aos serviços prestados na pintura geral do campo de futebol municipal, nesta, por ocasião do 5° torneio de futebol em homenagem ao dia do trabalhador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2010 | 581.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2010 | 517.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e uma) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2010 | 4710.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (EIP), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona as Secretarias de Cultura, Infra-Estrutura e Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Abril/2010, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2010 | 850.00 | 00005848512434 | Manoel de Oliveira Brandão | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no tampamento de buracos e abertura de levadas nas estradas vicinais deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2010 | 145.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2010 | 140.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2010 | 400.00 | 00010116381426 | Josuhelligton Mayck do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de entulhos e serviços de rosso do campo de futebol, bem como, das ruas desta cidade, por ocasião da realização de eventos alusivos a emancipação política deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de projetos técnico de engenharia para empreendimento de 34 casas populares, na zona rural desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2010 | 405.00 | 00034954902720 | Antonio Pereira de Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma máquina tipo Patrol, em 03 (três) horas, nos serviços de conservação da estrada vicinal do sítio Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2010 | 650.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção em concreto armado de uma base para colocação de uma caixa dágua de 5.000 litros, para atender com água potável a comunidade do sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2010 | 480.00 | 00005848512434 | Manoel de Oliveira Brandão | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no tampamento de buracos e abertura de valas nas estradas vicinais deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2010 | 2250.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em 09 (nove) carradas de aterro para atender aos serviços de conservação da estrada vicinal da localidade Areia Vermelha, Campo Grande, Figueira e Lagoa do Padre, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2010 | 1869.00 | 00003461176400 | Nazareno José de Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 123 mts² de calçamento em paralelepípedo e 45 mts de meio-fio na rua Ana André de Carvalho e ruas projetadas no Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2010 | 650.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de uma parada de Ônibus localizada no sítio Café do Vento e serviços de desentupimento de pia, encanamento e instalação de vaso, pia e portas do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2010 | 618.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de 103 (cento e três) árvores e retirada de entulhos, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2010 | 550.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem de diversas ruas desta edilidade, bem como limpeza de fossas do Centro Administrativo e Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2010 | 520.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de uma bomba injetora e limpeza do poço, o qual abastece com água potável a comunidade do Sítio Cordeiro I, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2010 | 380.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Gol MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Marçol/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 120 (cento e vinte) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2010 | 1815.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 121 (cento e vinte e uma) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2010 | 479.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições e 33 (trinta e três) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2010 | 360.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2010 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um trator Valmet - 85, com grade aradora num total de 40 (quarenta) horas, no corte de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2010 | 250.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no Trator NW 85, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2010 | 1800.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus e câmaras de ar destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2010 | 1081.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 40 (quarenta) horas com um trator - MF, com grade aradora, quando na realização de cortes de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2010 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um trator Valmet - 85, com grade aradora num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 40 (quarenta) horas com um trator - MF, com grade aradora, quando na realização de cortes de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2010 | 237.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2010 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua para as atividades da Escola Municipal João Clementico Tavares, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2010 | 465.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de esducação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Abril, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2010 | 800.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de 160 carteiras escolares, pertencente as escolas da rede municipal de ensino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2010 | 240.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati de placa MMQ 1354, em quatro diárias quando em viagens na zona rural deste município, transportando funcionários da Secretaria de Educação desta edilidade em visitações as escolas, no mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2010 | 300.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Paratí MNC 5623/PB, no transporte de funcionários da Secretaria de Educação, quando em viagens de fiscalização nas escolas da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2010 | 850.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do feixe de molas e embuchamento do Micro-Ônibus de placa MOK 4888 e conserto do feixe de molas do ônibus de placa MNN 0271, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2010 | 550.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Ônibus MNN 0271 e Micro-Ônibus MOK 4888, pertencentes a Secretaria de Educação desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2010 | 265.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados nas atividades de limpeza da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no sítio Campo Grande, zona rural desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 075, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2010 | 15000.00 | 00002909196496 | Pedro Francisco Ferreira Júnior | Valor que se empenha referente a aquisição de parte de um terreno (desapropriação) medindo 3.20 m² localizado no sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. (Lei n° 160/2010 de 22 de Abril de 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2010 | 9409.94 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2010 | 2614.30 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2010 | 490.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refeições e 34 (trinta e quatro) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2010 | 480.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2010 | 9379.36 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2010 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2010 | 240.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do veículo Fiat/estrada fire flex, placa KHB 6468, em diárias, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2010 | 750.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção, conserto e ampliação de pontos de rede e internet, bem como manutenção de PC's do laboratório de informática da Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2010 | 550.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na restauração de uma grade e um portão de ferro da escola Joaquim Bráz, nesta, bem como solda em bases de ferro da quadra poliesportiva da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na substituição de 18 (dezoito) telhas de zinco, da quadra poliesportiva da Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2010 | 400.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Parati, de placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2010 | 8188.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2010 | 4352.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2010 | 109740.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2010 | 43099.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2010 | 624.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus destinados ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2010 | 92.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2010 | 432.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e uma) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2010 | 2369.88 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2010 | 1906.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2010 | 140.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | alor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mês de Março/2010, deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2010 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2010 | 900.24 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2010 | 6145.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2010 | 568.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeições e 39 (trinta e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2010 | 114.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 30 (trinta) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2010 | 800.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2010 | 240.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2010 | 530.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, durante o mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2010 | 365.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, no mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2010 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2010 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veículo Fiat Uno MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00002706257474 | Jam s de Souza Temóteo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na assessoria jurídica específica junto ao tribunal de contas do Estado, Ministério Público, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça e a Administração Pública domunicípio em geral, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2010 | 210.00 | 00016014588434 | Vital Barbosa de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no arquivamento e organização do arquivo morto do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2010 | 315.00 | 00004657650416 | Giselia Kelly Braz Torres | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de toalhas de rosto, panos de chão e cozinha, bem como apoio na limpeza do Centro Administrativo municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Fiat Uno MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2010 | 84.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2010 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2010 | 3994.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2010 | 269.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30 (trinta) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2010 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2010 | 79.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2010 | 1164.24 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2010 | 826.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 105 (cento e cinco) refeições e 37 (trinta e sete) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2010 | 200.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2010 | 100.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de uma lavadora de roupa pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2010 | 322.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 129 (cento e vinte nove) garrafas de água mineral 20 Lts destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2010 | 152.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor referente a aquisição de 04 (quatro) GLP's destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2010 | 297.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2010 | 420.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão-de-obra em lavágem de aventais, toalhas de rosto e banho, fronhas, panos de limpeza entre outros, pertencentes aos Postos de Saúde do município, durante o mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2010 | 510.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores quando em fiscalização nos postos de saúde da zona rural, duranteo mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2010 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2010 | 105.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2010 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Uno MME 9521, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2010 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati HVZ 2186, em três viagens a disposição da Secretária de Saúde deste município, por ocasião da campanha de vacinação (Gripe A), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2010 | 520.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDA0E | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no treinamento de programas como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA e HIPERDIA, junto aos funcionários do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2010 | 950.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados, sucos e frutas diversas, por ocasião da solenidade em comemoração ao dia da saúde, com a participação de autoridades e funcionários desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2010 | 220.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e troca da rede interna de telefone da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2010 | 320.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Parati Ambulância MNY 2279, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2010 | 300.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de logotipo de 30 toalhas e 20 lençois pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2010 | 500.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2010 | 420.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Doblo Adventure, placa MNH 9498, em 06 (seis) viagens a João Pessoa - PB, transportando pacientes para tratamento de hemodiálise em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2010 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati HVZ 2186, em três viagens a disposição da Secretária de Saúde deste município, por ocasião da campanha de vacinação (Gripe A), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2010 | 243.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2010 | 2926.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2010 | 5754.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2010 | 374.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2010 | 31320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2010 | 7875.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2010 | 16115.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2010 | 4567.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2010 | 10607.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2010 | 1530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2010 | 1665.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha relativo a folha do PSF - Programa Saúde da Família (EIP), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2010 | 320.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2010 | 450.00 | 06301044000138 | Funerária Eterna Saudade | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). Gercina Maria dos Santos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/04/2010 | 650.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão tipo F4000 em viagens aos sítios: Campo Grande I, II e III, Lagoa do Padre, Cordeiro, Antas do Sono, Café do Vento e Areia Vermelha, transportando peixes para a distribuição a pessoas carentes da municipalidade através da Secretaroa de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2010 | 450.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se epmenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de feijão em caminhão, destinados a Distribuição com famílias carentes deste município, junto a CONAB e Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/04/2010 | 10.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2010 | 540.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o Ônibus de placa LAF 9135, em viagens transportando estudantes a FUNAD (João Pessoa) no dia 06/04/2010 e 13/04/2010, para educação especial junto ao orgão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2010 | 500.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpas de fruta destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2010 | 1699.16 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/04/2010 | 395.16 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente ao orçamento para execução das obras de recuperação de 08 (oito) escolas na zona rural deste municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/04/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2010 | 7080.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2010 | 1728.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) pneus destinados ao veículo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2010 | 207.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2010 | 35.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2010 | 4130.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2010 | 550.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Trator New Rolland TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2010 | 320.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Caravam MNE 8378, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2010 | 300.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2010 | 200.00 | 00005512602462 | Gilson Ricardo França da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2010 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2010 | 506.75 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2010 | 500.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Saveiro, placa NOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2010 | 592.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Fiat Uno, placa MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2010 | 2065.64 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2010 | 0.43 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2010 | 821.70 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras pertencentes ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2010 | 360.30 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de reconhecimento de firma e autenticação de documentos, destinados a Secretaria de Educação nos dias 12/04/2010 e 30/04/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2010 | 50.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peça destinada ao veículo Micro-Ônibus, MOK - 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2010 | 1400.00 | 07816772000145 | Brito Retifica LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Micro-ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2010 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha referente ao repasse da promotoria relativo ao mês de Abril/2010 de acordo com o convênio n° 14/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2010 | 341.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa referente a análise de viabilidade técnica e confecção de cadastro, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2010 | 47.31 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 01, 02 e 03/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2010 | 49.04 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2010 | 218.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha referente a aquisição de flores destinadas a capela do cemitério deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2010 | 1561.45 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 01, 02 e 03/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2010 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto a Secretaria Estadual de Saúde e escritório do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2010 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do assessor jurídico, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2010 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto ao escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2010 | 35.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2010 | 75.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2010 | 100.00 | 00001461705479 | José Carlos de Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2010 | 30.00 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2010 | 100.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2010 | 250.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2010 | 100.00 | 00005260002440 | Severina Silva de Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2010 | 50.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2010 | 30.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2010 | 50.00 | 00034320598415 | EDNALDO JORGE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2010 | 60.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003472960418 | SEVERINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2010 | 100.00 | 00007136662427 | Josélio Xavier dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2010 | 70.00 | 00004700336730 | José Nildo da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2010 | 200.00 | 00020277547415 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2010 | 33.20 | 12924775000132 | Amarelinho Comércio de Tintas e Ferragens LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) registro Gaveta, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2010 | 20.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos, porcas e arruelas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2010 | 1017.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2010 | 922.70 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados as unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2010 | 990.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos pertencentes a impressoras de Escolas da Rede Municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2010 | 7.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2010 | 635.75 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados as unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/04/2010 | 370.00 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI - Vandelucia Batista da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2010 | 614.00 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI - Vandelucia Batista da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2010 | 650.00 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI - Vandelucia Batista da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2010 | 1990.00 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI - Vandelucia Batista da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2010 | 700.00 | 00008055166463 | Maria da Conceição da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2010 | 33.00 | 00004793679498 | Marina Alves do Espirito Santo | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de documentos pessoais, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2010 | 200.00 | 00007370151441 | KECIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2010 | 38.60 | 00007511716466 | Patrícia Maria da Conceição | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2010 | 150.00 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2010 | 30.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2010 | 100.00 | 00008835332435 | Patrícia Freitas da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2010 | 110.00 | 00078871867491 | Lenira Correia de Farias Soares | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2010 | 25.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2010 | 55.32 | 00001976107490 | Regina Cabral Tavares | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2010 | 1270.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionadores de ar pertencentes ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2010 | 850.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de condicionadores de ar, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/04/2010 | 8.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/04/2010 | 104.90 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2010 | 314.79 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2010 | 25268.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2010 | 720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2010 | 1750.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2010 | 703.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2010 | 3929.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2010 | 28396.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2010 | 8819.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2010 | 320.00 | 00003290264459 | Railda Nunes de Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2010 | 80.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2010 | 150.00 | 00003223162437 | Maria Aparecida da Silva Nascimento | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de óculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2010 | 40.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2010 | 80.00 | 00073863394453 | José Xavier dos Santos Filho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, transportando a Secretária de Saúde desta edilidade, afim de tratar de assuntos inerentes ao atendimento de pacientes com problemas na visão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2010 | 43.05 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/04/2010 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Março/2010, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/04/2010 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar de encontro junto a FAMUP sobre gestão pública no Hotel Ouro Branco, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2010 | 4564.78 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretária de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2010 | 2827.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretária de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2010 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educação junto aos escritórios do contador e assessor jurídico desta edilidade, bem como, Secretaria de Educação Estadual,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2010 | 2414.38 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2010 | 1019.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a Ceche deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2010 | 65.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2010 | 93000.00 | 06196577000105 | GMP Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) Trator Agrícola, marca New Holland, modelo TL 85E, destinado a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado.(contrato de repasse: 031645817) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto aos escritórios do contador e assessor jurídico, bem como projetista, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2010 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2010 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2010 | 500.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de 04 (quatro) bombas pertencentes à Escolas da Rede Municipal de Ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2010 | 412.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2010 | 159.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos destinados ao veículo Fiorino Flex, placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2010 | 180.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Fiorino Flex, placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2010 | 1956.16 | 00822048000185 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha referente a devolução do convênio n° 1164/2006, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2010 | 80.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Monteiro - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a aquisição de feijão, junto a CONAB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2010 | 80.00 | 00073863394453 | José Xavier dos Santos Filho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, transportando paciente para submeter a tratamento dos olhos em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2010 | 80.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a emissão de RG e CTPS, junto a Secretaria de Identificação Estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2010 | 433.40 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material serigráficos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2010 | 200.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO - comercio de vidros e acessorios para veiculos ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de vidro Pb degrade, destinado ao veículo Fiat Uno, placa MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2010 | 1131.12 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2010 | 831.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2010 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2010 | 587.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao complemento de salário da professora Luzinete de Oliveira Silva (FUNDEB 60%), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2010 | 570.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 15 (quinze) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2010 | 117.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 47 garrafas 20 LTs de água mineral, destinadas a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2010 | 8655.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 3° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2010 | 79.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2010 | 2163.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 3° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2010 | 8553.51 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2010 | 1210.72 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2010 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2010 | 2387.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2010 | 6914.24 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/05/2010 | 2673.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades do dia do trabalhador, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/05/2010 | 985.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/05/2010 | 785.20 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/05/2010 | 906.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/05/2010 | 884.75 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/05/2010 | 849.05 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/05/2010 | 806.65 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/05/2010 | 683.35 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2010 | 5286.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2010 | 3640.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2010 | 666.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 81 (oitenta e uma) refeições e 36 (trinta e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2010 | 265.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 68 (sessenta e oito) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2010 | 530.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, durante o mês de Maiol/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2010 | 390.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, no mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2010 | 260.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como faxineira durante o mês de Maio/2010, quando na execução das atividades no prédio sede desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2010 | 800.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2010 | 240.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2010 | 79.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2010 | 197.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 22 (vinte e duas) refeições e 14 (quatorze) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2010 | 2405.38 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com passagem e hospedagem da Prefeita Constitucional deste município, quando em viagem a Brasília - DF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2010 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2010 | 6145.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2010 | 79.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/05/2010 | 828.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 104 (cento e quatro) refeições e 39 (trinta e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de defesa do Prc. TC n° 02584/08, junto ao Tribunal de Contas da Paraíba, relativo a prestação de contas do exercício 2007, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2010 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2010 | 1764.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2010 | 1990.12 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2010 | 380.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de empreitada, no conserto de 76 (setenta e seis) carteiras escolares das escolas da Rede Municipal de Educação, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2010 | 650.00 | 00016084039472 | Augusto Cesar Temóteo de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na elaboração de projeto de arquitetura, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas para obra de construção de uma Unidade Escolar no Sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 075, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2010 | 126.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 21 (vinte e uma) chaves, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, da Sede e Zona Rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2010 | 416.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de forro com gesso num total de 32 (trinta e dois) metros, no prédio da Escola Municipal José Antonio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura com esmalte sintético da estrutura metálica da Quadra Poliesportiva da Escola Joaquim Braz, nesta, bem como substituição de pequenas peças da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2010 | 1359.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de encadernação, carimbos e cópias xerográficas destinadas a Escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2010 | 600.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem do pátio externo, limpeza e remoção de entulhos das escolas Joaquim Bráz Pereira e José Antonio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2010 | 315.00 | 00005512602462 | Gilson Ricardo França da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento (conserto) do prédio da Escola Júlio Feliciano, localizado no Sítio Caruçú, zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2010 | 470.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, de placa MNN 0271 e Micro-ônibus, de placa MOK 4888, todos pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do veículo Fiat/estrada fire flex, placa KHB 6468, em diárias, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2010 | 350.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Micro-ônibus, de placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2010 | 310.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Kombi, placa MNQ 2993 e Parati, placa MNY 2279, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2010 | 465.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2010 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2010 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2010 | 150.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças do fogão da Escola José Antônio e Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2010 | 315.00 | 00058654968400 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral das áreas externa e interna, remoção de entulhos, bem como conserto da parte hidráulica dos banheiros do prédio Escolar localizado no sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2010 | 265.00 | 00008382817459 | Júlio Cesar Dantas Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, remoção de entulhos de área externa, bem como troca de telhas realizadas na escola localizada no Sítio Figueira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2010 | 600.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio quando na limpeza e manutenção executados na Escola Júlio Feliciano, localizada no sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2010 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua para as atividades da Escola Municipal João Clementico Tavares, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2010 | 550.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como carpinteiro no prédio onde funciona a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2010 | 600.00 | 00003049309466 | Wilka Maria da Costa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a atividades junto a Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2010 | 280.00 | 00008315717480 | Maria Aparecida da Silva Semeão | Valor que se empenha referente aos serviços gerais prestados junto a Escola Municipal localizada na comunidade Cordeiro, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2010 | 480.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/05/2010 | 426.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 53 (cinquenta e três) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2010 | 7908.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2010 | 9403.98 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2010 | 3195.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/05/2010 | 1862.83 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Ônibus, placa: MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2010 | 44074.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2010 | 4079.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2010 | 110382.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2010 | 8465.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2010 | 8540.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de padrões e bolas de futebol, destinados a distribuição com equipes participanetes do Campeonato Municipal de Futebol deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2010 | 356.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2010 | 776.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 102 (cento e duas) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, quando a serviços nos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2010 | 7875.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2010 | 1530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2010 | 33063.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2010 | 391.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2010 | 7273.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha relativo a folha do PSF - Programa Saúde da Família (EIP), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2010 | 4567.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Bucal), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2010 | 16153.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2010 | 10607.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2010 | 360.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do curso básico de vigilância epidemiológica - CBVE, no período de 03 a 07 de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2010 | 420.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Doblo Adventure, placa MNH 9498, em 06 (seis) viagens a João Pessoa - PB, transportando pacientes para tratamento de hemodiálise em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2010 | 650.00 | 00016084039472 | Augusto Cesar Temóteo de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na elaboração de projeto de arquitetura, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas para obra de reforma e ampliação do PSF 2, localizado no Sítio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2010 | 450.00 | 00016035739415 | Ginaldo Henrique dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria Municipal de Saúde, na organização e triagem de pessoal (pacientes) por ocasião da realização da campanha de vacinação H1N1, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2010 | 54.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 09 (nove) chaves, destinadas aos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2010 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza, expediente e móveis para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2010 | 510.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores quando em fiscalização nos postos de saúde da zona rural, duranteo mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2010 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Uno MME 9521, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2010 | 100.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2010 | 540.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 18 (dezoito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2010 | 600.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades visando a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2010 | 420.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati HVZ 2186, em 06 (seis) diárias a disposição da Secretária de Saúde deste município, por ocasião da campanha de vacinação do idoso e H1N1, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2010 | 73.00 | 00043792790491 | João Gomes da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na fabricação de uma estufa pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2010 | 500.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades visando a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2010 | 800.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria de Saúde Municipal, quando na realização das campanhas de vacinação do idoso e H1N1, no Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2010 | 750.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDA0E | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no treinamento de programas como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA e HIPERDIA, junto a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2010 | 750.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria de Saúde Municipal, quando na realização das campanhas de vacinação do idoso e H1N1, no Posto de Saúde do PSF, da comunidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2010 | 600.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria de Saúde Municipal, quando na realização das campanhas de vacinação do idoso e H1N1, no Posto de Saúde do PSF, da comunidade Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2010 | 400.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão-de-obra em lavágem de aventais, lençois, fronhas,toalhas, entre outros, pertencentes ao Posto de Saúde Menino Jesus, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2010 | 200.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2010 | 5120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesas com generos alimentícios, compra de óculos, ajuda de custos para realização de exame médico, passagem para tratamento de saúde e medicamentos, para pessoas reconhecidamente carente neste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2010 | 250.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2010 | 277.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2010 | 490.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2010 | 200.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para a realização de uma festa intitulada Páscoa dos Presos, o qual acontecerá no dia 23 de Maio do corrente ano, o evento será organizado pela Pastoral Carcerária, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2010 | 330.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos, destinados aos participantes do treinamento dos membros do Conselho Tutelar deste município, realizado no Centro Administrativo, desta, ministrado pela Promotoria da Comarca de Sapé - PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2010 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 14 (quatorze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2010 | 600.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de bordado, costura e pintura, como parte das atividades junto ao PETI, desta, durante o mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2010 | 600.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio quando na limpeza e manutenção executados no PETI, localizado na Sede deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2010 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos seviços prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, quando no apoio a realização de cadastro de pessoal, bem como revisão do Programa Bolsa Família, na localidade Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2010 | 5568.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2010 | 1353.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétrica, óculos, ajuda para tratamento de saúde e medicamentos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2010 | 581.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2010 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor de carro de som, quando na divulgação das festividades do 6° Sobraforró, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2010 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2010 | 295.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 34 (trinta e quatro) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2010 | 160.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor de carro de som, quando na divulgação das festividades alusivas ao dia do trabalhador, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2010 | 600.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol, por ocasião da realização do torneio em comemoração ao dia do trabalhador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2010 | 450.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e distribuição de lanches para 12 (doze) times de futebol, bem como do colegiado de árbitros, bandeirinhas e comissão organizadora, por ocasião da abertura do 3° Campeonato de Futebol Amador, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2010 | 800.00 | 00008253893728 | Maria de Lourdes Ferreira | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Lagoa do Padre, nesta, destinado ao funcionamento de um campo de futebol, para atender aos times de futebol amador da municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na cobertura do 3° torneio de futebol amador deste município, na veiculação de matérias em programa esportivo na rádio Sapé FM, bem como flash ao vivo durante as partidas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2010 | 115.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas ao campeonato do dia do trabalho, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2010 | 525.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2010 | 550.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de marcenaria na confecção de 12 (doze) placas em madeirite destinados aos campos de futebol da Sede e Zona Rural, desta, por ocasião da realização do 3° Campeonato de Futebol Amador Municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2010 | 570.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na restauração de dois portões de acesso do Campo de Futebol Municipal, incluindo substituição de cantoneiras, solda e substituição de chapa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona as Secretarias de Cultura, Infra-Estrutura e Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (EIP), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2010 | 4598.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2010 | 357.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 43 (quarenta e três) refeições e 20 (vinte) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2010 | 29628.10 | 10755506000164 | MEC Construtora Civil Ltda | Valor que se empenha referente a 02° medição dos serviços de construção de 10 (dez) módulos sanitários domiciliar neste município, conforme documento anexado. (Carta Conv. 031/2009) | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2010 | 5950.00 | 00022557431400 | Ana Cristina Gonçalves Braz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na área de programas habitacionais, para formação e contratação de proposta de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, para construção de 34 unidades habitacionais na zona rural deste município, no hâmbito do PNHR, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2010 | 490.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de canos e joelhos do sistema de abastecimento d'agua, a qual atende a comunidade da zona rural (Antas do Sono), nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2010 | 370.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso, quando na conservação da estrada vicinal do Sítio Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2010 | 220.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso na abertura de valas, quando na conservação das estradas vicinais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2010 | 450.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de árvores, capinagem e remoção de entulhos, realizados no Cemitério Público, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2010 | 700.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de reboco em paredes com massa acrílica e pintura geral do Cemitério Público, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2010 | 250.00 | 00009410965489 | Alexandro Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Gol, placa MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2010 | 450.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão M. Benz, tipo caçamba, placa BWN 5619, em 01 (uma) diária transportndo barro para atender aos serviços de conservação das estradas vicinais deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2010 | 675.00 | 00034954902720 | Antonio Pereira de Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestadis com uma máquina Patrol em 05 (cinco) horas, nos serviços de conservação da estrada vicinal do sítio Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2010 | 700.00 | 00072649313404 | José Enildo Henrique | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas, rosso e espalhamento de barro por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2010 | 950.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de uma bomba injetora do poço da localidade Campo Grande, conserto de bombas e chaves magnética e quadro de luz dos poços das localidades Areia Branca e Figueira, as quais abastecem com água potável as comundiades referidas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio quando na demarcação de terrenos deste município, destinados a construção de casas populares, neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2010 | 678.00 | 00009390208408 | Carlos Antonio Pereira do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de 113 (cento e treze) árvores de ruas deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2010 | 420.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de 02 (duas) caixas de gorduras na rede de abastecimento d'agua da localidade Areia Branca e serviços de revisão e conserto da rede hidráulica dos Postos de Saúde da Sede, Campo Grande eLagoa do Padre, neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2010 | 160.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2010 | 160.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2010 | 220.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso e abertura de valas, quando na conservação das estradas vicinais do município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2010 | 265.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua e conserto de canos do sistema de abastecimento d'agua, que atende com água potável a comunidade Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2010 | 600.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na escavação de valas e limpeza no prédio onde funciona a lavanderia pública deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2010 | 700.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento e limpeza de fossa no prédio onde funciona o Centro Administrativo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2010 | 600.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na demarcação de área de terra localizada no sítio Caruçú, nesta, objeto de desapropriação para a construção de uma Unidade Escolar, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2010 | 1860.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 124 (cento e vinte e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2010 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2010 | 478.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 40 (quarenta) horas com um trator - MF, com grade aradora, quando na realização de cortes de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2010 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um trator Valmet - 85, com grade aradora num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2010 | 315.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do freio e limpeza do radiador do trator, bem como conserto da grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2010 | 570.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Roland e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2010 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um trator Valmet - 85, com grade aradora num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 40 (quarenta) horas com um trator - MF, com grade aradora, quando na realização de cortes de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2010 | 950.00 | 00042455987434 | Gedeam Cândido de Moraes | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator TL 85 E, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2010 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um trator Valmet - 85, com grade aradora num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2010 | 120.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2010 | 90.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2010 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2010 | 1081.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2010 | 700.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi, placa MOQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2010 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2010 | 1004.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2010 | 13.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2010 | 130.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2010 | 1400.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2010 | 4308.00 | 10879814000100 | Lojão do Povo - WM Comércio de Variedades Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 1.200 (um mil e duzentos) conjuntos de mantimento, destinado a mães deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/05/2010 | 599.50 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de pães destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização dos serviços de recuperação das escolas municipais de E. F. de Areia Vermelha, Cândida Emília, Café do Vento, Francisco Luís da Silva, Joaquim Braz Pereira, Júlio Inácio Ferreira, José Antônio de Oliveira, José Marinho Falcão, Joaquim Clementino e Severino Dantas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2010 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2010 | 63648.33 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente a 1° medição dos serviços de recuperação das escolas municipais de ensino fundamental Café do Vento, Joaquim Braz Pereira, José Antonio de Oliveira e Júlio Inácio Ferreira, nesta, conforme documento anexado. (contrato: 011/2010) | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/05/2010 | 2000.00 | 09543892000141 | JAP - Comércio de Fotografias (João Alves Pinheiro) | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na ampliação (100 x 150) de uma fotografia aérea deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2010 | 12.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2010 | 37.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2010 | 37.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2010 | 182.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente ao projeto arquitetônico e orçamento, para obra de construção de uma unidade escolar com 02 (duas) salas de aula, recreio coberto, diretoria, secretaria, cantina com depósito de merenda e sanitários, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente ao projeto arquitetônico e orçamento para obra de ampliação e reforma do posto de saúde da família do sítio campo grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2010 | 1050.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol nos dias 09 e 23 de Maio do corrente ano, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2010 | 27661.45 | 10755506000164 | MEC Construtora Civil Ltda | Valor que se empenha referente a 03° medição dos serviços de construção de 09 (nove) módulos sanitários domiciliar neste município, conforme documento anexado. (Carta Conv. 031/2009) | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2010 | 9055.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 4° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2010 | 32.20 | 09150430000164 | L & T Estúdio e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos prestados a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2010 | 3168.42 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2010 | 561.73 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes, queijo prato, presunto e copos descartáveis, destinados a comemoração do dia do trabalhador, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2010 | 12343.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2010 | 1901.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2010 | 9613.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2010 | 2196.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2010 | 359.03 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Posto de Saúde Campo Grande e Lagoa do Padre, nesta, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2010 | 80.00 | 00073863394453 | José Xavier dos Santos Filho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, transportando paciente para submeter-se a tratamento nos olhos em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2010 | 692.65 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2010 | 83.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2010 | 0.06 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2010 | 762.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimeno de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração, desta, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2010 | 1649.79 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente a pagemento de parcela (06/60) do parcelamento firmado entre a Cedal e esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2010 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha referente ao repasse da promotoria relativo ao mês de Maio/2010 de acordo com o convênio n° 14/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2010 | 894.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2010 | 4086.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de fatura de energia (iluminação pública), relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2010 | 1155.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2010 | 1495.82 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2010 | 945.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a Moto, placa MNO 8641, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2010 | 1796.58 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2010 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto a a Secretaria de Ação Social Estadual e escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2010 | 8416.29 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cilindros de oxigênio medicinal, destinado ao Centro de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2010 | 290.00 | 10992107000117 | JR Auto Elétrica e Peças Sapé - Janildo Roberto Candido | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Parati, placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços (Passagem Aérea), trecho João Pessoa - PB / Salvador - BA / João Pessoa - PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2010 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados nos féretros do Sr(a). Benedito Santos e Maria Dionila de Meireles, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/05/2010 | 522.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de chapa preta 1/8 2 x 13,00m, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/05/2010 | 2500.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasília - DF, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto aos ministérios do Turismo, Saúde, Educação e Gabinetes de senadores, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2010 | 80.00 | 00073863394453 | José Xavier dos Santos Filho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, transportando paciente para submeter-se a tratamento nos olhos em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2010 | 1240.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2010 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2010 | 3486.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2010 | 703.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2010 | 280.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto a Secretaria Estadual de Saúde e escritório do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2010 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de do 1° encontro do PSF, promovido pelo 1° núcleo estadual de saúde, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/05/2010 | 160.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto a Secretaria Estadual de Saúde e escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2010 | 70.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao escritório do assessor jurídico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2010 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao escritório do contador e Projetista, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2010 | 4500.00 | 70092275000188 | 3C Engenharia Ltda | Valor que se empenha referente a locação de um rolo compactador vibratório, destinado a execução dos serviços de pavimentação em ruas deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2010 | 70.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar da reunião de coordenação de operação pipa, no 15° batalhão de infantaria motorizado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2010 | 352.70 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2010 | 350.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha referente a aquisição de flores destinadas a capela do cemitério deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2010 | 320.00 | 12935003000104 | Canton Restaurante e Lanchonetes Ltda | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a administração municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/05/2010 | 5804.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/05/2010 | 6045.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2010 | 3665.89 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Ônibus, placa: MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/05/2010 | 6490.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2010 | 48.34 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/05/2010 | 440.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de graxas, óleos diferencial e de caixa, e trapos, destinados a manutenção da frota de veículos da Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2010 | 2160.00 | 04019133000160 | Kathiane Marques Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 08 (oito) placas de regulamentação, 02 baldes de tinta e um saco de micro esfera, todos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2010 | 80.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a emissão de RG e CTPS, junto a Secretaria de Identificação Estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2010 | 355.00 | 11847169000106 | T Som Publicidades - José Edson Prazeres de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aplicação de revestimento fumê no Centro Administrativo Municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2010 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2010 | 80.00 | 00073863394453 | José Xavier dos Santos Filho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, transportando paciente para submeter-se a tratamento nos olhos em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/05/2010 | 8717.30 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/05/2010 | 3455.00 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha referente a aquisição de aparelhos, equipamentos médicos e outros destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/05/2010 | 412.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2010 | 500.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha referente a aquisição de aterro destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2010 | 1350.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados nos féretros do Sr(a). João de Souza e Rita Olindina da Conceição, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2010 | 600.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2010 | 525.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol no dia 30 de Maio do corrente ano, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2010 | 300.00 | 00069055149420 | João Tavares de Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, junto ao escritório do contador desta edilidade e projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/05/2010 | 25167.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2010 | 931.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/05/2010 | 480.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2010 | 16.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peça destinada ao veículo Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2010 | 1248.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 4 pneus destinados ao veículo Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2010 | 204.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2010 | 375.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de 30 (trinta) refrigerantes destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2010 | 836.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 22 (vinte e dois) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2010 | 1000.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de graxas, óleo de motor, peças, silicone e trapos, destinados aos serviços de revisão no veículo Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2010 | 215.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 86 (Oitenta e Seis) garrafas de água mineral 20 Lts destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2010 | 8500.85 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2010 | 1344.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2010 | 300.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2010 | 400.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de pirulitos, pipocas e bombons destinados a Secretaria de Administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2010 | 795.56 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2010 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento pessoal da Secretaria de Administração deste município, junto aos escritórios do contador e assessor jurídico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2010 | 902.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimeno de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração, desta, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2010 | 1073.95 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2010 | 150.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2010 | 945.12 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2010 | 3000.00 | 00036490180472 | Rives R. Luna Souza | Valor que se empenha referente aos serviços advocáticos prestados no proc. n° 2004-1166 (Auto de infração n° 5691-04, Proc. Judicial n° 200.2005.068.929-4), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2010 | 6982.84 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2010 | 962.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2010 | 4100.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de fatura de energia (iluminação pública), relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2010 | 2833.30 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2010 | 354.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a Creche/PETI deste município, relativo ao mês de Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2010 | 152.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2010 | 250.00 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com 02 (dois) meses de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva e a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2010 | 450.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de 45 (quarenta e cinco) refrigerantes, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2010 | 1355.92 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2010 | 200.00 | 00005579387407 | Helena Raquel Gois de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2010 | 35.98 | 00002959641469 | Maria José Valdevino da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para pagamento de fatura de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2010 | 478.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2010 | 1691.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétrica, óculos e medicamentos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2010 | 4762.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétrica, sacos de cimento, ajuda para tratamento de saúde e medicamentos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2010 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2010 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo aos meses de Maio e Junhol/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2010 | 450.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se epmenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de feijão em caminhão, destinados a Distribuição com famílias carentes deste município, junto a CONAB e Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2010 | 850.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pesagem de 17.200 kg de feijão em sacos de 18,0 kg, destinados a doações à famílias carentes deste município, através da CONAB e Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2010 | 5381.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2010 | 757.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2010 | 3120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2010 | 1480.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação de ruas, camarotes, palco e pátio principal com bandeiras, faixas, paines e montagem de um portal de entrada do 6° SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2010 | 800.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura de faixas, cartazes, placas, desenhos em paineis de madeira para o portal e palco, pintura de paines para camarotes, por ocasião da realização do 6° SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00055591531504 | Jilmar Chaves dos Santos | Valor que se empenha referente a locação de parque de diversão contendo: Surf italiana, maria fumaça, fusca conversível, cama elástica, tuborgam, piscina de bola e balão pula-pula estilo safari, nos dias 04 e 05 de Junho/2010, nos horários de 16:00 ás 20:00 horas, para diversão gratuita das crianças, jovens e adultos, por ocasião do 6° SOBRAFORRÓ, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2010 | 75.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na tirágem e revelação de 12 (doze) fotografias 15x21, por ocasião da realização do campeonato de futebol amador de Sobrado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2010 | 320.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas alusivas a realização do 6° SOBRAFORRÓ, no dia 04/06/2010, realizado neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2010 | 250.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas ao 6° SOBRAFORRÓ e São João das Escolas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2010 | 150.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor de carro de som, quando na divulgação das festividades do 6° Sobraforró e inauguração do sistema de abastecimento d'agua do Sítio Caruçú, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2010 | 600.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 20 (vinte) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2010 | 574.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (setenta e uma) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2010 | 656.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 200 (duzentos) sanduiches e 40 (quarenta) refrigerantes, destinados ao pessoal de apoio e seguranças do 6° SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um trator Valmet - 85, com grade aradora num total de 20 (vinte) horas, no corte de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2010 | 313.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2010 | 2925.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2010 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2010 | 70.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2010 | 339.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 42 (Quarenta e duas) refeições e 17 (dezessete) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2010 | 1063.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona as Secretarias de Cultura, Infra-Estrutura e Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2010 | 600.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto elétrico de poços artesianos os quais atendem as comunidades dos Sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2010 | 550.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem do pátio externo da Creche, limpeza da Biblioteca e remoção de entulhos das ruas da Sede, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2010 | 500.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura dos quebra-molas e placa de sinalização dos mesmos, pintura de logotipo e abertura de letriros da municipalidade em 04 tendas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2010 | 850.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura com tinta cal dos meio-fio e canteiros central de toda a cidade, bem como pintura dos bancos das praças, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2010 | 780.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de 02 (dois) quebra-molas nas ruas Ana André de Carvalho e Conj. Paulo Rolim (frente ao campo de futebol), nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados como topógrafo, no levantamento topográfico (localização e geo referenciamento) de terrenos destinados a construção de casas populares, nas áreas urbana e rural deste município, e levantamento planialtimétrico no Conjunto Paulo Rolin, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005326189470 | Marcio Claudino da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a limpeza da via pública, onde foi realizada as festividades alusivas ao 6° SOBRAFORRÓ, realizado no dia 04 de Junho do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00004541997401 | João Paulo Barbosa de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no caminhão tipo, M. Benz/L 1318, placa JRE 9707, no transporte de materiais de construção diversos destinados a construção de alicerces (sapata) de casas populares, objeto do convênio firmado entre esta Prefeitura com a CEHAP, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2010 | 700.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de toda a rede de energia elétrica, incluindo substituição de cabos, requi e manutenção de quadro de rede, todos do sistema de abastecimento d'agua que atende a comunidade do Sítio CampoGrande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2010 | 375.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em uma carrada e meia de aterro para atender aos serviços de conservação da estrada vicinal da comunidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2010 | 500.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem e remoção de entulhos da área interna e externa do Campo de Futebol, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2010 | 600.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em toda tubulação (galerias) de escoamento de esgoto e águas fluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2010 | 450.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de logotipo em uma caixa d'agua, pintura de faixas e painel, por ocasião da solenidade de inauguração do sistema de abastecimento d'agua da comunidade Caruçú, nesta,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2010 | 420.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na demarcação de terrenos destinados a constução de casas populares, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Junho/2010, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2010 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2010 | 408.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 49 (quarenta e nove) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2010 | 1545.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 103 (cento e três) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2010 | 4664.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (EIP), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2010 | 520.00 | 00005905359431 | Lincolin de Oliveira Farias | Valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, na prestação de contas oriundas de convênios firmados com o Governo Federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de defesa do Prc. TC n° 02584/08, junto ao Tribunal de Contas da Paraíba, relativo a prestação de contas do exercício 2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2010 | 1616.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2010 | 2329.95 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2010 | 6145.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2010 | 500.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 59 (cinquenta e nove) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2010 | 90.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (três) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2010 | 403.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 47 (quarenta e sete) refeições e 25 (vinte e cinco) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2010 | 530.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, por ocasião da realização do 6° SOBRAFORRÓ, bem como, solenidade de inauguração de obras, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2010 | 65.60 | 09150430000164 | L & T Estúdio e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revelação de 41 (quarenta e uma) fotografias 15x21, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2010 | 14.00 | 04885012000100 | Teacher s Games - Vendas e Assistência Técnica | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) pilhas moeda Panasonic 3V lithi, destinada ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2010 | 390.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante a realização do 6° SOBRAFORRÓ e solenidade de inaugurações, durante o mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2010 | 1150.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, das festividades do 6° SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2010 | 940.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de pamanhas e canjicas, por ocasião dos festejos juninos no dia 18/06/2010 e o 6° SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2010 | 443.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2010 | 276.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 71 (sessenta e um) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2010 | 3669.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2010 | 1665.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2010 | 21688.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2010 | 4567.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Bucal), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2010 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza, expediente e cadeiras para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2010 | 470.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades visando a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2010 | 510.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores quando em fiscalização nos postos de saúde da zona rural, duranteo mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2010 | 510.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de ações na vigilância sanitária deste município, durante o mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2010 | 220.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati HVZ 2186, em 03 (três) diárias a disposição da Secretária de Saúde deste município, por ocasião da campanha de vacinação do idoso e H1N1, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2010 | 360.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (deze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2010 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Uno MME 9521, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2010 | 105.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2010 | 520.00 | 00003841344402 | Cosmo José da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta e digitação de dados em programas (software) da Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2010 | 530.00 | 00016035739415 | Ginaldo Henrique dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria de Saúde Municipal, na organização e triagem de pessoal (pacientes) por ocasião da realização da Campanha de Vacinação H1N1 e do idoso, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2010 | 315.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, por ocasião de serviços de manutenção realizados no Posto de Saúde da comunidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2010 | 525.00 | 00003671754443 | Renato Júnior Alves | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades de criação de mecanismos objetivando a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2010 | 633.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 86 (Oitenta e Seis) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, quando a serviços nos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2010 | 240.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2010 | 696.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2010 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2010 | 425.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2010 | 31696.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2010 | 1530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2010 | 7875.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 075, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2010 | 210.00 | 00002315175488 | Dorgival do Nascimento Cosme | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como técnico em eletrônica, no conserto de uma caixa de som amplificada e confecção de um cabo para microfone, da Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2010 | 550.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de portas, troca de fechaduras e dobradiças, bem como, retelhamento da Escola Francisco Luiz localizada no Sítio Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2010 | 320.00 | 00008310400411 | Edinaldo Teotonio da Costa Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa d'agua e desgotamento de fossa da Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2010 | 540.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o Ônibus de placa LAF 9135, em viagens transportando estudantes a FUNAD (João Pessoa) nos dias 01/06/2010 e 08/06/2010, para educação especial junto ao orgão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2010 | 450.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Paratí MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2010 | 820.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2010 | 850.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de faixas, cartazes, placas, desenhos em paineis e confecção de cidade cenográfica em madeira e ornamentação do pátio externo, entrada principal e quadra poliesportiva da Escola Joaquim Bráz, nesta, por ocasião do São João das Escolas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2010 | 630.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem do pátio externo, retoques com massa acrílica e pintura de paredes, bem como, remoção de entulhos, no prédio da Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2010 | 450.00 | 00003556696410 | José Inácio da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de um poço de abastecimento d'agua e confecção de uma tampa de fossa, todos na Escola Municipal Severino Dantas, localizada no Sítio Lagoa do Padre, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2010 | 450.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no espalhamento de pó de pedra no pátio externo da Escola Joaquim Bráz, nesta, bem como desmontágem da ornamentação suspensa e cidade cenográfica, bem como limpeza e retiradas de entulhos da quadra poliesportiva do respectivo colérgio, por ocasião da realização do São João das Escolas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2010 | 220.00 | 00009410965489 | Alexandro Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi, placa MNQ 2553, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2010 | 750.00 | 00003916074482 | João Batista Carneiro dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na apresentação com o Grupo Sapé de Serra, no dia 18 de Junho/2010, no acompanhamento musical, quando na apresentação de quadrilhas juninas, bem como baile, durante a realização do São João das Escolas, realizado na quadra esportiva da Escola Joaquim Bráz Pereira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2010 | 820.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para lanche nas festividades juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, realizada na Escola Joaquim Bráz Pereira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2010 | 600.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2010 | 850.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo conserto de PC's, impressoras e rede dos computadores do Laboratório de Informática da Escola Municipal Joaquim Bráz Pereira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do veículo Fiat/estrada fire flex, placa KHB 6468, em diárias, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2010 | 2800.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão tipo F4000, placa KLV 4923, quando no transporte de carteiras escolares, birôs, trabalhadores e materiais para manuternção/reparo de infra-estrutura, das escolas da zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2010 | 300.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educaçãodeste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2010 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2010 | 465.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2010 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no mantimento de água potável com uma bomba eletrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda a área externa da Escola Municipal João clementino Tavares, localizada no Sítio Campo Grande III, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2010 | 320.00 | 00091251966420 | Luciano Joaquim de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de um cacimbão e uma caixa d'agua, os quais abastece com água potável a Escola João Joaquim de Castro, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2010 | 420.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem do pátio externo, remoção de entulhos e conserto do telhado do prédio da Escola José Antonio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2010 | 497.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e uma) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2010 | 4080.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2010 | 126902.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2010 | 44683.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2010 | 8465.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2010 | 50.00 | 00002173235451 | Tereza Raquel de Oliveira Nunes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2010 | 4500.00 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) camisas em malha fio 30, destinadas as festividades do 6° SOBRAFORRÓ, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2010 | 10097.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/06/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2010 | 386.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de descartáveis, caixa térmica e guardanapos, destinados a Escola Joaquim Bráz Pereira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de som por ocasião da realização da festa intitulada "São João dos Alunos" no dia 18 de Junho do corrente ano, realizada na quadra poliesportiva do colérgio Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/06/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/06/2010 | 8655.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 5° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/06/2010 | 2163.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 5° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/06/2010 | 525.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol no dia 06 de Junho do corrente ano, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos eTurismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2010 | 105000.00 | 10447596000126 | Aplauso Produções e Eventos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na contratação das bandas: Forró do Muido, Forró da Xeta e Felipe Lemos e Classe "A", para abrilhantar o 6° SOBRAFORRÓ, realizado neste município, conforme documento anexado. (Conv. n° 736651/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2010 | 4674.50 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades do 6° SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/06/2010 | 3980.00 | 11335045000133 | Êxito Projeções e Eventos Ltda | Valor que se empenha referente a locação de 02 (dois) projetor 6500 lumens com tela 210", montada em estrutura de alumínio e 02 (duas) TV's LCD 46", destinadas ao 6° SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/06/2010 | 15700.00 | 11154621000146 | O & A Marketing e e Eventos - Ozimar Berto de Araújo | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) palco de aço com estrutura metálica galvanizada, gerador de 180 KWA e 10 (dez) banheiros quimicos, destinados as festividades do 6° SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2010 | 800.00 | 11847169000106 | T Som Publicidades - José Edson Prazeres de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicidade do 6° SOBRAFORRÓ, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2010 | 325.00 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de sacolas plasticas destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a entrega da farinha e feijão do Programa Fome Zero do Governo Federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/06/2010 | 37.20 | 04812106000140 | PAPEL PRESENTES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/06/2010 | 145.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2010 | 300.00 | 06254473000100 | Maria de Fátima Nunes da Silva | Valor que se empenha referente a confecção de 300 (trezentas) bandeiras destinadas as Escolas da Rede Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/06/2010 | 84.51 | 09229672000148 | Copiadora Aliança Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na tiragem de 939 (novecentos e trinta e nove) cópias xerográficas, destinadas a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2010 | 2880.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha referente a aquisição de material odontológico destinados à unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2010 | 1914.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha referente a aquisição de material odontológico destinados à unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2010 | 3098.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha referente a aquisição de material odontológico destinados à unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/06/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/06/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/06/2010 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/06/2010 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/06/2010 | 81.80 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da Secretária de Desenvolvimento Social e motorista da mesma, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativo a edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização dos serviços de projeto básico para perfuração e implantação de 02 poços tubulares para abastecimante d'agua singelo nas comunidades rurais de Figueiras e Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2010 | 1316.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Gol, placa MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2010 | 525.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol no dia 13 de Junho do corrente ano, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos eTurismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de um café-da-manhã contendo: frutas, bolos, sucos, sanduiches, café, refrigerantes, salgados, biscoitos, tapioca e cocada, por ocasião da solenidade de inauguração do sistema de abastecimento d'agua da comunidade Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2010 | 2091.20 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2010 | 1254.76 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 04 e 05/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2010 | 837.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a JRS/Multas, sobre pagamento de INSS, relativo a parcelamento debitado na conta 11.108-2 (FPM), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2010 | 17583.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/06/2010 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a débito de tarifa na conta 43-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2010 | 25.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 04 e 05/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2010 | 10849.47 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a dábito relativo ao parcelamento do INSS, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2010 | 9312.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2010 | 240.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto a Secretaria Estadual de Saúde, escritório do assessor jurídico e escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2010 | 1950.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Ônibus, placa: MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2010 | 1350.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-ônibus, placa: MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2010 | 3436.76 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2010 | 2193.60 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2010 | 3054.54 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2010 | 160.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educação Municipal, junto ao escritório do Contador, desta, e Secretaria Estadual de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2010 | 938.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2010 | 457.50 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de reconhecimento de firma e autenticação de documentos, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2010 | 510.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento e limpeza da fossa no prédio onde funciona a Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2010 | 610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2010 | 1862.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2010 | 1700.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2010 | 8102.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretária de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2010 | 900.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/06/2010 | 2040.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2010 | 1195.58 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2010 | 1117.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretária de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2010 | 3145.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2010 | 1400.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/06/2010 | 1666.20 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a Quadrilha junina deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/06/2010 | 742.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de 2.100 pães e 40 Kg de bolos, destinados ao Programa Pro-Jovem, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/06/2010 | 1270.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de tecidos destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/06/2010 | 600.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de TNT para atender as Escolas da Rede Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/06/2010 | 1288.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha referente a aquisição de legumes e verduras destinadas a Merenda Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2010 | 1657.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/06/2010 | 2412.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/06/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/06/2010 | 2160.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de pedra rachão destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/06/2010 | 4165.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/06/2010 | 2153.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/06/2010 | 4903.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a doação junto a pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/06/2010 | 1659.90 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/06/2010 | 920.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/06/2010 | 5965.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/06/2010 | 1051.40 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/06/2010 | 808.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/06/2010 | 2270.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto no gabinete odontológico dos PSF's I, II e III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/06/2010 | 1697.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2010 | 2.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2010 | 2000.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS - Agenciamento e locação de mão-de-obra. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante as festividades d0 6° SOBRAFORRÓ, nesta, realizada no dia 04 de Junho de 2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2010 | 838.98 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/06/2010 | 957.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de toalhas e papel hig. destinados a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/06/2010 | 924.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de 4.200 pães destinados a merenda escolar, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/06/2010 | 797.50 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de toalhas e papel hig. destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2010 | 49.47 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/06/2010 | 86.00 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2010 | 120.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a emissão de RG e CTPS, junto ao Instituto de Identificação Estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/06/2010 | 843.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/06/2010 | 3240.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de pedra rachão, destinadas a contrução de 30 sapatas, de casas populares destinadas a pessoas carentes deste município (conv. CEHAP), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/06/2010 | 414.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/06/2010 | 23514.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal (PSF - Programa Saúde da Família), relativo ao período de Janeiro a Maio/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/06/2010 | 6.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2010 | 840.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra, destinada a contrução de 30 sapatas, de casas populares destinadas a pessoas carentes deste município (conv. CEHAP), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2010 | 0.43 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta n° 58.067-8, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2010 | 2160.00 | 08513713000160 | Ailton Moreira da Costa - Artigos Esportivos e Confecções | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 800 bonês destinados a solenidade de inauguração do Abastecimento D'agua da comunidade Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2010 | 1881.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades de inauguração do Abastecimento da Comunidade Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2010 | 0.40 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária na conta 7.305-9 (PAC), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2010 | 556.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/06/2010 | 1940.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/06/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto a Secretaria de Planejamento do Estado e Escritório da engenheira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/06/2010 | 210.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | alor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mês de Maio/2010, deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/06/2010 | 125.00 | 00000598499750 | Ricardo Augusto Coelho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão M. Benz, de placa: GKT 2519, em viagem ao Sítio Campo Grande, nesta, transportando jeijão para distribuição com famílias carentes através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2010 | 13020.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos e cimentos destinados a contrução de 30 sapatas, de casas populares destinadas a pessoas carentes deste município (conv. CEHAP), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2010 | 1437.51 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2010 | 297.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2010 | 200.00 | 00005751157427 | Adailton Rodrigues Teixeira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2010 | 1392.43 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2010 | 250.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2010 | 312.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a Creche/PETI e Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2010 | 214.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 GLP's e 40 (quarenta) garrafas de água mineral 20 Lts, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2010 | 396.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2010 | 6933.42 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2010 | 4033.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de fatura de energia (iluminação pública), relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2010 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédio de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2010 | 3094.80 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo aos meses de Fevereiro e Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2010 | 4010.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de fatura de energia (iluminação pública), relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2010 | 1351.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2010 | 2760.56 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2010 | 1048.34 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2010 | 3299.58 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente a pagemento das parcelas (07/60 e 08/60) do parcelamento firmado entre a Cedal e esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2010 | 8655.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 6° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2010 | 2163.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 6° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2010 | 59.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2010 | 1073.95 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2010 | 865.31 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2010 | 240.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2010 | 739.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimeno de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração, desta, relativo ao mes de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2010 | 934.13 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2010 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento pessoal da Secretaria de Administração deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2010 | 353.58 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Posto de Saúde Campo Grande e Lagoa do Padre, nesta, relativo aos meses de Fevereiro e Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2010 | 430.51 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Posto de Saúde Campo Grande, nesta, relativo aos meses de Fevereiro e Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2010 | 846.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2010 | 314.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 80 (Oitenta) garrafas de água mineral 20 Lts e 03 (Três) GLP's, destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2010 | 237.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2010 | 8235.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2010 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2010 | 200.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2010 | 8055.59 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2010 | 28897.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2010 | 480.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2010 | 684.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2010 | 21.78 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao poço da Escola Municipal da Comunidade Caruçú, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2010 | 1402.22 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo aos meses de Fevereiro e Março/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2010 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2010 | 788.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Creche Escola, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2010 | 8595.07 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2010 | 358.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Creche Escola, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2010 | 480.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2010 | 537.70 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2010 | 315.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a Escola José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2010 | 530.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na sonorização de trio péde serra, durante as apresentações de quadrilhas juninas, na zona rural, desta, por ocasião das comemorações do São João, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 075, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2010 | 750.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH 7400, em 03 (três) viagens a João Pessoa - PB, transportando o veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2010 | 500.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza, imcluindo capinagem e remoção de entulhos de toda área externa e conserto do telhado da Escola Municipal José Antônio, localizada na Sede do Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na abertura de letreiros em paredes internas e externas, bem como desenhos diversos nas escolas: João Joaquim C. Tavares, João J. de Castro, José Marinho Falcão, Júlio Inácio Ferreira, Sítio Cordeiro e Escola Francisco Luiz da Silva, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 075, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2010 | 210.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção/limpeza de uma caixa d'agua suspensa, a qual atende as atividades da Escola José Marinho Falcão, localizada no sítio Campo Grande I, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2010 | 485.00 | 00000181610493 | Taciana Ramalho Ferreira de Sousa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta e organização de dados de frequencia de alunos e professores da Escola Municipal Júlio Feliciano, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2010 | 420.00 | 00006707940406 | Maria da Guia da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na arrumação da documentação da Escola Severino Dantas, localizada no sítio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2010 | 210.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 15 (quinze) chaves, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, da Sede e Zona Rural, 01 (uma) chave de ignição (codificada) destinada ao veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2010 | 150.00 | 00009410965489 | Alexandro Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Parati, placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2010 | 260.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento e limpeza da fossa no prédio onde funciona a Escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2010 | 465.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de educação no carrego e descarrego de carteiras escolar nas escolas da zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2010 | 270.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua e conserto da encanação da Escola Municipal Júlio Feliciano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2010 | 650.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Ônibus, placa MNN 0271 e Ônibus, placa MOE 8834, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2010 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati de placa MMQ 1354, em quatro diárias quando em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo o Secretário de Educação desta edilidade afim de tratar de assuntos inerentes a função, juntoao escritório do contador, desta, bem como a Secretaria Estadual de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2010 | 550.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Kombi, placa MNQ 2993 e Micro-ônibus, placa MOK 4888, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2010 | 220.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2010 | 320.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educaçãodeste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do veículo Fiat/estrada fire flex, placa KHB 6468, em diárias, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2010 | 5560.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2010 | 112501.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2010 | 43201.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2010 | 8465.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2010 | 750.00 | 00002794239422 | Vera Lúcia Bandeira Francisco | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na organização de evento e preparação de lanche para a capacitação dos profissionais da educação da rede municipal de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2010 | 540.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o Ônibus de placa LAF 9135, em viagens transportando estudantes a FUNAD (João Pessoa) nos dias 05/07/2010 e 12/07/2010, para educação especial junto ao orgão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2010 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2010 | 627.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 75 (sessenta e cinco) refeições e 36 (trinta e seis) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2010 | 315.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpeza em geral, por ocasião de serviços de manutenção realizados no Posto de Saúde da localidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2010 | 625.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastro de pacientes para tratamento de saúde em João Pessoa - PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2010 | 250.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH 7400, em 01 (uma) viagem a João Pessoa - PB, trasportando o veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2010 | 400.00 | 00044124732449 | Marlene Santino da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados quando em lavagem de lençois, fronhas, toalhas, entre outros, do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2010 | 250.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Kadett SL, placa KFX 8895, em viagens a disposição da Secretária Adjunta de Saúde, desta, quando na realização de atividades da Secretaria Municipal de saúde nos postos da zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2010 | 750.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade quando nos seviços prestados na campanha de vacinação contra a H1N1, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2010 | 1050.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade quando nos seviços prestados na campanha de vacinação contra a H1N1, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura das macas, suportes para soro, camas, armários, cadeiras entre outros mobiliários, bem como abertura de letreiros para identificação de salas e confecção de moldura em madeira para ár condicionado no Posto Menino Jesus, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2010 | 850.00 | 00084100966415 | Eurivaldo Claudino de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na colocação de 04 (quatro) portas sanfonada, conserto de portas, janelas e parte hidráulica, bem como pintura do prédio localizado no Sítio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2010 | 200.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção/conserto da parte elétrica no prédio localizado no Sítio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2010 | 700.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura do Posto Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2010 | 66.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 11 (onze) chaves, destinadas aos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2010 | 510.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores quando em fiscalização nos postos de saúde da zona rural, duranteo mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2010 | 1627.50 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de paredes de bloco de gesso (divisórias) num total de 46,50 mts no prédio onde funciona o PSF II localizado no Sítio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2010 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza, expediente e material de construção para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2010 | 120.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2010 | 180.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2010 | 250.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2010 | 60.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2010 | 420.00 | 00009525573478 | José Cássio Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento completo do Posto de Saúde localizado no Sítio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Uno MME 9521, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2010 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2010 | 4532.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Bucal), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2010 | 22060.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2010 | 10437.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2010 | 30447.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2010 | 1530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2010 | 7999.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2010 | 2057.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2010 | 467.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2010 | 3763.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha relativo a folha do PSF - Programa Saúde da Família (EIP), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2010 | 863.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2010 | 937.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2010 | 516.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, quando a serviços nos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2010 | 350.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa KFF 0300, em viagens transportando cadeiras, tendas, entre outros materiais, destinados a festa solene de inauguração do sistema de abastecimento d'agua da localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2010 | 390.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, durante o mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2010 | 530.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2010 | 288.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2010 | 700.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no portal NPB Online, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2010 | 4011.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2010 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2010 | 198.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 51 (cinquenta e um) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2010 | 497.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e uma) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2010 | 60.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (duas) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2010 | 445.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 53 (cinquenta e três) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2010 | 6145.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2010 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2010 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, no levantamento de oendências junto ao INSS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2010 | 1928.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2010 | 2093.58 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2010 | 840.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2010 | 505.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta quatro) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2010 | 2925.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 45 (quarenta e cinco) horas com um trator - MF, com grade aradora, quando na realização de cortes de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2010 | 550.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2010 | 55.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2010 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2010 | 1019.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2010 | 412.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e duas) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2010 | 629.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 74 (setenta e quatro) refeições e 38 (trinta e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2010 | 250.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na caixa d'agua da comunidade Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2010 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2010 | 4539.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (EIP), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Julho/2010, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2010 | 280.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso e abertura de levadas, nas estradas vicinais dos Sítios Areia Vermelha e Cordeiro, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2010 | 336.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de 56 (cinquenta e seis) árvores, das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2010 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecanicos executados no Trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecênicos executados no veículo Trator New Roland, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2010 | 742.50 | 00034954902720 | Antonio Pereira de Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestadis com uma máquina Patrol em 5.5 (cinco e meia) horas, nos serviços de conservação da estrada vicinal do sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2010 | 370.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção com troca de canos, torneiras e joelhos do sistema da abastecimento d'agua da comunidade Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2010 | 750.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em três carradas de aterro para atender aos serviços de conservação da estrada vicinal do Sítio Cordeiro, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2010 | 1066.00 | 00003461176400 | Nazareno José de Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 82 mts² de calçamento em paralelepípedo e 45 mts de meio-fio na rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2010 | 270.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso e abertura de valas, quando na conservação da estrada vicinal do Assentamento Nova Vivência, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2010 | 767.00 | 00003461176400 | Nazareno José de Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 59 mts² de calçamento em paralelepípedo em ruas projetadas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2010 | 2100.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão tipo F4000, placa KFF 0300, no transporte de setenta carradas de barro, para atender aos serviços de conservação das estradas vicinais dos Sítios Cordeiro, Caruçú e Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na extensão complementar de abastecimento d'agua para atender a 21 (vinte e uma) residências, na localidade denominada Sítio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2010 | 800.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de matos do pátio da Creche, Biblioteca, Campo de Futebol e rua desta cidade, bem como retirada de entulhos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2010 | 130.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona as Secretarias de Cultura, Infra-Estrutura e Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2010 | 210.00 | 00013625705400 | João Alves Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma apresentação circense, no dia 06 de Julho/2010, oferecido gratuitamente a população deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2010 | 525.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol no dia 04 de Julho do corrente ano, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos eTurismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2010 | 525.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2010 | 525.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2010 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2010 | 3120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2010 | 374.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2010 | 250.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2010 | 2989.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétrica, óculos, ajuda para tratamento de saúde e medicamentos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2010 | 1240.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 75 (setenta e cinco) camisas para os jovens e 06 (seis) blusas para as monitoras do Programa Pro-Jovem, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2010 | 450.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de lanches e fornecimento dos mesmos destinados a viagem do PETI a cidade de Cabedelo - PB, no dia 28/07/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2010 | 625.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados nos cursos de pintura junto aos alunos do PETI, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de atividades das Secretarias de Saúde, Cultura e Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2010 | 300.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Marajó, placa MNE 8378, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2010 | 30.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2010 | 1785.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2010 | 420.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio administrativo, quando no cadastramento e revisão de cadastro do Bolsa Família, nas localidades Café do Vento, Maraú, Caruçú e Antas do Sono, durante o mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2010 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2010 | 5628.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2010 | 591.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 73 (setenta e três) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/07/2010 | 95.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - Rita de Cássia Souza Quirino | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a administração municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/07/2010 | 1640.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Administração, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2010 | 60.00 | 04406988000497 | Modelo - Livraria e Papelaria Arte e Cultura Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 7 (sete) fitas matricial, destinadas ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/07/2010 | 4870.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/07/2010 | 3580.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/07/2010 | 440.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/07/2010 | 164.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de 02 (dois) mimiografos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/07/2010 | 240.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto a Secretaria Estadual de Saúde e escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/07/2010 | 164.60 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/07/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2010 | 5.16 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2010 | 7.80 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/07/2010 | 784.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) pneus, destinados ao Uno, placa MNV 6151, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/07/2010 | 16.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peça destinada ao Uno, placa MNV 6151, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/07/2010 | 159.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Uno, placa MNV 6151, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2010 | 1501.18 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2010 | 11003.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2010 | 794.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a JRS/MULTAS, sobre recolhimento do INSS, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/07/2010 | 13357.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento do INSS parte patronal e segurado, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/07/2010 | 1353.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2010 | 9312.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2010 | 1270.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Dukato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/07/2010 | 800.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Dukato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2010 | 1862.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/07/2010 | 1288.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha referente a aquisição de legumes e verduras destinadas a Merenda Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/07/2010 | 70.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar da reunião no dia 12 de Julho/2010, no auditório do Tribunal de Contas - TCE, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento humano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/07/2010 | 41.91 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2010 | 6.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2010 | 90.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de cartucho HP, destinado ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/07/2010 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar da reunião no dia 12 de Julho/2010, no auditório do Tribunal de Contas - TCE, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento humano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/07/2010 | 351.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a Guarabira - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/07/2010 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/07/2010 | 1773.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/07/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/07/2010 | 3346.18 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/07/2010 | 250.00 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com 02 (dois) meses de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva e a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2010 | 40.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de um condicionador de ar, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/07/2010 | 179.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização da elaboração dos projetos arquitetônico, hidrosanitário, elétrico e orçamento de 34 unidades habitacionais, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/07/2010 | 3330.00 | 05483048000111 | Alexandro Candeia Soares | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/07/2010 | 14.30 | 35490242000195 | Saulo Rogério Lisboa de Carvalho ME | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2010 | 339.70 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2010 | 1064.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2010 | 960.00 | 06254473000100 | Maria de Fátima Nunes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de toalhas personalisadas, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2010 | 220.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso quando na conservação da estrada vicinal da comunidade Cordeiro, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2010 | 278.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com fatura da cagepa e medicamentos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2010 | 525.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2010 | 160.00 | 00008922165499 | Joedson Silva de França | Valor que se empenha refrente aos serviços prestados como pintor, na abertura de letreiros em paredes e abertura de letrieors em placas do Campo de Futebol Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/07/2010 | 959.90 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção corretiva em 05 (cinco) monitores, instalação de 05 (cinco) impressoras e manutenção corretiva em 05 (cinco) CPU's, todos pertencentes à Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme docuemnto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/07/2010 | 310.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas destinadas ao veículo Micro-ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/07/2010 | 170.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/07/2010 | 250.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de bomba amanger, destinada a Escola Severino Dantas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/07/2010 | 500.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de 04 (quatro) bombas pertencentes à Escolas: Cândida Emília, João J. de Castro, Café do Vento e Júlio Feliciano, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/07/2010 | 49.59 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/07/2010 | 260.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) extintor ABC 04 kg, destinado ao Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/07/2010 | 2890.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Micro-Ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/07/2010 | 1288.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha referente a aquisição de legumes e verduras destinadas a Merenda Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/07/2010 | 5622.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/07/2010 | 125.00 | 10992107000117 | JR Auto Elétrica e Peças Sapé - Janildo Roberto Candido | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Marajó, placa MNE 8378, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/07/2010 | 140.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha referente a aquisição de aterro destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/07/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/07/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/07/2010 | 9.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/07/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/07/2010 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto aos escritórios do contador e assessor jurídico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/07/2010 | 3986.80 | 00822048000185 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha referente a devolução de convênio n° 311/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/07/2010 | 29620.12 | 09559500000132 | LRS Construções | Valor que se empenha referente a 1° medição da construção de uma unidade escolar com duas salas de aula, localizada no Sítio Caruçú II, nesta, de acordo com o contrato n° 022/2010, conforme documento. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/07/2010 | 3385.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/07/2010 | 140.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Agricultura, junto ao SEBRAE e escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/07/2010 | 450.00 | 01968831000114 | Maria Núbia dos Santos Gomes | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/07/2010 | 140.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | alor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mês de Junho/2010, deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2010 | 220.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha referente a aquisição de flores destinadas a capela do cemitério deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/07/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2010 | 300.00 | 01968831000114 | Maria Núbia dos Santos Gomes | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Uno, placa MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/07/2010 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Junho/2010 bem como projetos, junto aos escritórios do contador e Engenheira, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2010 | 414.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2010 | 24750.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2010 | 1223.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2010 | 550.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a Moto MND 8641, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2010 | 270.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a Moto NQI 8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2010 | 390.40 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2010 | 660.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2010 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2010 | 1349.32 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2010 | 450.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2010 | 297.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2010 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2010 | 6789.05 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2010 | 371.93 | 08958674000105 | O Borrachão Br Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de mangueiras PVC e trançada, destinadas ao caminhão Pipa, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização da obra de ampliação e reforma do Posto de Saúde da Família da comunidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2010 | 765.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 51 (cinquenta e uma) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2010 | 3081.76 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2010 | 834.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2010 | 919.70 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2010 | 904.40 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2010 | 836.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 22 (vinte e dois) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2010 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2010 | 10391.44 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2010 | 265.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no sítio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2010 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio administrativo junto a escola municipal, localizada no sítio Areia Vermelha, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2010 | 420.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na faxina (limpeza) da Escola Josefina Emília, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2010 | 7895.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2010 | 796.03 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2010 | 200.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2010 | 563.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 134 (cento e trinta e quatro) garrafas de água mineral 20 Lts e 06 (seis) GLP's, destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2010 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2010 | 8105.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2010 | 220.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati HVZ 2186, em 03 (três) diárias a disposição da Secretária de Saúde deste município, durante inspeções e apoio nas atividades da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2010 | 8655.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 7° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2010 | 2163.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 7° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2010 | 70.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2010 | 1093.22 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2010 | 39.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2010 | 1330.56 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2010 | 749.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2010 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2010 | 879.12 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2010 | 1000.68 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2010 | 240.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/08/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de um prédio situado na rua Manoel de Sales, 76, centro, nesta, onde funciona o Posto de atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Diretoria Regional da Paraíba, relativo ao período de Maio a Agosto do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2010 | 700.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no portal NPB Online, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/08/2010 | 310.00 | 00004657650416 | Giselia Kelly Braz Torres | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de toalhas de rosto, panos de chão e cozinha, bem como apoio na limpeza do Centro Administrativo municipal e anexo I, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/08/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de notas referente as secretarias municipais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2010 | 530.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2010 | 390.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, durante o mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/08/2010 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/08/2010 | 94.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/08/2010 | 335.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 86 (oitenta e seis) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/08/2010 | 505.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/08/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/08/2010 | 350.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha referente a aquisição de flores destinadas a capela do cemitério deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/08/2010 | 4269.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/08/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/08/2010 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/08/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/08/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/08/2010 | 1564.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/08/2010 | 840.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/08/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/08/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/08/2010 | 2020.21 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/08/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/08/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/08/2010 | 526.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 66 (sessenta e seis) refeições e 25 (vinte e cinco) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/08/2010 | 6145.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/08/2010 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/08/2010 | 1580.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) arquivos de aço, destinados a Secrtaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/08/2010 | 612.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 78 (setenta e oito) refeições e 27 (vinte e sete) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, quando a serviços nos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/08/2010 | 1806.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado aos PSF's deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/08/2010 | 1012.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/08/2010 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente ao aluguel do veículo caminhonete MNH 5597, em diárias, quando em viagens a zona rural deste município, transportando a secretária adjunta da saúde, nos Postos de Saúde, nos dias 23, 25, 26, 30 e 31/08/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Fiurino, placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/08/2010 | 315.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, por ocasião de mudanço do Posto de Saúde da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2010 | 780.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes, por ocasião da solenidade em comemoração ao dia do Agente de Saúde e Dia dos Pais, com a participação de autoridades e funcionários, destemunicípio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2010 | 370.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Parati, placa MNC 5623, no transporte de funcionários da Secretaria de Saúde, quando em viagens a João Pessoa para tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/08/2010 | 160.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Gol, placa MNC 5582, de sua propriedade, em viagens transportando a secretária de saúde, desta, quando no acompanhamento e fiscalização das atividades nos Postos de Saúde (PSF) da zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/08/2010 | 800.00 | 00009928270430 | Josuel Matias Vieira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de materiais, móveis e equipamentos por ocasião da mudança do Posto de Saúde PSF II, localizado no sítio Lagoa do Padre, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/08/2010 | 600.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no chumbamento de um portão de ferro, colocação de rachinhas em área interna e externa, confecção de caixa e tampa de esgoto com concreto, realizados no Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/08/2010 | 400.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem de toda a área externa, bem como limpeza da caixa dágua e remoção de entulhos no Posto de Saúde PSF II, localizado no Sítio Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/08/2010 | 220.00 | 00009347591467 | Dandara de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio durante a realização da campanha anti-rábica (canina), junto da Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/08/2010 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo tipo Parati, placa HVZ 2186, em 03 (três) viagens a João Pessoa - PB, conduzindo a secretária e diretora da secretaria de saúde deste município, afim de tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/08/2010 | 510.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha de vacinação anti-rábica, relaizada neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/08/2010 | 420.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades visando a fiscalização sanitárias em produtos neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2010 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza, expediente e material de construção para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2010 | 210.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Uno MME 9521, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/08/2010 | 85.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/08/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/08/2010 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Parati, placa MNC 5623, no transporte do paciente José Rodrigues da Silva para tratamento com quimioterapia no Hospital Napoleão Laureano, situado na cidade de João Pessoa - PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/08/2010 | 1300.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 10 )dez) extintores de incêndio, destinados aos PSF's I, II e III e CER - Secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/08/2010 | 40.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de um condicionador de ar, pertencente a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2010 | 459.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2010 | 1683.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/08/2010 | 30776.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/08/2010 | 7875.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/08/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/08/2010 | 10267.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/08/2010 | 23983.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/08/2010 | 4217.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Bucal), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/08/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/08/2010 | 2098.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha relativo a folha do PSF - Programa Saúde da Família (EIP), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 075, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/08/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/08/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/08/2010 | 4200.00 | 08953750000190 | Asteca Construções e Incorporações Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestado na detetização, imunização, desratização e limpeza da caixa de esgoto de 10 (dez) prédios pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/08/2010 | 674.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 81 (oitenta e uma) refeições e 38 (trinta e oito) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/08/2010 | 450.00 | 00045138648420 | Suetânea toscano de lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza (higienização) da sala e equipamentos do Centro de Informática Pública, bem como, da biblioteca municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/08/2010 | 261.00 | 00004246068446 | Luciana Silva de Luna | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Bráz Pereira, nesta, por ocasião dos serviços de detetização, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/08/2010 | 220.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na secretaria da escola José Antônio, nesta, no período de 02 a 16 de Agosto do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2010 | 500.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em 02 (duas) carradas de cascalho de pó de pedra para atender aos serviços de aterro do pátio externo, e cobertura de fendas da fossa aberta por chuvas na Escola Severino Dantas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/08/2010 | 300.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão de obra na implantação de duas bombas submersas e limpeza de dois cacimbãos, os quais atendem as atividades das escolas café do vento e caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/08/2010 | 420.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de canos, bem como, limpeza da caixa d'agua, a qual atende as atividades da Escola localizada no Sítio Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00084100761449 | Gildo Félix da Silva | Valor que se empenha referente a premiação do time campeão (Vasco Lagoa do Padre), do campeonato de futebol amador deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00003583577485 | Ronaldo da Silva Ferreira | Valor que se empenha referente a premiação do time vice-campeão (Botafogo da Barra), do campeonato de futebol amador deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/08/2010 | 250.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de um cacimbão o qual atende as atividades da escola municipal localizada no sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/08/2010 | 260.00 | 00075935775468 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Voyage, placa MMO 6814, em 03 (três) diárias dentro do município, a serviço da Secretaria de Educação, desta, quando na fiscalização das atividades escolares na zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial "Ana Célia de Oliveira Melo", pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/08/2010 | 1260.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de logotipo nas escolas da zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura da lateral do Ônibus, placa MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/08/2010 | 210.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza/capinagem e remoção de entulhos de toda a área externa do pátio da Escola Severino Dantas, localizada no sítio Lagoa do Padre, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2010 | 410.00 | 00002645409482 | Sergio Enrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na canfecção de 02 (duas) placas em concreto e conserto de fossas, bem como conserto de sistema da Escola Cândida Emília no Sítio Antas do Sono e Josefina Emília no Sítio Figueira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2010 | 320.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma moto honda/cg 150 Fan, placa NQB 7577, em viagens conduzindo servidores da secretaria de educação deste município, quando na fiscalização e acompanhamento de serviços nas escolas da zona rural, durante o mês de agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2010 | 1559.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de encadernação, carimbos e cópias xerográficas destinadas a Escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/08/2010 | 261.00 | 00006707940406 | Maria da Guia da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da escola Severino Dantas, localizada no Sítio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/08/2010 | 261.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral do prédio da escola municipal João Joaquim de Castro, situada no sítio Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/08/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do veículo Fiat/estrada fire flex, placa KHB 6468, em diárias, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/08/2010 | 315.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na organização da capacitação dos conselhos escolares promovido pela secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/08/2010 | 261.00 | 00004299874471 | Rosilda de Macedo Soares | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da escola José Marinho Falcão, situada no sítio Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no mantimento de água potável com uma bomba elétrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda a área externa da escola municipal João Clementino Tavares, situado no sítio Campo Grande III, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/08/2010 | 261.00 | 00003970261457 | Julandres Juvino da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro, nos serviços de retelhamento da sala de aula no prédio da escola Abílio Manoel, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/08/2010 | 261.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da escola João Clementino, situada no sítio Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2010 | 220.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da Escola Municipal Júlio Feliciano, situada no sítio Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão tipo F4000, placa KLV 4923, quando no transporte de material e produtos, bem como trabalhadores, quando na execução dos serviços de detetização em todas as escolas da rede municipal deensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2010 | 310.00 | 00025196960449 | Jurandi Julião da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2010 | 355.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como monitora de informática, na aplicação de funcionalidades de word e excel, aos alunos do Telecentro da escola municipal Joaquim Bráz, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2010 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a escola municipal, situada no sítio Areia Vermelha, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2010 | 261.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da escola Júlio Inácio Ferreira, situada no sítio Cordeiro, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2010 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK 9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes aSecretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/08/2010 | 205.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/08/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2010 | 584.10 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos, destinados as escolas da rede municipal de ensino, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/08/2010 | 1927.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2010 | 4532.24 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/08/2010 | 600.00 | 05003357000147 | PARAÍBA HIDRAÚLICA - VALCÉLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/08/2010 | 1063.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a pagamento de professora do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/08/2010 | 7955.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/08/2010 | 110537.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/08/2010 | 7065.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/08/2010 | 44017.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/08/2010 | 465.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 59 (cinquenta e nove) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/08/2010 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/08/2010 | 70.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/08/2010 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2010 | 1081.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/08/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/08/2010 | 430.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 53 (cinquenta e três) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/08/2010 | 4583.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (EIP), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/08/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/08/2010 | 1000.00 | 09136508000196 | PREVENIR - Segurança do Trabalho e Meio Ambiente | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como perito na emissão de laudo pericial (garis), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/08/2010 | 650.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos das ruas desta cidade, bem como, desgotamento de fossas do Centro Administrativo Municipal e Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2010 | 850.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza, incluindo capinagem, poldagem de árvores e remoção de entulhos de toda a área interna e externa do cemitério público municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/08/2010 | 855.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 57 (cinquenta e sete) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/08/2010 | 340.00 | 00064603938420 | Fernando Antonio de Matos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral (capinagem) e remoção de entulhos de toda área, onde está localizada a caixa, poço e bomba que abastece com água potável a comunidade Antas do Sono, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2010 | 650.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na remoção de entulhos das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2010 | 350.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de brita em várias localidades da rural deste município, destinados a construção de casas populares em conformidade com o Programa Subsídios à Moradia, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona as Secretarias de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos e Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2010 | 265.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de tubulação do sistema de abastecimento dágua, a qual atende a população do sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/08/2010 | 420.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso, abertura de valas e tapagem de buracos na estrada vicinal que liga o município ao sítio Areia Vermelha, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/08/2010 | 250.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na caixa d'agua da comunidade Caruçú, desta, no ligamento e desligamento da água, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/08/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados na grade aradora e carroção pipa, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/08/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/08/2010 | 270.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso e abertura de valas, quando na conservação da estrada vicinal do sítio Areia Vermelha, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2010 | 110.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/08/2010 | 155.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/08/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/08/2010 | 800.00 | 00002402379430 | Josinaldo Ferreira Gomes | Valor que se empenha referente a locação de um terreno medindo 01 (um) há, localizada no Sítio Figueiras, nesta, destinado ao funcionamento de um campo de futebol para atender aos times de futebol amador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/08/2010 | 444.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/08/2010 | 3120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2010 | 525.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento do trio de arbitragem durante a realização de partidas de futebol, por ocasião da realização do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/08/2010 | 210.00 | 00004171291496 | Josenildo Freitas de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados numa apresentação de música ao vivo, no dia 07 de agosto do corrente ano na praça pública de Areia Vermelha, nesta, em comemoração ao dia dos Pais, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/08/2010 | 320.00 | 00059940182791 | José Marcos Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados nos preparativos, monitoramento e disparo de diversos tipos de fogos de artifício (show pirotécno), por ocasião do encerramento do campeonato de futebol amador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/08/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/08/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/08/2010 | 1501.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de 2.100 (dois mil e cem) pães, 200 (duzentos) refrigerantes e 77 (setenta e sete) Kg de bolo, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/08/2010 | 1000.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) armários de aço, destinados ao CRAS deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/08/2010 | 504.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 62 (sessenta e duas) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/08/2010 | 1924.25 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de brinquedos, jogos e outros materiais destinados a brinquedoteca do CRAS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/08/2010 | 633.84 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de toalhas e tapetes destinados ao CRAS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/08/2010 | 420.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na organização geral (cerimonial) por ocasião da realização da festa "culmináncia do folclore" do PETI, com apresentações de danças folclóricas e distribuição de comidas típicas na quadra poliesportiva da Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/08/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00058655530468 | Aguinaldo Gomes de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão de placa MNY 5955/PB, em viagens a Monteiro, afim de buscar feijão em depósitos da CONAB, para distribuição junto a pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/08/2010 | 850.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na abertura de letreiros e desenhos de logotipos e paineis, em diversas salas, recepção brinquedoteca,e parede externa do CRAS, localizada no Anexo I do Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2010 | 1785.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/08/2010 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2010 | 47.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/08/2010 | 313.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio nas atividades do PETI, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/08/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/08/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/08/2010 | 1785.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 05 (cinco) mesas, 28 (vinte e oito) cadeiras, 01 (um) gavetairo e 02 (duas) estantes, todos destinados ao CRAS deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2010 | 3036.14 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/08/2010 | 287.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, botijões de gás e fatura de energia elétrica, à pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/08/2010 | 5931.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/08/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/08/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/08/2010 | 650.00 | 10592570000171 | JUED COMÉRCIO E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e revisão de equipamentos odontológicos, pertencentes ao Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/08/2010 | 646.96 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/08/2010 | 874.32 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/08/2010 | 8243.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2010 | 1586.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/08/2010 | 1100.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) bebedouros, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/08/2010 | 15952.72 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente a 1° medição dos serviços de reforma e ampliação do PSF da comunidade Campo Grande, zona rural, desta, conforme documento anexado.(Contrato n° 021/2010; Conv. 071/2010) | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/08/2010 | 30.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/08/2010 | 2.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/08/2010 | 272.47 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/08/2010 | 395.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas à bicicletas pertencentes a secretaria de saúde (agentes de saúde), deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/08/2010 | 1875.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de microcomputadores, impressoras, monitores, estabilizadores e rede, pertencetes a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/08/2010 | 270.00 | 10760171000334 | J. Anselmo da Silva & Cia Ltda - Comércio de Alumínio e Acessórios em Geral | Valor que se empenha referente a aquisição de chapas de alumínio destinadas ao Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/08/2010 | 2088.00 | 09230308000106 | Ana Patrícia da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) microcomputador e 01 (um) nobreak 600 Va, destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/08/2010 | 2344.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de microcomputadores, impressoras, monitores, estabilizadores e rede, pertencetes as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/08/2010 | 39.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/08/2010 | 1114.00 | 09230308000106 | Ana Patrícia da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/08/2010 | 2088.00 | 09230308000106 | Ana Patrícia da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) microcomputador e 01 (um) nobreak 600 Va, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/08/2010 | 1750.00 | 10541486000129 | M3 Locadora de Veículos Ltda | Valor que se empennha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Pálio MNY 3956, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, confrome documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/08/2010 | 42.00 | 08865774000197 | Marcos Augusto Braga | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a banda marcial deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/08/2010 | 745.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a Moto, placa MNO 8641, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/08/2010 | 51990.37 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente a 2° medição dos serviços de recuperação das escolas municipais de ensino fundamental Joaquim de Castro, José Marinho Falcão, Francisco Luiz da Silva e Cândida Emília, nesta, conforme documento anexado. (contrato: 011/2010) | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/08/2010 | 990.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos das impressoras das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/08/2010 | 496.20 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/08/2010 | 2146.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha referente a aquisição de legumes e verduras destinadas a Merenda Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/08/2010 | 391.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/08/2010 | 8023.25 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/08/2010 | 1496.76 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2010 | 70.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2010 | 400.00 | 00015152863472 | ANTONIO INACIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesas com exames, bem como compra de medicamentos, para tratamento de doença, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2010 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados nos féretros do Sr(a). Maria Davina de Sousa e Aurora Maria dos Santos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2010 | 380.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES - Matson Leite de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de peneiras ornamentais e naylon fitilhos, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2010 | 1199.06 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de Abril, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/08/2010 | 777.00 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2010 | 1652.50 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha referente a aquisição de legumes e verduras destinadas a Merenda Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/08/2010 | 415.98 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde, desta, relativo ao mês de Abril/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2010 | 791.80 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/08/2010 | 1649.79 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente a pagemento da parcela 09/60 do parcelamento firmado entre a Cedal e esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2010 | 9.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a complementação da NE 2147, lançado a menor no mês anterior, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2010 | 2267.18 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2010 | 13.89 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2010 | 1870.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Uno MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2010 | 14340.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto aos escritórios do contador, engenheira e assessor jurídico, desta edilidade, bem como, SEPLAN Estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/08/2010 | 378.78 | 00822048000185 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha referente a GRU - Guia de Recolhimento da União, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2010 | 6540.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha referente a aquisição de material odontológico destinados à unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2010 | 18745.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2010 | 2340.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2010 | 1505.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Parati, placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2010 | 1862.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2010 | 720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/08/2010 | 3229.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/08/2010 | 1071.52 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/08/2010 | 3671.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/08/2010 | 1227.71 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2010 | 993.04 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Gol, placa MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2010 | 3246.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha referente a aquisição de instrumentos musicais e outros materiais, destinados a banda Marcial deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2010 | 400.00 | 00010116381426 | Josuhelligton Mayck do Nascimento | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com compra de um padrão de futebol, em nome do time (Vila Real), desta, pois é composto por jovens carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2010 | 37.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2010 | 37.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2010 | 17.22 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 06 e 07/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2010 | 11.81 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2010 | 11.10 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2010 | 1129.68 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 06 e 07/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/08/2010 | 220.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha referente a serviço prestado no conserto e revisão de um eletrocardiógrafo pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/08/2010 | 1727.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretária de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/08/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/08/2010 | 1998.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/08/2010 | 1308.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/08/2010 | 1065.70 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/08/2010 | 285.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de 03 (três) tonner's com troca de chip, pertencetes a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/08/2010 | 2951.50 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Fiorino Flex, placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/08/2010 | 1451.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/08/2010 | 872.63 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear as despesas com pagamento de contas de energia elétrica, relativo aos meses de: 10/2009, 11/2009, 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010 e 07/2010, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/08/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/08/2010 | 465.00 | 00006890037499 | Antônio Carlos da Silva Soares | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com custeio na realização de exame e compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/08/2010 | 1000.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS - Agenciamento e locação de mão-de-obra. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante a semi-final e final do campeonato municipal de futebol, realizado nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/08/2010 | 4818.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/08/2010 | 4081.57 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL | Valor que se empenha referente a 3° medição relativo aos serviços de perfuração e instalação de poços tubulares neste município, conforme documento anexado.(Conv n° 3080/2006) | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/08/2010 | 501.80 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança destinados aos Garís deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/08/2010 | 20.00 | 04826424000160 | Sports & Textil - Sport s Magazine Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de luvas brancas (desfile) destinadas a Banda Márcial deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/08/2010 | 378.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/08/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/08/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/08/2010 | 171.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/08/2010 | 126.02 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/08/2010 | 148.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/08/2010 | 300.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - Serviços Médicos Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de equipamento médico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/08/2010 | 357.07 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/08/2010 | 45.35 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/08/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/08/2010 | 1888.32 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/08/2010 | 2945.98 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/08/2010 | 5713.25 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/08/2010 | 29628.10 | 10755506000164 | MEC Construtora Civil Ltda | Valor que se empenha referente a 04° medição dos serviços de construção de 10 (dez) módulos sanitários domiciliar neste município, conforme documento anexado. (Carta Conv. 031/2009) | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/08/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/08/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/08/2010 | 2950.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a reparos nas escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/08/2010 | 950.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/08/2010 | 1950.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/08/2010 | 40.00 | 00008835332435 | Patrícia Freitas da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2010 | 53.13 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2010 | 447.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de filtros destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2010 | 1430.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aquisição de material de costrução, destinados a Secretaria da Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2010 | 25879.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2010 | 3967.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2010 | 1057.99 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2010 | 415.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2010 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 8° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2010 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 8° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2010 | 40.80 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2010 | 1093.22 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2010 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2010 | 906.84 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2010 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2010 | 1378.08 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2010 | 11143.84 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Micro-Ônibus MOK 9292, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2010 | 8822.18 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2010 | 380.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha referente a serviço prestado no conserto e revisão de uma autoclave 20l, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2010 | 8846.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2010 | 718.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2010 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2010 | 2515.10 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2010 | 6358.97 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2010 | 250.00 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com 02 (dois) meses de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva e a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2010 | 2189.17 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transportando com Ônibus alunos da zona rural deste município, para participarem do desfile cívico, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/09/2010 | 3120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2010 | 125.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas ao desfile cívico, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2010 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de segurança, durante a realização do desfile cívico no dia 19 de Setembro do corrente ano, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na abertura de letreiros em faixas, abertura de letreiros e pinturas em cartazes, bem como, paineis em placas de isopor, todas destinadas a pilotões das escolas da rede municipal de ensino, por ocasião do desfile cívico em comemoração a semana da pátria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2010 | 730.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de coreografias de balizas, organização de pilotões e coordenação de apresentações de bandas marciais, por ocasião da realização do desfile cívico em comemoração a semana da pátria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2010 | 315.00 | 00008688519498 | Eduarda Correia da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recepção, distribuição de lanches para as bandas marciais e organização do transporte dos alunos, por ocasião da realização do desfile cívico em comemoração a semana da pátria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2010 | 75.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na tiragem e revelação de (12) doze fotografias 15x21, por ocasião do encerramento do campeonato de futebol amador deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2010 | 591.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 73 (setenta e três) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2010 | 1151.54 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2010 | 6172.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2010 | 1170.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do computador onde funciona o cadastro único do Governo Federal, trocando fiação, cabo e reinstalando a rede de internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006000468423 | MARCILENE BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastro e revisão do Programa Bolsa Família, durante o mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2010 | 1785.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2010 | 265.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento e limeza da fossa no prédio onde funciona o PETI, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2010 | 180.00 | 00002794239422 | Vera Lúcia Bandeira Francisco | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como monitora do programa PETI ensinando aos alunos a pintar e desenhar em panos de prato no PETI Eudes Justino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2010 | 520.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no telhado do prédio onde funciona o PETI - Eudes Justino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2010 | 40.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2010 | 30.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2010 | 3430.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétrica, água, aquisição de prótese dentária, portas para residência, GLP, aluguel e medicamentos, destinados a pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2010 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2010 | 1700.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de projetos técnico de engenharia para empreendimento de 34 casas populares, na zona rural desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2010 | 320.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão de obra no quadro de comando (Lagoa do Padre), troca de chave magnética 2 cv 220 v, disjuntor e contator auxiliar 10 a, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2010 | 370.00 | 00093616589720 | Pedro Dias de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão da parte hidráulica com substituição de canos e torneira, bem como, limpeza de uma caixa dágua, na lavandeira pública localizada no Sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2010 | 500.00 | 00009037857493 | Euclides Justino Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no tampamento de buracos, rosso e abertura de valas, na conservação da estrada vicinal que liga o município ao sítio cordeiro, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2010 | 310.00 | 00002767549483 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro, no reboco do muro e base da caixa dágua, a qual atende com água potável a comunidade do Sítio Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2010 | 498.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no corte de 83 (oitenta e três) árvores das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2010 | 580.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na remoção de entulhos das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2010 | 270.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa dágua da lavanderia pública, localizada no sítio Figueira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2010 | 520.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 08 (oito) calças e 08 (oito) blusas, destinadas ao fardamento dos garis, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2010 | 450.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de meio-fio e canteiros de árvores das ruas desta cidade, por ocasião da realização do desfile cívico, em comemoração a semana da pátrica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2010 | 414.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no corte de 69 (sessenta e nove) árvores das ruas desta cidade, por ocasião da realização do desfile cívico, em comemoração a semana da pátria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2010 | 900.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção do quadro de comando, troca de uma bomba submersa, manutenção da rede hidráulica e limpeza do poço, sistema do poço e sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sítio Lagoa do Padre, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção do quadro de comando, troca de uma bomba submersa, manutenção da rede hidráulica, troca de capacitor e limpeza do poço, do sistema de abastecimento de água, da comunidade do Sítio Lagoa do Padre, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2010 | 580.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da limpeza de ruas desta cidade, retirada de entulhos oriundo de obras e poldagem de árvores, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2010 | 250.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na caixa d'agua da comunidade Caruçú, desta, no ligamento e desligamento da água, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2010 | 270.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da praça na comunidade de Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2010 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2010 | 130.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2010 | 110.00 | 00002834312451 | Mônica Angélica Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de uma freezer de 310 lts por ocasião da solenidade de inauguração do sistema de abastecimento d'agua do sítio Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2010 | 1275.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 85 (oitenta e cinco) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2010 | 472.00 | 10847879000165 | Agropecuária Sapeense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de agrotóxicos destinados a secretaria de agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2010 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Paratí, placa MMQ 1354, em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa - PB, conduzindo o Sec. de Agricultura, desta, afim de tratar de assuntos inerentes a função, junto ao escritório do contador, desta, bem como a Secretaria Estadual de Agricultura e Receita Federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2010 | 470.00 | 00016014588434 | Vital Barbosa de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte, organização e arquivamento de documentos da Secretaria de Agricultura, desta, por ocasião da transferência de prédio, bem como, organização de documentos e instalação da sala de apoio contábil no Centro Administrativo Municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2010 | 1050.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 20 (vinte) horas com um trator - MF, com grade aradora, quando na realização de cortes de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2010 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2010 | 60.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2010 | 470.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2010 | 1081.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2010 | 550.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de brita 19, destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2010 | 432.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2010 | 4990.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2010 | 6215.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2010 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2010 | 580.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Saveiro Ambulância MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2010 | 313.00 | 00009904357412 | Roane Rafaelle Costa Henrique | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio durante a campanha de vacinação Anti-rábica (canina) realizada no posto de saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2010 | 420.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MOO 8699, em 05 (cinco) viagens a João Pessoa - PB, conduzindo servidores da Secretaria de Saúde, desta, afim de tratar de assuntos inerentes a saúde do município junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2010 | 544.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a gratificação pelos serviços prestados no apoio a realização da campanha de vacinação anti-rábica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2010 | 1050.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a gratificação pelos serviços prestados no apoio a realização da campanha de vacinação da influênza pandémica - H1N1, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2010 | 520.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria de Saúde Municipal, quando no acompanhamento dos vacinadores na campanhas de vacinação anti-rábica, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2010 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2010 | 315.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, remoção de entulhos da área externa e limpeza do telhado do Posto de Saúde, da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2010 | 245.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de material de limpeza junto ao Posto de Saúde para entrega na zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2010 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2010 | 108.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2010 | 350.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Doblo Adventure, placa MNH 9498, em 04 (quatro) viagens a João Pessoa - PB, transportando pacientes para tratamento de hemodiálise em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2010 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2010 | 480.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 192 (cento e noventa e duas) garrafas de água mineral 20 Lts, destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2010 | 594.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 74 (setenta e quatro) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, quando a serviços nos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2010 | 2192.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2010 | 32381.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2010 | 7875.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/09/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2010 | 2608.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2010 | 10436.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2010 | 24378.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2010 | 5251.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Bucal), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2010 | 167.42 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA ME | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2010 | 790.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2010 | 850.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2010 | 270.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOE 8834, todos pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2010 | 850.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2010 | 450.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza, incluindo capinagem, remoção de entulhos e limoeza da fossa da Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 075, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2010 | 370.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na separação e acodicionamento de produtos da merenda escolar, bem como, limpeza para distribuição em todas as escolas da Sede e Zona Rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00003806878447 | JOABES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como carpinteiro na confecção de apoio para braço, encosto e assento para 230 (duzentos e trinta) carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2010 | 380.00 | 00009373724479 | Alex Júnior Bandeira Vieira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de um caminhão e uma caixa dágua, da escola municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2010 | 850.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro de grades de ferro da Secretaria de Educação, nesta, e solda com colocação de chapa em grades da escola municipal, localizada no sítio Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do telhado com troca de ripas e telhas, serviços de reboco em paredes e conserto da parte hidráulica no prédio da Escola Abílio Manoel do Nascimento, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2010 | 400.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto da calçada com reposição de rachinhas e restauração de canteiros de árvores, no prédio da escola Joaquim Bráz, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2010 | 1150.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de 230 (duzentos e trinta) carteiras escolares, pertencentes as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/09/2010 | 650.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão Caçamba, placa KLN 8045, em 02 (duas) carradas de pó de pedra destinadas ao aterro de toda a área externa (pátio) da Escola Municipal Severino Dantas, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2010 | 480.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de bolos e salgados para o curso dos motoristas junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão tipo F4000, placa KLV 4923, quando no transporte de birôs, cadeiras e carteiras, para conserto transportando da zona rural para zona urbana deste município, junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2010 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim, o abastecimento d'agua para as atividades da Escola Municipal João Clementino Tavares, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2010 | 315.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da Escola Joaquim Bráz Pereira, desta, quando na entrega do prédio a justiça eleitoral, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK 9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes aSecretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2010 | 183.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2010 | 500.00 | 73471963006692 | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na condução de curso de condutores de veículos de transporte de escolares para 05 (cinco) participantes (motoristas efetivos da prefeitura), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2010 | 1987.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2010 | 210.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da Escola Júlio Feliciano, quando na detetização da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2010 | 210.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como carpinteiro no prédio onde funciona a Secretária de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2010 | 53.00 | 00019746262882 | Edileuza Galdino dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto da geladeira da Escola Municipal Júlio Inácio Ferreira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2010 | 3300.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como formador inicial do Programa Brasil Alfabetizado (Resolução CD/FNDE n° 6), no período de 20 a 24 de Setembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2010 | 3300.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como formador inicial do Programa Brasil Alfabetizado (Resolução CD/FNDE n° 6), no período de 20 a 24 de Setembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2010 | 500.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes, por ocasião do curso de formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado (Resolução CD/FNDE n° 6), no período de 20 a 24 de Setembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2010 | 700.00 | 00008203569480 | Juliana Pereira Granja | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 95 (noventa e cinco) almoços, por ocasião do curso de formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado (Resolução CD/FNDE n° 6), no período de 20 a 24 de setembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2010 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo tipo Parati, placa HVZ 2186, em 03 (três) viagens a João Pessoa - PB, conduzindo o secretário adjunto e o diretor da secretaria de Educação deste município, afim de tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2010 | 1330.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 35 (trinta e cinco) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2010 | 627.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 78 (setenta e oito) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2010 | 43970.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2010 | 5814.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2010 | 115734.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2010 | 7955.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2010 | 123.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 16 (dezeseis) refeições e 05 (cinco) refrigerantes destinados a prefeita e vice-prefeito, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2010 | 360.00 | 10649601000183 | Picanha do Bastos Praia - Rodrigo Tavares de Oliveira | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2010 | 273.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 70 (setenta) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2010 | 531.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2010 | 518.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 66 (sessenta e seis) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de notas referente as secretarias municipais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2010 | 250.00 | 00004299874471 | Rosilda de Macedo Soares | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como jornalista na elaboração de matéria de interesse desta edilidade, para veiculação em programa de rádio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2010 | 390.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2010 | 530.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2010 | 4390.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/09/2010 | 1783.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2010 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na separação de documentos e levantamento de dados, bem como prestação de contas de convênios firmados entre esta edilidade e a SEPLAG, de obras executadas junto as secretarias de saúde e educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2010 | 95.79 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2010 | 2061.05 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2010 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/09/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2010 | 5351.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2010 | 327.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 39 (trinta e nove) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2010 | 696.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/09/2010 | 6.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/09/2010 | 0.08 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/09/2010 | 707.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/09/2010 | 200.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2010 | 786.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/09/2010 | 513.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétricae e medicamentos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/09/2010 | 75.80 | 35592096000109 | Trecos e Truques Com. de Miudezas Ltda ME | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado as atividades da creche escola, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/09/2010 | 6326.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/09/2010 | 553.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/09/2010 | 1961.76 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Parati, placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/09/2010 | 2050.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/09/2010 | 14.23 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/09/2010 | 227.79 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2010 | 33.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/09/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/09/2010 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/09/2010 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/09/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/09/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/09/2010 | 28.10 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2010 | 126.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2010 | 604.55 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2010 | 1836.84 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2010 | 410.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2010 | 506.09 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2010 | 1002.40 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2010 | 987.86 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2010 | 861.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/09/2010 | 485.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção básica e conserto de placa mãe de computadores pertencetes a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2010 | 837.10 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2010 | 758.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2010 | 209.10 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2010 | 300.20 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp.E Exp.Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de quepe eventos tecido especial destinados a banda marcial deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2010 | 420.00 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisção de 35 (trinta e cinco) refrigerantes destinados as festividades do desfile cívico, realizado neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2010 | 711.49 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2010 | 493.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/09/2010 | 1109.80 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/09/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/09/2010 | 1800.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados nos féretros do Sr(a). Inácio Monteiro da Silva, Maria Oliveira de Santana, Edvane Marinho Batista e Severino Aufredo da Silva, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/09/2010 | 120.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2010 | 900.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de 04 (quatro) discos rígidos e manutenção de 10 (dez) microcomputadores, todos pertencentes à Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme docuemnto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/09/2010 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/09/2010 | 700.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no portal NPB Online, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/09/2010 | 30.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/09/2010 | 1633.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/09/2010 | 21890.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de 2.200 (duas mil e duzentas) camisas, destinadas ao fardamento das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/09/2010 | 696.50 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de 70 (setenta) camisas destinadas ao fardamento da Creche deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/09/2010 | 500.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) bombas amanger, destinadas as Escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2010 | 1230.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de material descartável destinados as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/09/2010 | 1036.95 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de pipocas, pirulitos e bombons, destinados à campanha de vacinação contra a paralizia infantil, realizada pela secretaria de saúde desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2010 | 240.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto ao escritório do contador, ass. jurídica e engenheira desta edilidade, bem como a secretaria estadual de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/09/2010 | 2985.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) camisas destinadas ao fardamento do PETI, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/09/2010 | 840.00 | 09138462000144 | Empresa - Empresa de Premoldados S/A | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) postes destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/09/2010 | 840.00 | 09138462000144 | Empresa - Empresa de Premoldados S/A | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) postes destinados ao canteiro de obras da escola municipal Julio Feliciano, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/09/2010 | 500.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de 04 (quatro) bombas pertencentes à Escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/09/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/09/2010 | 28.10 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/09/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/09/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/09/2010 | 635.00 | 10319650000158 | Sobra Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a revisão do Micro-Ônibus MOK 9292, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/09/2010 | 79.68 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 06 (seis) refil umido 320, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/09/2010 | 3.97 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito do PASEP na Cota DAF da conta 12.145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/09/2010 | 334.45 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2010 | 14518.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2010 | 18589.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/09/2010 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/09/2010 | 700.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa em aço inox baixo relevo, posicionada em vidro lapidado 8mm, medindo 70cm x 50cm, relativo ao abastecimento dágua da secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/09/2010 | 755.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2010 | 720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2010 | 1750.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/09/2010 | 59240.22 | 09559500000132 | LRS Construções | Valor que se empenha referente a 2° medição da construção de uma unidade escolar com duas salas de aula, localizada no Sítio Caruçú II, nesta, de acordo com o contrato n° 022/2010, conforme documento. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/09/2010 | 949.35 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha referente a material de expediente (educativo), destinados ao PET deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/09/2010 | 500.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpas de fruta destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/09/2010 | 646.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à unidade sanitária da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/09/2010 | 703.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/09/2010 | 380.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa reprogramação do cronograma no valor de( R$ 320,40), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/09/2010 | 46.29 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/09/2010 | 3995.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material para instalação e manutenção de poços artesianos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/09/2010 | 72.00 | 05476456000146 | ACD Auto Center Diesel Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) tacógrafos, destinados ao: Micro Ônibus MOK 4888, Micro-Ônibus MOK 9292, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/09/2010 | 868.80 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de material escolar destinados as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/09/2010 | 1954.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Ônibus MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/09/2010 | 622.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Ônibus MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/09/2010 | 6.85 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/09/2010 | 4.70 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/09/2010 | 1860.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de compensado destinados ao conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/09/2010 | 5132.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) pneus destinados ao veículo Ônibus MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2010 | 2550.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/09/2010 | 420.29 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/09/2010 | 10850.40 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/09/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/09/2010 | 282.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2010 | 875.20 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de 01 (um) conjunto motor bomba submerso e 01 (um) bombeador submerso, pertencentes aos poços artesianos nas comunidades Campo Grande e Figueira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/09/2010 | 170.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/09/2010 | 144.00 | 10992107000117 | JR Auto Elétrica e Peças Sapé - Janildo Roberto Candido | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2010 | 305.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 122 (cento e vinte e dois) garrafas de água mineral 20 Lts, destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2010 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2010 | 8421.08 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2010 | 26767.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2010 | 7434.15 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2010 | 1500.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) toalhas de rosto, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2010 | 3680.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino e departamentos da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2010 | 798.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 21 (vinte e um) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2010 | 10757.81 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Micro-Ônibus MOK 9292, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2010 | 851.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2010 | 1007.72 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2010 | 1306.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2010 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2010 | 1052.83 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2010 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 9° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2010 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 9° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2010 | 323.36 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2010 | 26665.29 | 10755506000164 | MEC Construtora Civil Ltda | Valor que se empenha referente a 05° medição dos serviços de construção de 09 (nove) módulos sanitários domiciliar neste município, conforme documento anexado. (Carta Conv. 031/2009) | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2010 | 2347.28 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2010 | 6214.38 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2010 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2010 | 2358.10 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2010 | 405.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2010 | 600.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura do palco (estrutura metálica) com tinta esmalte sintético, bem como, abertura de letreiros e pintura de logotipo, por ocasião da realização do desfile cívico, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2010 | 313.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas do interesse desta edilidade, na rádio comunitária de Sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2010 | 3120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2010 | 315.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio nas atividades do PETI, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2010 | 1170.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do computador onde funciona os programas de informação da frequência escolar, trocando a fiação e cabo, reinstalando a rede de internet da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2010 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Paratí, placa MMQ 1354, em viagens transportando materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios, todos destinados aos PETI, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2010 | 1785.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2010 | 265.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento e limpeza da fossa no prédio onde funciona o PETI, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2010 | 260.00 | 00005812480400 | Maria Helena Pereira Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na organização das comemorações alusivas ao dia das crianças no PETI junro a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2010 | 25.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2010 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em nove (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2010 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2010 | 5152.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2010 | 450.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2010 | 1750.00 | 10541486000129 | M3 Locadora de Veículos Ltda | Valor que se empennha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Pálio MNY 3956, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, confrome documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2010 | 332.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 38 (trinta e oito) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2010 | 257.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30 (trinta) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2010 | 320.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator TL-85E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2010 | 55.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2010 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2010 | 1081.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2010 | 501.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e uma) refeições e 27 (vinte e sete) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2010 | 710.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 75 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2010 | 750.00 | 00078951968472 | Manoel Ferreira de Araújo Sobrinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego, bem como espalhamento de barro, quando nos serviços de manutenção de estradas vicinais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2010 | 520.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldágem de árvores, serviços de capinagem e remoção de entulhos do cemitério público municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2010 | 550.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de capinágem, remoção de entulhos e limpeza de caixas de gorduras, das ruas projetadas do Conjunto Paulo Rolin, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funciona as Secretarias de Cultura, Infra-Estrutura e Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2010 | 270.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da praça na comunidade de Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2010 | 250.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na caixa d'agua da comunidade Caruçú, desta, no ligamento e desligamento da água, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2010 | 800.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos, bem como, pintura do cemitério público, desta, por ocasião do dia de finados, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2010 | 520.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza das fossas do Centro Administrativo Municipal e Anexo I, bem como, capinagem com remoção de entulhos no Anexo I, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2010 | 170.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2010 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2010 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2010 | 4670.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2010 | 1818.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 101 (cento e um) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2010 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2010 | 696.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/10/2010 | 2008.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2010 | 436.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/10/2010 | 2.99 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2010 | 0.12 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2010 | 276.57 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/10/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2010 | 150.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de matérias e notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2010 | 3865.37 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos a disposição da justiça eleitoral, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2010 | 585.00 | 24491912000171 | Martins Oliveira Restaurante Ltda - Manoel da Carne de Sol | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a Campina Grande - PB, afim de tratar de assuntos desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2010 | 591.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 73 (setenta e três) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a prefeita e demais servidores do gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2010 | 4989.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/10/2010 | 700.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no portal NPB Online, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2010 | 288.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 74 (setenta e quatro) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2010 | 458.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de notas referente as secretarias municipais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2010 | 313.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a rádio Sapé FM, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2010 | 390.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, durante o mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2010 | 530.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2010 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2010 | 4044.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2010 | 601.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 74 (setenta e quatro) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2010 | 2087.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2010 | 1687.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2010 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim, o abastecimento d'agua para as atividades da Escola Municipal João Clementino Tavares, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2010 | 630.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa d'agua e conserto (retelhamento) da cobertura da Escola José Antônio, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2010 | 315.00 | 00008315717480 | Maria Aparecida da Silva Semeão | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na organização das comemorações alusivas ao dia das crianças nas escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2010 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2010 | 410.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK 9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes aSecretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2010 | 5577.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2010 | 7955.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2010 | 43060.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2010 | 112141.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 073, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2010 | 700.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, em viagens transportando quadros, entre outros materiais, destinados as escolas da rede municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2010 | 210.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza/capinagem e remoção de entulhos de toda a área externa do pátio da escola municipal Joaquim Clementino Tavares, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2010 | 420.00 | 00002506111476 | José Hilton Gomes de Castro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Gol, placa MNX 3313, em 06 (seis) viagens a João Pessoa - PB, conduzindo o secretário entre outros funcionários da secretaria de educação, afim de tratar de assuntos inerentes a liberação de recursos, bem como a prestação de contas do transporte escolar, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2010 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2010 | 650.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-ônibus, placa MOK 4888, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2010 | 350.00 | 00009410965489 | Alexandro Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2010 | 500.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de letreiros, logotipo, desenho e pintura em alto-relevo de personagens em quadrinhos no prédio da escola municipal josé marinho falcão, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2010 | 261.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de caixas d'agua e manutenção da rede hidráulica dos prédios das escolas localizadas nos sítios Antas do Sono e Areia Branca, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2010 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2010 | 315.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na organização e aplicação de funcionalidades de word e excel, aos alunos do Telecentro da escola municipal Joaquim Bráz, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo tipo Parati, placa HVZ 2186, em 04 (quatro) viagens a João Pessoa - PB, conduzindo o secretário adjunto e o diretor da secretaria de Educação deste município, afim de tratar de assuntosdo interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2010 | 315.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da Escola Abílio Manoel, desta, apos o retelhamento da mesma por ocasião de fortes ventos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2010 | 300.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da escola Joaquim Bráz, quando da entrega para justiça eleitoral, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2010 | 611.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 79 (setenta e nove) refeições e 25 (vinte e cinco) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, quando a serviços nos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2010 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2010 | 260.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a locação de uma casa, localizada no conjunto Paulo Rolin, nesta, onde funciona o Anexo I da Secretaria de Saúde, desta, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2010 | 500.00 | 00071388591472 | José Estevam dos Anjos | Valor que se empenha referente aos serciços prestados no carrego e descarrego de medicamentos, materiais de limpeza e expediente, bem como, apoio durante a campanha de vacinação anti-rábica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2010 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, móveis para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2010 | 500.00 | 00033819602453 | ADAILTON GOMES D SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo de placa MOS 2665/PB, a disposição da Secretaria de Saúde, desta, no transporte da diretora de saúde, quando em viagens a Sapé - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a marcação de exames de pacientes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2010 | 320.00 | 00016073037449 | JOSINETE PEREIRA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastro de pacientes para tratamento de saúde em João Pessoa - PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2010 | 1150.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em 23 (vinte e três) viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital Napoleão Laureano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2010 | 420.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens de lençois, toalhas de rosto, panos de limpeza, entre outros, pertencentes a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2010 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente ao aluguel do veículo caminhonete MNH 5597, em diárias, quando em viagens a zona rural deste município, transportando a secretária adjunta da saúde, nos Postos de Saúde, nos dias 18, 20, 25, 28 e 29/10/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2010 | 510.00 | 00071388591472 | José Estevam dos Anjos | Valor que se empenha referente aos serciços prestados no carrego e descarrego de medicamentos, materiais de limpeza e expediente, bem como, apoio durante a campanha de vacinação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2010 | 210.00 | 00003049309466 | Wilka Maria da Costa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastro de pacientes para tratamento de saúde em João Pessoa - PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2010 | 110.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2010 | 360.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2010 | 210.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2010 | 8130.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2010 | 29814.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2010 | 1683.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2010 | 10097.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2010 | 23886.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2010 | 4918.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Bucal), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2010 | 2608.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/10/2010 | 7.95 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito do PASEP na Cota DAF da conta 12.145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/10/2010 | 0.04 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/10/2010 | 4.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/10/2010 | 0.35 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 (FUNDEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/10/2010 | 20.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 (FUNDEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/10/2010 | 0.35 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/10/2010 | 105.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Gol, placa MNC 5582, de sua propriedade, em 01 (uma) viagen no dia 06/10/10, transportando a secretária de saúde a João Pessoa - PB, para tratar de assuntos referente a secretaria de saúde desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/10/2010 | 150.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cilindros de oxigênio medicinal, destinado a unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/10/2010 | 1273.54 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/10/2010 | 120.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/10/2010 | 20.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/10/2010 | 49.90 | 04769792000467 | PARAI - INFORMATICA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) cartucho HP 22 origonal, destinado a secretaria de administração, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/10/2010 | 67.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita e motorista, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/10/2010 | 153.00 | 09150430000164 | L & T Estúdio e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a revelação de fotografias destinadas a secretaria de educação, desta, conforme docuemnto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/10/2010 | 240.00 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes destinados a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/10/2010 | 1881.30 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/10/2010 | 764.27 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/10/2010 | 201.29 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Posto de Saúde Campo Grande, nesta, relativo ao mes de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/10/2010 | 191.89 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde Lagora do Padre, desta, relativo ao mês de Maio/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/10/2010 | 1966.30 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/10/2010 | 1649.79 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente a pagemento da parcela 10/60 do parcelamento firmado entre a Cedal e esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/10/2010 | 313.00 | 00009904357412 | Roane Rafaelle Costa Henrique | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de saúde, desta, quando na campanha de vacinação contra o sarampo, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/10/2010 | 260.00 | 00001489067450 | Ana Maria da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a secretaria de saúde, na campanha de vacinação contra o sarampo, junto ao posto de saúde Menino Jesus, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/10/2010 | 250.00 | 10992107000117 | JR Auto Elétrica e Peças Sapé - Janildo Roberto Candido | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bateria 60 A, destinada ao veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/10/2010 | 113.74 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/10/2010 | 51.69 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/10/2010 | 4900.00 | 04348805000181 | TECNOLENTES - Tecnolentes Com. e Distribuição de Produtos Oftálmicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material para festa em comemoração ao dia da criança, realizada pela secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/10/2010 | 866.50 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de 1.400 pães, 43 Kg de bolos e 103 refrigerantes, destinados ao Programa Pro-Jovem, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/10/2010 | 291.50 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de 1.325 pães destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/10/2010 | 3247.74 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/10/2010 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). Maria de Fátima de Oliveira Alves, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/10/2010 | 1050.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/10/2010 | 280.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador, desta, e Secretaria Estadual de Saúde, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/10/2010 | 315.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, remoção de entúlhos da área externa e limpeza de telhado da Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/10/2010 | 900.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/10/2010 | 750.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção, conserto e ampliação de pontos de rede e internet, bem como manutenção de PC's do laboratório de informática da Escola Joaquim Bráz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/10/2010 | 320.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/10/2010 | 31905.46 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente a 2° medição dos serviços de reforma e ampliação do PSF da comunidade Campo Grande, zona rural, desta, conforme documento anexado.(Contrato n° 021/2010; Conv. 019/2010) | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/10/2010 | 718.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à unidade sanitária da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/10/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/10/2010 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/10/2010 | 1178.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/10/2010 | 1712.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/10/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2010 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). Maria da Guia de Carvalho, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/10/2010 | 18559.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/10/2010 | 1.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/10/2010 | 1.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/10/2010 | 404.04 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/10/2010 | 11423.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/10/2010 | 720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2010 | 25913.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/10/2010 | 6985.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2010 | 9649.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/10/2010 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, equipamentos para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/10/2010 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/10/2010 | 4.61 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/10/2010 | 47.49 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/10/2010 | 2253.57 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/10/2010 | 2188.66 | 00822048000185 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha referente a devolução de convênio n° 0169, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/10/2010 | 4.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/10/2010 | 415.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/10/2010 | 45995.22 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL | Valor que se empenha referente aos serviços de medição relativo a perfuração e instalação de poços tubulares neste município, conforme documento anexado.(Conv n° 3080/2006) | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/10/2010 | 914.70 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/10/2010 | 196.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/10/2010 | 101.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de espelho cristal destinado a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/10/2010 | 8221.55 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/10/2010 | 237.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2010 | 390.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 156 (cento e cinquenta e seis) garrafas de água mineral 20 Lts, destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2010 | 201.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2010 do veículo Fiurino NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/10/2010 | 10770.14 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Micro-Ônibus MOK 9292, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/10/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2010 | 722.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 19 (dezenove) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/10/2010 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 10° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/10/2010 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 10° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/10/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/10/2010 | 289.76 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/10/2010 | 5130.92 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito para a conta FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/10/2010 | 1079.76 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/10/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2010 | 1051.84 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/10/2010 | 875.16 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/10/2010 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/10/2010 | 1245.02 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/10/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/10/2010 | 282.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2010 | 2248.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/10/2010 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/10/2010 | 6016.78 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/10/2010 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2010 | 2303.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/10/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2010 | 392.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 49 (quarenta e nove) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/11/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2010 | 65.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/11/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2010 | 1046.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2010 | 417.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e uma) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2010 | 1494.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 83 (Oitenta e Três) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/11/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2010 | 155.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/11/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/11/2010 | 250.00 | 00007136662427 | Josélio Xavier dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de canos, bem como, da base da caixa d'agua do sistema de abastecimento d'agua que atende a comunidade do sítio areia branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2010 | 550.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso e abertura de valas quando nos serviços de conservação das estradas dos sítios Cordeiro e Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2010 | 850.00 | 00005751157427 | Adailton Rodrigues Teixeira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Saveiro, placa MMN 9431, no transporte de ferros e cimentos, destinados a construção de sapatas de casas populares, objeto de convênio firmado entre a prefeitura e o Governo Estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2010 | 522.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de 87 árvores, localizadas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/11/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2010 | 370.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de canos, bem como, limpeza da caixa dágua, do sistema de abastecimento d'agua, o qual atende a comunidade areia vermalha, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2010 | 210.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, Agricultura e Anexo I do Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2010 | 4879.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2010 | 5705.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão Caçamba, placa KLN 8045, no transporte de metralhas e barros, destinados aos serviços de conservação (aterro) de estradas vicinais nesse município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2010 | 386.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/11/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2010 | 3120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2010 | 3022.00 | 00001638688400 | Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na canfecção e fornecimento de estandartes, brazão do município, bandeiras e roupas para os pilotões representantes das escolas do município, por ocasião do desfile cívico deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/11/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2010 | 2095.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social (orientador educacional), relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2010 | 1750.00 | 10541486000129 | M3 Locadora de Veículos Ltda | Valor que se empennha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Pálio MNY 3956, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, confrome documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2010 | 374.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2010 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2010 | 313.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio nas atividades do PETI, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/11/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/11/2010 | 35.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2010 | 470.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, na coleta de dados quando na revisão e cadastro do bolsa família, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2010 | 240.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas, bolos e salgados, destinados ao PETI e Creche, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/11/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/11/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2010 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma casa onde funcionam o Projovem, CREAS e CRAS deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2010 | 670.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na formatação e reinstalação do sistema operacional do computador onde funciona o cadastro único do Governo Federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2010 | 520.00 | 00082664463420 | Maria da Assunção Melo de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta de dados, preenchimento de documentos, preenchimento de declaração de ITR, atendendo as atividades burocráticas junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2010 | 210.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de atividades recreativas para aos alunos do PETI, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2010 | 5322.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2010 | 1750.00 | 10541486000129 | M3 Locadora de Veículos Ltda | Valor que se empennha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Pálio MNY 3956, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, confrome documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2010 | 312.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 36 (trinta e seis) refeições e 20 (vinte) refrigerantes destinados a prefeita e demais servidores do gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/11/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2010 | 620.00 | 00020608993468 | Romeu de Lima Cavalcanti | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como segurança lotado no gabinete da prefeita, durante o mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2010 | 1000.00 | 12674107000102 | Sistema Tambaú de Comunicação Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/11/2010 | 1000.00 | 12674107000102 | Sistema Tambaú de Comunicação Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/11/2010 | 700.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no portal NPB Online, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/11/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2010 | 614.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 76 (setenta e seis) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2010 | 366.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 94 (noventa e quatro) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2010 | 1000.00 | 12674107000102 | Sistema Tambaú de Comunicação Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa,relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2010 | 530.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2010 | 390.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, durante o mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2010 | 420.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados nas atividades burocráticas por ocasião da firmação de convênios firmados entre esta edilidade e a GIDUR, durante o mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/11/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de um prédio situado na rua Manoel de Sales, 76, centro, nesta, onde funciona o Posto de atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Diretoria Regional da Paraíba, relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2010 | 4269.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2010 | 1915.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2010 | 570.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (setenta e um) refeições e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2010 | 3798.84 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos a disposição da justiça eleitoral, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/11/2010 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2010 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na separação de documentos e levantamento de dados, bem como prestação de contas de convênios firmados entre esta edilidade e a FUNASA, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2010 | 350.00 | 00005905359431 | Lincolin de Oliveira Farias | Valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, na prestação de contas oriundas de convênios firmados com o Governo Federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2010 | 150.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de matérias e notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2010 | 696.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2010 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2010 | 113542.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2010 | 43581.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2010 | 7955.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2010 | 5610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/11/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2010 | 474.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e uma) refeições e 20 (vinte) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2010 | 261.00 | 00084102268472 | Severina Maria do Vale Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na limpeza da escola municipal Abílio Manoel do Nascimento, localizada no sítio Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2010 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/11/2010 | 185.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/11/2010 | 400.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK 9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes aSecretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/11/2010 | 261.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral do prédio da escola municipal João Joaquim de Castro, situada no sítio Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e reposição de portas, colocação de fechaduras, conserto nas instalações elétricas e hidráulicas, caixa de esgoto, restauração de calçada e paredes, bem como, conserto do telhado, das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/11/2010 | 370.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como na capinagem do pátio externo, remoção de entulhos e conserto do telhado do prédio onde funciona a Secretária de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/11/2010 | 314.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio nas administrativas junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2010 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária adjunta de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2010 | 850.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na restauração de 64 m² de muro e chumbamento de um portão de ferro, na escola severino dantas, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/11/2010 | 700.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção/conserto de toda parte elétrica nos prédios das escolas joaquim bráz e josé antonio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/11/2010 | 320.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, em viagens transportando carteiras escolares para reposição em escolas da zona rural,desta, e retirada de entulhos das escolas Joaquim Bráz e José Antônio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/11/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 073, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/11/2010 | 550.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da escola localizada no sítio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/11/2010 | 333.50 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos, destinados as escolas da rede municipal de ensino, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2010 | 850.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de escolas localizadas na zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2010 | 261.00 | 00004814709480 | JOSE LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral de toda a área interna e externa, bem como remoção de entulhos da escola José Marinho Falcão, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/11/2010 | 315.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na limpeza do prédio, organização de materiais de atividades, bem como acompanhamento dos alunos quando em atividades de lazer e esporte dos alunos da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2010 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a escola municipal, situada no sítio Areia Vermelha, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/11/2010 | 553.00 | 00003916074482 | João Batista Carneiro dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2010 | 750.00 | 00002506111476 | José Hilton Gomes de Castro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Gol, placa MNX 3313, a disposição da secretaria de educação transportando o secretário adjunto e diretores quando na fiscalização e acompanhamento de serviços da secretaria nas escolas da zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2010 | 750.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/11/2010 | 160.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aguação de matos com veneno no pátio externo da escola municipal localizada no sítio Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/11/2010 | 450.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento de fossas das escolas Joaquim Bráz, Lagoa do Padre, Areia Branca e Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2010 | 315.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na organização e aplicação de funcionalidades de word e excel, aos alunos do Telecentro da escola municipal Joaquim Bráz, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2010 | 210.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral do prédio da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2010 | 500.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na formatação, reinstalação do sistema operacional e rede de internet do computador onde funciona a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2010 | 250.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e retirada de entulhos do pátio externo da Creche Abel Coelho, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2010 | 228.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 38 (trinta e oito) chaves, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, da Sede e Zona Rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2010 | 261.00 | 00005812480400 | Maria Helena Pereira Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na limpeza geral da escola municipal, localizada no sítio Café do Vento, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2010 | 261.00 | 00003970261457 | Julandres Juvino da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em uma limpeza geral, incluindo capinagem da área externa e remoção de entulhos da Escola Abílio Manoel, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2010 | 265.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto da parte hidráulica e colocação de vaso sanitário na escola municipal localizada no sítio Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2010 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim, o abastecimento d'agua para as atividades da Escola Municipal João Clementino Tavares, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda a área externa da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2010 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2010 | 800.00 | 00039610535453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Gol, placa KFP 6173, em 03 (três) diárias a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, transportando equipes do PSF para visitações de doentes em domicílio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2010 | 1150.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em 23 (vinte e três) viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital Napoleão Laureano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2010 | 627.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 81 (oitenta e uma) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, quando a serviços nos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/11/2010 | 160.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades de apoio na obtenção e transmissão de dados dos programas de informática da secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2010 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2010 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2010 | 130.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2010 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2010 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio quando na campanha de esclarecimento contra a dengue, junto a comunidade areia vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2010 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, equipamentos para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2010 | 650.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/11/2010 | 313.00 | 00009904357412 | Roane Rafaelle Costa Henrique | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de saúde, desta, quando na continuação da campanha de vacinação contra o sarampo, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de um poço de água, bem como manutenção de bomba localizada no posto de saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2010 | 850.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão geral com conserto do telhado, rede hidráulica, paredes com massa acrílica e portas do posto de saúde PSF da localidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/11/2010 | 300.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a locação de uma casa, localizada no conjunto Paulo Rolin, nesta, onde funciona o Anexo I da Secretaria de Saúde, desta, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2010 | 126.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 21 (vinte e uma) chaves, destinadas aos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2010 | 160.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria de Saúde Municipal, quando na realização das campanhas de vacinação contra o sarampo, rubéola e hepatite, no Posto de Saúde do PSF, da comunidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2010 | 10266.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2010 | 23798.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2010 | 5229.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Bucal), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2010 | 29182.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2010 | 1683.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2010 | 8509.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2010 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens a João Pessoa - PB, Sapé - PB e Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/11/2010 | 261.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na realização das campanhas de vacinação contra o sarampo, hepatite e rubéola, junto a secretaria de saúde municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/11/2010 | 880.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) cadeiras secretária giratória, destinadas ao posto de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/11/2010 | 600.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de troféus destinados aos jogos inter-classe da escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/11/2010 | 721.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas e bolas destinadas aos jogos inter-classe da escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/11/2010 | 1101.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/11/2010 | 1250.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito para a conta FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/11/2010 | 285.42 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito para a conta FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/11/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/11/2010 | 1653.23 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito para a conta FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/11/2010 | 1179.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aquisição de material de costrução, destinados a Secretaria da Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/11/2010 | 250.00 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com 02 (dois) meses de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva e a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/11/2010 | 860.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/11/2010 | 343.50 | 10847879000165 | Agropecuária Sapeense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de enxadas, pá, chibanca e outros, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/11/2010 | 901.50 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/11/2010 | 650.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de pelas destinadas ao veículo Micro-ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/11/2010 | 6010.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/11/2010 | 1770.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/11/2010 | 7540.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/11/2010 | 350.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo DUcato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/11/2010 | 415.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/11/2010 | 1178.05 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/11/2010 | 70.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2010 | 660.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) para brisa, destinado ao veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2010 | 720.00 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes destinados a comemoração do dia das crianças das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/11/2010 | 7497.88 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2010 | 2588.39 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/11/2010 | 70.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, junto ao escritório do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/11/2010 | 900.00 | 11847169000106 | T Som Publicidades - José Edson Prazeres de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aplicação de revestimento fumê para esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/11/2010 | 1014.55 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 08 e 09/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/11/2010 | 2.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/11/2010 | 1650.78 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente a pagemento da parcela 11/60 do parcelamento firmado entre a Cedal e esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/11/2010 | 17.47 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 08 e 09/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/11/2010 | 803.02 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/11/2010 | 174.53 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde Lagora do Padre, desta, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/11/2010 | 173.45 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde Lagora do Padre, desta, relativo ao mês de Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/11/2010 | 150.00 | 11894532000136 | Jotan Comércio de Lubrificaçantes e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na carga de 03 (três) cilindos de oxigênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/11/2010 | 478.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamento anual da Moto, placa NQI 8460, pertecente a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/11/2010 | 1686.82 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Maio e Junho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/11/2010 | 544.86 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/11/2010 | 144.82 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito para a conta FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/11/2010 | 0.21 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/11/2010 | 119.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita e motorista, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/11/2010 | 1822.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/11/2010 | 1825.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/11/2010 | 70.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/11/2010 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/11/2010 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/11/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/11/2010 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a administração municipal, junto aos escritórios do contador e Engenheira, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/11/2010 | 510.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha referente a aquisição de flores destinadas a capela do cemitério deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/11/2010 | 343.62 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/11/2010 | 1253.30 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/11/2010 | 1377.34 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/11/2010 | 983.50 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/11/2010 | 704.00 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/11/2010 | 1534.10 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/11/2010 | 445.60 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/11/2010 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador, desta, e Secretaria Estadual de Saúde, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/11/2010 | 280.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador, desta, Secretaria Estadual de Saúde e FUNASA, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/11/2010 | 475.69 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/11/2010 | 907.70 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/11/2010 | 388.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) fogão de alta pressão, destinado ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/11/2010 | 1227.95 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/11/2010 | 2542.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material escolar destinado ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/11/2010 | 814.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao Projovem deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/11/2010 | 4.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/11/2010 | 1498.68 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de descartáveis e outros, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/11/2010 | 1035.54 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/11/2010 | 9044.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/11/2010 | 4058.28 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/11/2010 | 2112.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/11/2010 | 822.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/11/2010 | 25913.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/11/2010 | 814.79 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Creche Escola, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/11/2010 | 5025.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/11/2010 | 11223.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/11/2010 | 720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/11/2010 | 10.55 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/11/2010 | 378.20 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/11/2010 | 15685.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/11/2010 | 11.10 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/11/2010 | 11.10 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/11/2010 | 152.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito para a conta FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/11/2010 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto a Secretaria Estadual e Gestão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/11/2010 | 4580.00 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) nebulizadores destinados a unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/11/2010 | 7996.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/11/2010 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/11/2010 | 400.00 | 00059940182791 | José Marcos Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados nos preparativos, monitoramento e disparo de diversos tipos de fogos de artifício (show pirotécno), por ocasião do encerramento do desfile cívico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/11/2010 | 6504.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos e cimentos destinados a contrução de 30 sapatas, de casas populares destinadas a pessoas carentes deste município (conv. CEHAP), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/11/2010 | 2105.85 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/11/2010 | 671.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/11/2010 | 914.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/11/2010 | 1953.40 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/11/2010 | 43.26 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/11/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/11/2010 | 2775.84 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/11/2010 | 136.22 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito para a conta FOPAG, debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/11/2010 | 2500.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a reparos nas escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/11/2010 | 2163.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/11/2010 | 1000.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/11/2010 | 2050.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/11/2010 | 2268.40 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos para a realização de show pirotécnico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/11/2010 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração deste município, junto aos escritórios do contador e assessor jurídico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/11/2010 | 580.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimeno de energia elétrica, relativo ao período de Março a Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/11/2010 | 21.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 9 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/11/2010 | 2583.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material para instalação e manutenção de poços artesianos, destinados ao posto de saúde (campo grande) e sítio figueiras, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/11/2010 | 550.00 | 11847169000106 | T Som Publicidades - José Edson Prazeres de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicidade e propaganda, de ações e festividades do município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/11/2010 | 680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, tratamento de saúde e pagamento de documentação para aquisição de casa popular, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada ne conta 18.342-3 (FNS BLATB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/11/2010 | 4850.91 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito para a conta FOPAG, debitada na conta 18342-3, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/11/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Novembro/2010, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/11/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/11/2010 | 411.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito de tarifa bancária (FOPAG), debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/11/2010 | 430.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2010 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 11° parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2010 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 11° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2010 | 1057.32 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2010 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2010 | 1188.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2010 | 859.32 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2010 | 1135.80 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2010 | 720.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - Serviços Médicos Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de equipamento médico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2010 | 8428.58 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2010 | 257.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2010 | 356.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 97 (noventa e sete) garrafas de água mineral 20 Lts e 03 (três) GLP's, destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2010 | 10656.05 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Micro-Ônibus MOK 9292, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2010 | 798.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 21 (vinte e um) GLP's destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2010 | 1398.02 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2010 | 976.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétrica, óculos de grau e medicamentos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2010 | 8005.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétrica, óculos de grau, prótese dentária, tratamento de saúde, passagem para tratamento de saúde, pagamento de documentação para aquisição de casa popular e medicamentos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2010 | 5998.41 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2010 | 2000.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2010 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2010 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2010 | 426.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 53 (cinquenta e três) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2010 | 40.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2010 | 1046.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2010 | 991.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2010 | 2610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2010 | 835.00 | 00018120237404 | José do Nascimento Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ma revisão, conserto e expansão de tubulação e limpeza de um poço arteziano, o qual atende com água potável a comunidade da lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00015295001415 | Romeu Pereira de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no escrepo pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2010 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2010 | 850.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 75 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2010 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2010 | 210.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da lavanderia do sítio figueira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2010 | 652.50 | 00034954902720 | Antonio Pereira de Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma máquina patrol, em 4,5 horas, nos serviços de conservação da estrada vicinal que liga a Sede ao Sítio Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2010 | 600.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados ba reconstrução de um abrigo de passageiros localizada a margem da PB 073, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão Caçamba, placa KLN 8045, no transporte de metralhas e barros, destinados aos serviços de conservação (aterro) de estradas vicinais, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2010 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2010 | 125.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/12/2010 | 200.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2010 | 230.00 | 00009525573478 | José Cássio Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e reposição de torneiras, revisão e manutenção de toda a rede hidráulica e conserto do telhado da lavanderia pública, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2010 | 625.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de entulhos, por ocasião da poldagem de árvores e serviços de construção nas ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2010 | 636.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem d 106 árvores, localizadas nas ruas, praças e prédios públicos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2010 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2010 | 138.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2010 | 546.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagém de 91 árvores, localizadas nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/12/2010 | 550.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagém de árvores, serviços de capinagém e remoção de entulhos da praça central, da comunidade Areia Vermelha, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como eletricista, na mudança de rede de baixa tensão num total de 300 (trezentos) metros, com substituição de postes, no sítio Caruçú, desta, por ocasião da contrução da escola municipal Júlio Feliciano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2010 | 580.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos da lavanderia pública municipal, desta, bem como limpeza de ruas e remoção de entulhos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2010 | 870.00 | 00034954902720 | Antonio Pereira de Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma máquina patrol, em 06 (seis) horas, nos serviços de conservação da estrada que liga a cidade ao sítio Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00048676586420 | Wilson Nunes da Costa | Valor que se empenha referente a locação de um trator Valmet, quando a disposição da municipalidade, para apoio ao transporte de entulhos das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2010 | 600.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de mai-fio das ruas e canteiros às margens da PB - 073, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura geral das 03 (três) praças e canteiros localizados nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2010 | 630.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, de apoio na coleta e transporte de entulhos oriundos da poldagem de árvores e pelas ruas, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2010 | 800.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no carroção pipa, desta, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2010 | 2850.00 | 00001124290419 | Edvaldo Galdino da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de 30 (trinta) cintas de amarração em concreto armado, em sapatas para a construção de casas populares, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2010 | 1542.02 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Julho e Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2010 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2010 | 2743.06 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2010 | 451.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2010 | 5935.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2010 | 4945.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2010 | 4661.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2010 | 5620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2010 | 1746.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 83 (Oitenta e Três) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2010 | 444.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 57 (cinquenta e sete) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2010 | 400.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2010 | 3120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2010 | 290.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2010 | 2907.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2010 | 2500.00 | 09176443000102 | DPROMOVE - CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA. | Valor que empenha referente a realização de elaboração de projeto e realização de formação técnica para equipe da área da assistência Social no tocante a práticas inovadoras, ações com idosos, crianças e adolecentes e família em geral. Incluindo locação de equipamentos conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2010 | 382.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2010 | 737.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social , relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2010 | 1247.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2010 | 5152.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2010 | 5005.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2010 | 292.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2010 | 2550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2010 | 3630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao 13° salário]/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2010 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral do prédio onde funciona o PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2010 | 313.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio nas atividades do PETI, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de um seminário educativo/informativo, ocorrido no período de 07 a 10 de Dezembro/2010, promovido pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2010 | 1785.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2010 | 470.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, na coleta de dados quando na revisão e cadastro do bolsa família, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2010 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2010 | 420.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de atividades recreativas para aos alunos do PETI, bem como no acompanhamento em atividades extra-classe, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2010 | 800.00 | 00009928270430 | Josuel Matias Vieira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura geral com tinta lavável do prédio onde funciona os programas CRAS e Pro-jovem, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2010 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2010 | 250.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/12/2010 | 200.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2010 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2010 | 1785.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2010 | 1785.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2010 | 45.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/12/2010 | 520.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na palestra aos idosos da comunidade lagoa do padre, cordeiro I, II e figueira, sobre hipertensão e diabete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2010 | 520.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na palestra aos idosos da comunidade lagoa do padre, Campo Grande I, II, III e Caruçú, sobre hipertensão e diabete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2010 | 520.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na palestra aos idosos das comunidades Areia Branca, Areia Vermelha e Antas do Sono, sobre hipertensão e diabete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados por ocasião do café da manhã dos idosos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de cadeiras, mesas, toalhas e serviços de ornamentação e servimento de alimentos, por ocasião das festividades alusivas ao dia do idoso, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2010 | 580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios e óculos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2010 | 160.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aguação de matos com veneno no pátio externo da escola municipal José Antônio, nesta, bem como, em pártes internas, onde se localizam caixas de maribondos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2010 | 261.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral, junto a escola João J. de Castro, na comunidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2010 | 4080.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2010 | 7955.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2010 | 112283.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2010 | 44787.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2010 | 103296.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2010 | 41469.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2010 | 3825.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos PROF. (EIP) 60%, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2010 | 7955.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2010 | 813.36 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2010 | 2339.33 | 00008203569480 | Juliana Pereira Granja | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas e verduras destinadas ao cardápio alimentar dos alunos da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2010 | 460.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Parati, MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2010 | 400.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2010 | 531.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/12/2010 | 1279.00 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/12/2010 | 910.50 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2010 | 1414.29 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de merenda escolar destinadas a Secretaria de Educação afim de distribuir a rede de ensino municipal deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2010 | 262.00 | 00084102268472 | Severina Maria do Vale Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2010 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2010 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2010 | 313.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção executados na Escola Josefina Emília Ferreira, localizada no Sítio Figueira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2010 | 550.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo tipo Parati, placa HVZ 2186, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo o secretário adjunto e o diretor da secretaria de Educação deste município, afim de tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2010 | 640.39 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 073, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2010 | 166.50 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2010 | 800.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de portas e janelas, reparo com rebouco em paredes e serviços de manutenção em poço artesiano, na escola municipal Severino Dantas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2010 | 315.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria da escola José Marinho Falcão, localizada no sítio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2010 | 350.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de cano, limpeza (capinagem) do pátio externo e desgotamento da fossa, da Escola Municipal do sítio Areia Vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2010 | 350.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral, junto a Escola Abílio Manoel, em Caruçú, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2010 | 314.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio nas administrativas junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2010 | 350.00 | 00069017395400 | MARIA JOSÉ BISPO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral, junto a escola João J. de Castro, na comunidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2010 | 350.00 | 00005812480400 | Maria Helena Pereira Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral junto a escola Café do Vento, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2010 | 265.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto da parte hidráulica e desentupimento de vaso sanitário, da escola Josefina Emília Ferreira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2010 | 2140.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Saveiro, placa MNS 7130, transportando carteiras e birôs para as escolas da zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2010 | 300.00 | 00001101883499 | Wellington Ulisses Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Santana GL, placa MMX 5588, quando no transporte de diretores da Secretaria de Educação Municipal, desta, em viagens a escolas da zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2010 | 420.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim, o abastecimento d'agua para as atividades da Escola Municipal João Clementino Tavares, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2010 | 850.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Micro-ônibus, placa MOK 4888, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2010 | 750.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção, conserto e ampliação de pontos de rede e internet, bem como manutenção de PC's do laboratório de informática da Escola Joaquim Bráz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2010 | 150.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2010 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2010 | 420.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza/capinagem e remoção de entulhos de toda a área externa do pátio, bem como, limpeza da caixa dágua e conserto hidráulico, da escola municipal José Marinho Falcão, localizada no sítio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Areia Branca e Cordeiro II, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2010 | 313.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico,no conserto de freio,e limpeza do radiador, no veículo Kombi de placa MNQ: 2993, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2010 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta, placa LNC 3673, transportando estudantes das localidades Figueira, Cordeiro e BR 073, zona rural deste município, para escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande, Café do Vento, Antas do Sono e Figueiras, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de som e iluminação para sonorização,por ocasião da comemoração da festa da Criançasda rede municipal de ensino, realizada na quadra poliesportiva do Colégio Joaquim Braz neste município, conforme documentos anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2010 | 350.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de logotipo, desenhos em paines, faixas em serigrafia, abertura de letreiros em salas e frente da escola localizada no sítio Areia Vermelha e escola José Antônio, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2010 | 520.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de cacimbão e serviços de substituição de portas e fechaduras, nas escolas municipais localizadas nos sítios Antas do Sono e Café do Vento, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2010 | 835.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do telhado, revisão e conserto da parte hidráulica dos prédios das escolas João Joaquim de Castro, João Clementino Tavares e José Marinho Falcão, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2010 | 210.00 | 00079743900420 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com substituição de peças de uma caixa de som profissional, pertencente a escola municipal Joaquim Bráz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2010 | 480.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2010 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2010 | 261.00 | 00004814709480 | JOSE LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral de toda a área interna e externa, bem como remoção de entulhos da escola João Joaquim de Castro, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2010 | 1348.20 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de encadernação, carimbos e cópias xerográficas destinadas a Escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2010 | 1433.25 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reprodução de material pedagógico, junto ao Programa Brasil Alfabetizado, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2010 | 420.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio administrativo, junto a Creche Abel Coelho, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2010 | 370.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento da fossa no prédio onde funciona a escola Joaquim Bráz Pereira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2010 | 400.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-ônibus, placa MOK 4888 e Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00006489126478 | José Firmino da Costa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Uno, placa MNB 5445 a disposição da Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2010 | 750.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de toda a parte elétrica nos prédios da Escola José Antonio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2010 | 2051.34 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde Lagora do Padre e Campo Grande, desta, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2010 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o Anexo Administrativo da Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2010 | 1032.21 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde Campo Grande, desta, relativo aos meses de Agosto,Setembro,Outubro e Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a locação de uma casa, localizada no conjunto Paulo Rolin, nesta, onde funciona o Anexo I da Secretaria de Saúde, desta, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2010 | 698.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 93 (noventa e três) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, quando a serviços nos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2010 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2010 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, equipamentos para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2010 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste município, transportando a Secretária e Diretores da secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2010 | 500.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD, em João Pessoa - PB, durante o mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2010 | 800.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aps serviços prestados na limpeza (capinagem) do pátio externo, limpeza de uma cisterna e conserto do telhado do posto de saúde PSF, da comunidade Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2010 | 420.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a secretaria de saúde, deste município, no apoio a vigilância sanitária nas atividades de detecção de focos do protozoário leishmania donovani (calazar) e informação junto a população, como parte integrante do programa de combate a doença, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2010 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha de esclarecimento contra a dengue, junto a comunidades da zona rural, desta, como parte do programa implementado pela secretaria de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2010 | 800.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a realização de campanha voltada ao idoso, implementada pela secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2010 | 420.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saúde municipal, por ocasião da realização da campanha de atendimento voltados para as gestantes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2010 | 520.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento dos peva (saúde) na campanha de combate a dengue, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2010 | 550.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto aos agentes de saúde, deste município, nas atividades de detecção de focos do mosquito da dengue, durante o mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2010 | 315.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades de apoio na obtenção e transmisão de dados através de programas de informática da secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2010 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2010 | 320.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas alusivas a Campanha de vacinação da Secretaria de Saúde deste municipio, no sistema de Divulgação WS de Sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2010 | 313.00 | 00009904357412 | Roane Rafaelle Costa Henrique | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Saúde Municipal, quando na continuação da Campanha de Vacinação contra o Sarampo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2010 | 500.00 | 00002794239422 | Vera Lúcia Bandeira Francisco | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão de obra na lavagens de toalhas de rosto e banho, aventais, tapetes, cortinas, lençois, fronhas além de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde, nesta cidade, e Sítio Campo Grande, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004657650416 | Giselia Kelly Braz Torres | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de toalhas de rosto e banho, lençois, fronhas de chão e cozinha, do posto de saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2010 | 850.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Ducato, placa MNK 4076 e Fiurino, placa NQJ 0410, pertencentes a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2010 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2010 | 155.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/12/2010 | 550.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na restauração de toda a calçada do posto de saúde menino jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2010 | 400.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, no transporte de cadeiras e tendas para o posto de saúde de lagoa do padre e posto de saúde menino jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2010 | 500.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza (capinagem) e remoção de lixo externa dos Postos de Saúde das localidades denominada Campo Grande e Lagoa do Padre, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2010 | 29.30 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2010 | 10.99 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2010 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2010 | 10266.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2010 | 23297.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2010 | 4638.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Bucal), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2010 | 8509.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2010 | 1683.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2010 | 30025.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2010 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2010 | 467.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal (EIP), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2010 | 10097.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2010 | 20953.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2010 | 5268.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Bucal), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2010 | 28422.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2010 | 1585.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2010 | 1228.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2010 | 8036.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2010 | 700.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no portal NPB Online, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2010 | 500.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2010 | 3.97 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito do PASEP na Cota DAF da conta 12.145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2010 | 4099.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2010 | 3824.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2010 | 320.00 | 00001638688400 | Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de uma bandeira do Brasil, destinada ao Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2010 | 291.67 | 00745220000144 | Walberlene de Oliveira Cavalcante-ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de fotografias em cartão de memória, bem como revelação, oriundas de eventos e atividades da municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2010 | 1188.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de almoço na sede do Centro Administrativo Municipal, por ocasião da confraternização natalina, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2010 | 261.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na escavação de covas no cemitétio público, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2010 | 600.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de notas referente as secretarias municipais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2010 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00032477716468 | ALMYR LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão de obra na ornamentação natalina da rua Manoel de Sales, e as praças nesta cidade, por ocasião das festividades natalinas e ano ano novo, conforme documentos anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00080477682472 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão de obra como pintor, na pintura do Terminal Rodoviário Municipal, e o primeiro andar do Centro Administrativo Municipal, todos nesta cidade, conforme documentos anexados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2010 | 855.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2010 | 630.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, durante o mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2010 | 315.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 01 (um) bolo doado a comarca de Sapé - PB, para o projeto SAPECA, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2010 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2010 | 1000.00 | 12674107000102 | Sistema Tambaú de Comunicação Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa,relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2010 | 598.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (setenta e uma) refeições e 35 (trinta e cinco) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2010 | 280.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 72 (setenta e dois) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/12/2010 | 340.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 41 (quarenta e uma) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a prefeita e demais servidores do gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2010 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2010 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2010 | 620.00 | 00020608993468 | Romeu de Lima Cavalcanti | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como segurança lotado no gabinete da prefeita, durante o mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2010 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Dozembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2010 | 467.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2010 | 4820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2010 | 832.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1025 e 3661-1080, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2010 | 639.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 75 (setenta e cinco) refeições e 39 (trinta e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo a elaboração da LDO 2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2010 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2010 | 600.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na secretaria de finanças, desta, no levantamento e emissão de documentos de regularização (certidão), junto ao INSS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na digitação e impressão de empenhos e guias de receitas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na busca, separação de documentos e coleta de dados, destinados a prestação de contas de convênios junto aos governos Estadual e Federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2010 | 270.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de matérias e notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2010 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2010 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2010 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete do mês de Novembro/2010 deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2010 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2010 | 696.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2010 | 232.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2010 | 4745.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/12/2010 | 298.62 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito de tarifa bancária (FOPAG), debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/12/2010 | 6.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito de tarifa bancária (FOPAG), debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/12/2010 | 1649.79 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente a pagemento da parcela 12/60 do parcelamento firmado entre a Cedal e esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/12/2010 | 1565.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimeno de energia elétrica, relativo ao período de Agosto a Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/12/2010 | 1096.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/12/2010 | 28989.27 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente a 3° medição dos serviços de reforma e ampliação do PSF da comunidade Campo Grande, nesta, conforme documento. ( Cart. Convite n° 13/2010; Contrato n° 021/2010) | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/12/2010 | 445.05 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde Lagora do Padre e Campo Grande, desta, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/12/2010 | 1975.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em manutenções corretivas e preventivas realizados nos gabinetes odontológicos instados nas unidades de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/12/2010 | 3425.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino e departamentos da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/12/2010 | 117.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/12/2010 | 729.44 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/12/2010 | 226.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a Creche/PETI e a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, relativo ao meses de Agosto e Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/12/2010 | 1755.02 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Julho/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/12/2010 | 7589.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao período de Jullho a Agosto, conforme documentoanexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/12/2010 | 238.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/12/2010 | 8549.74 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha referente a aquisição de material odontológico destinados à unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/12/2010 | 618.55 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao centro de saúde menino jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/12/2010 | 5.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/12/2010 | 14.16 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/12/2010 | 2200.00 | 04603683000203 | Tecnolar - Comércio de Artigos do Lar Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 400 (quatrocentos) canecas multiuso, destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/12/2010 | 800.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de 2.272 pães e 120 refrigerantes, destinados ao Programa Pro-Jovem, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/12/2010 | 580.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de 1.363 (um mil e trezentos e sessenta e três) pães, 52 (cinquenta e dois) refrigerantes e 50 (cinquenta) Kg de bolo, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/12/2010 | 140.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/12/2010 | 1023.70 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/12/2010 | 2270.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/12/2010 | 913.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/12/2010 | 630.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/12/2010 | 29.36 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 3263-5 (IPVA), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/12/2010 | 90.00 | 02051998000189 | Central das Fechaduras | Valor que se empenha referente a aquisição de fechadura destinada a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/12/2010 | 2207.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/12/2010 | 2207.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/12/2010 | 1859.75 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/12/2010 | 4.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/12/2010 | 1959.75 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/12/2010 | 2246.03 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/12/2010 | 10.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/12/2010 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município junto aSecretaria Estadual de Saúde e escritório do contador, desta edilidade conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/12/2010 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório de Projetista,empresa fornecedora de medicamentos, e Escritório do contador desta edilidade, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/12/2010 | 282.00 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de material desstinado a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/12/2010 | 4935.69 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/12/2010 | 720.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/12/2010 | 8017.10 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2010 | 2793.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/12/2010 | 1955.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/12/2010 | 450.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2010 | 180.81 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2010 | 4.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/12/2010 | 290.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS, BALÃO,SACOS E BALINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/12/2010 | 1750.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha a aquisição de 5000(cinco mil) panfletos da dengue destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/12/2010 | 4632.78 | 00822048000185 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/12/2010 | 2155.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/12/2010 | 850.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no embuchamento dianteiro e trazeiro do veiculo ducato de placa:MNK:4076 petencente a Secretaria de Saúde deste municipio, confrome documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/12/2010 | 210.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha referente a aquisição de 21 (vinte e um) protetores de braço, destinados aos agentes de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/12/2010 | 482.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de pipocas, pirulitos e bombons, destinados à campanha de vacinação, realizada pela secretaria de saúde desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/12/2010 | 1670.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha aos serviços prestados no embuchamento dianteiro e trazeiro no veiculo Kombi de placa: MNQ : 2993 pertencente a Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/12/2010 | 600.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha serviços de mão de obra como Mecânico, no conserto de caias de rodas, e solda nos bancos e assoalhos do veículo Kombi de placa MNQ: 2993, da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/12/2010 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/12/2010 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/12/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/12/2010 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/12/2010 | 2613.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/12/2010 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/12/2010 | 250.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a doação de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/12/2010 | 818.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a Moto, placa NQI 8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/12/2010 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um trator Valmet - 85, com grade aradora num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terra para atender aos pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/12/2010 | 336.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a Moto, placa MNO 8641, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/12/2010 | 200.24 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha a aquisição de frutas destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social de ste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/12/2010 | 1622.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aquisição de material de costrução, destinados a Secretaria da Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/12/2010 | 170.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aquisição de material de costrução, destinados a Secretaria da Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/12/2010 | 136.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aquisição de material de costrução, destinados a Secretaria da Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/12/2010 | 750.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aquisição de material de costrução, destinados a Secretaria da Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/12/2010 | 1365.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aquisição de material de costrução, destinados a Secretaria da Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/12/2010 | 849.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aquisição de material de costrução, destinados a Secretaria da Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/12/2010 | 261.00 | 00004246068446 | Luciana Silva de Luna | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na limpeza geral da creche Abel Coelho da Silva Neto, nesta, por ocasião dos serviços de detetização, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/12/2010 | 1050.00 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/12/2010 | 255.00 | 09268517009197 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) aparelhos celular e 03 (três) chip's, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/12/2010 | 1640.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha a aquisição de 2000 (dois mil) cartazes educativos, 2000 (dois mil) panfletos hipertensão, 2000 (dois mil) pnfletos de diabetes, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/12/2010 | 806.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/12/2010 | 1228.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) tanquinho, 01 (um) Fogão e 01 (uma) cozinha em aço, destinada ao posto de saúde Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/12/2010 | 3695.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/12/2010 | 11696.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 9 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/12/2010 | 820.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem completa com aplicação de óleo nos veículos: Ônibus, placa MOG 6382, MOE 8834 e HNN 0271, Kombi MNQ2993 e Micro-ônibus MOK 9292, todos pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/12/2010 | 418.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito de tarifa bancária (FOPAG), debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/12/2010 | 1530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a recolhimento em favor do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Paraíba, devido ao Auto de infração n° 12139, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/12/2010 | 16.25 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 10 e 11/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/12/2010 | 1090.32 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 10 e 11/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/12/2010 | 300.00 | 00064628426449 | JORGE ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de fatura de energia elétrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/12/2010 | 970.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de trofeus destinados ao campeonato realizado pela Secretaria de Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/12/2010 | 2233.22 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/12/2010 | 97.07 | 01009686008048 | TIM CELULAR - TIM NORDESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/12/2010 | 3000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 1° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/12/2010 | 4919.56 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/12/2010 | 2262.50 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas e polpas destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/12/2010 | 12.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Fiurino NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/12/2010 | 771.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) pneus destinados ao veículo Fiurino NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/12/2010 | 49.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços de alinhamento e balanceamento no veículo Fiurino NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/12/2010 | 9108.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/12/2010 | 8640.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/12/2010 | 660.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente a confecção de receituário tipo B c/ 50 Fls. de n° 01-315.501-G a 01-317.000-G, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/12/2010 | 105.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/12/2010 | 582.74 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/12/2010 | 11344.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/12/2010 | 720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/12/2010 | 10873.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/12/2010 | 26213.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/12/2010 | 23566.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/12/2010 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/12/2010 | 16750.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/12/2010 | 15484.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao 13° salário/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/12/2010 | 224.91 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito de tarifa bancária (FOPAG), debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2010 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/12/2010 | 1609.81 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/12/2010 | 1315.01 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/12/2010 | 46.12 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/12/2010 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/12/2010 | 1100.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionadores de ar pertencentes ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/12/2010 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao parcelamento de débitso junto ao INSS, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/12/2010 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a assinatura do Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/12/2010 | 1793.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/12/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a assinatura do Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/12/2010 | 1530.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de condicionadores de ar da escola Joaquim Braz, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/12/2010 | 3000.00 | 00002551885442 | Suênia Claudia de oliveira Melo | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado no sitio Campo Grande, nesta, onde funciona um posto do PSF III, da Secretária de Saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/12/2010 | 5146.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) mesas de trabalho, 03 (três) arquivos com 04 gavetas, 03 (três) cadeiras secretária giratória, 04 (quatro) cadeira sec. fixa, 03 (três) estantes em aço, 01 (um) armário em aço, 01 (uma) mesa para impressora, 01 (uma) escada, 02 (dois) ventiladores e 10 (dez) cadeiras sem braço, destinadas a Secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/12/2010 | 1550.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha refernte a aquisição de 50 (cinquenta) cadeiras de plástico sem braço, destinadas ao CRAS deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/12/2010 | 560.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/12/2010 | 801.70 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisisão de gêneros alimentícios destinados ao Pro-jovem deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/12/2010 | 4062.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétrica, óculos de grau, cochão, tratamento de saúde e medicamentos, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/12/2010 | 105.00 | 00095178074491 | Erinaldo Belarmino de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de motor bomba do carroção pipa, o qual abastece com água potável as comunidades da zona rural, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/12/2010 | 363.09 | 07512258000116 | Casa dos Vidros e Alumínios Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/12/2010 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/12/2010 | 150.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a Guarabira - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/12/2010 | 8937.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/12/2010 | 505.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção básica e conserto da memória ram de computadores pertencetes a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/12/2010 | 1130.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus de placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/12/2010 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados nos féretros do Sr(a). Cícero Preira de Lima, Ana Cleides de Oliveira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/12/2010 | 1331.40 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/12/2010 | 28.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a unidade PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/12/2010 | 1380.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no rebobinamento em motores bomba monofásico 3cv e substituição de peças, em bombas de abastecimento dágua deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2010 | 975.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no rebobinamento em motor bomba submersa e bomba injetora monofásica 3vc e 1,5 cv, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/12/2010 | 1293.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/12/2010 | 1646.30 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 9 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/12/2010 | 603.78 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/12/2010 | 1255.40 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2010 | 500.00 | 10774422000178 | Peixada do Amor - Amanda Karoline Lima Domingos | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/12/2010 | 5700.00 | 12829334000151 | Casa da Refrigeração - RB Comércio de Refrigeração Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (Três) Evap. Brastemp e 03 (Três) Cond. Brastemp, destinados a sede administrativa desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/12/2010 | 816.90 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/12/2010 | 411.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito de tarifa bancária (FOPAG), debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito de tarifa bancária (FOPAG), debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2010 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 12º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2010 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 12° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2010 | 1034.88 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2010 | 950.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2010 | 1.09 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2010 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2010 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2010 | 1233.14 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2010 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2010 | 8219.59 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2010 | 270.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento e limpeza da fossa no prédio onde funciona a Escola José Antônio de Oliveira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2010 | 316.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2010 | 7871.92 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Micro-Ônibus MOK 9292, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2010 | 972.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 161 garrafas 20 LTs de água mineral e 15 GLP's, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2010 | 79.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2010 | 5651.07 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2010 | 1883.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2010 | 5910.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear despesa com generos alimentícios, fatura de energia elétrica, óculos de grau,tratamento de saúde e material de construção, de pessoas carentes deste município, conforme doações anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2010 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2010 | 1445.84 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2010 | 280.00 | 00034334866468 | Paulo Antero do Nascimento | Valor que se empenha referente uma ajuda financeira para custear despesas com gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2010 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/12/2010 | 27.00 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada ne conta 18.342-3 (FNS BLATB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/12/2010 | 290.65 | 04000000062504 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente a débito de tarifa bancária (FOPAG), debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024