| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE RATIFICACAO E ADJUDICACAO INEXIGIBILIDADE 00005/2009 E EXTRA-TO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 1155.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSUMO RELATIVO A LIGACAO PROVISORIA POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE /SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/01/2010 | 3600.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO ALOCACAO DE 32 TENDAS MEDINDO 5M X 5M, UTILIZADAS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REA-LIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/01/2010 | 3106.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/01/2010 | 564.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/01/2010 | 8625.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA DEBITADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 411.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 7438.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/01/2010 | 1345.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2010 | 200.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORT CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPA- CAO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000248 | 11/01/2010 | 1029.04 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA PRACA NA RUA PRESIDENTE GETULIO /VARGAS COM A DIRSON ALVES ANDRADE E JOSE SOA-RES DE SENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CON- TRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA PELA FISCALIZACAO DA OBRADE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE PASSEIOPUBLICO NAS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA, SO-FIA DE SOUZA FARIAS E FRANCISCO C.DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2010 | 5000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DA SONORIZACAO PARA ASFESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS /REIS REALIZADO NO DIA 06/01/10, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2010 | 1800.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPIPING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PALMEI-RAS E PINHEIROS DESTINADOS A ARBORIZACAO DA /PRACA EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2010 | 560.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2010 | 544.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2010 | 343.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2010 | 594.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRAS RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2010 | 512.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2010 | 58.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL ONDE FUNCIONA A RECEPCAO DO CENTRO ADMI- NOSTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2010 | 403.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2010 | 40.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/01/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DESERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS /DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2010 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE ELETRONEUROMIO-GRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES EMCARATER DE URGENCIA NA PACIENTE MARIA HOZANA DA SILVA, PARA DETECTITACAO DE POSSIVEIS CAU-SAS DE TETRAPLEGIA, PACIENTE EM TRATAMENTO DEESCLEROSE MULTIPLA A ESCLARECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMOPASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2010 | 440.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2010 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, DO /PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2010 | 154.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXPEDICAO DE 28 CPF DOADOS A- TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADA-NIA, PARA BENEFICIAR PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZA- CAO DURANTE O EVENTO PROGRAMANACIONAL DE DO-CUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL NO DIA 16/12DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2010 | 286.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 13 DILIGENCIAS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010DE ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL /DE JUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DECONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2010 | 102.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO LOCADO PARA O /SERVICO DO SETOR DA JSM-172¦ JUNTA DE SERVICOMILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2010 | 95.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2010 | 7600.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE CO-MEMORACAO DA PASSAGEM DO ANO NOVO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/01/2010 | 1620.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOSA PINTURA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2010 | 150.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PAS-SADO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2010 | 90.00 | 00005979207457 | GEANDERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2010 | 90.00 | 00008969333428 | ADIEDSON CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/01/2010 | 90.00 | 00004093567433 | LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2010 | 90.00 | 00004635559459 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2010 | 90.00 | 00008159054408 | JOSICLECIO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2010 | 90.00 | 00005195104450 | LUCIANO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2010 | 90.00 | 00008242015740 | ANTONIO FELIPE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000370 | 15/01/2010 | 34147.89 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA PRACA NA RUA PRESIDENTE GETULIO /VARGAS COM A DIRSON ALVES ANDRADE E JOSE SOA-RES DE SENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CON-VENIO MINISTERIO DO TURISMO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2010 | 250.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE UMA PLACA EM ALUMINIO MEDINDO 40 X 40 APLICADA SOBRE PEDRA DE GRANITO DESTINADA A PRACAEDIMILSON RIBEIRO DO AMARAL LOCALIZADA NAS RUAS PRESIDENTE GETULIO VARGAS COM DIRSON ALVESDE ANDRADE E JOSE SOARES DE SENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2010 | 7586.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/01/2010 | 3650.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E SOLVEN-TES, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2010 | 1979.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2010 | 125.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2010 | 819.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2010 | 480.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2010 | 130.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2010 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2010 | 571.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2010 | 2600.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE INAUGURA-CAO DA PRACA EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL REALIZADO NO DIA 16/01/10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2010 | 7629.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS DESTINA-DOS A ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DO 6§ AO 9§ ANO E MALETAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/01/2010 | 5557.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 611,31 CEF- 209,59 BB- 311,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/01/2010 | 14210.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.136,85 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/01/2010 | 13158.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. IPMS- 1.350,14 PA- 178,50 CEF- 250,58 BB- 1.336,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/01/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS- 326,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/01/2010 | 3550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 284,00 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/01/2010 | 1215.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOREIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/01/ DO ANO EM CURSO. ISS- 36,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/01/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/01/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/01/2010 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGOES N§ 001/2010 E 002/2010 DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVI-SO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§S 001 E 002/2010HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO /PRESENCIAL 004/2009 DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/01/2010 | 4692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 471,24 CEF- 210,27 BB- 562,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/01/2010 | 4060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 324,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/01/2010 | 1202.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 96,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/01/2010 | 18140.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.437,01 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.168,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/01/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/01/2010 | 2142.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 47,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/01/2010 | 561.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES, MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/01/2010 | 5080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 406,40 CEF- 139,31 BB- 290,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/01/2010 | 750.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/01/2010 | 498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/01/2010 | 5244.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/01/2010 | 20436.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.570,66 CEF- 936,79 BB- 1.840,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/01/2010 | 4056.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. IPMS- 446,16 SINDCS- 40,56 BB- 429,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/01/2010 | 480.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/01/2010 | 6630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 530,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/01/2010 | 4300.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. IPMS- 473,00 IRRF- 77,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/01/2010 | 11737.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF IDESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.225,06 IRRF- 775,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/01/2010 | 332.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/01/2010 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A SERVICOS BANCARIOS PRES-TADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/01/2010 | 460.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/01/2010 | 6350.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS MEDI-COS PRESTADOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 950,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/01/2010 | 3060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 INSS- 204,00 BB- 130,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/01/2010 | 400.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMX 5870 TRANSPORTANDO MORADORES DA COMUNIDADE RURAL DOS SITIOS GUABIRABA E LAGOA DE /BAIXO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 27/12/09 E 03,10,17 E 24/01/10.ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/01/2010 | 400.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 VIAGEM REALIZADA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO PESSO-AS DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DE BAIXO E CANA-FISTULA PARA A FEIRA LIVRE NOS DIAS 27/12/09 03,10,17 E 24/01/10. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/01/2010 | 76.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO E POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/01/2010 | 298.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA JUD 2606LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/01/2010 | 1578.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/01/2010 | 717.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PARATI PLA-CA MNW 2428 E VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/01/2010 | 228.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/01/2010 | 1062.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/01/2010 | 687.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/01/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/01/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMAS BCP RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/01/2010 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE PSF DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/01/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O /PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/01/2010 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/01/2010 | 4259.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO DE PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOMBI MNJ4874 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/01/2010 | 456.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PRACA PUBLICA FREI DAMIAO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/01/2010 | 420.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CARRETO DE 04 CARRADAS DE A- REIA NO VEICULO DE PLACA MXR 0374,DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA GETULIO VAR-GAS E 01 CARRADA DE BARRO E RETIRANDO ENTULHONA MESMA RUA. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/01/2010 | 1190.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM 17H, NA /LIMPEZA DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DETAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/01/2010 | 1597.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ESCAVACAOPARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC, NA RUA PRESI-DENTE GETULIO VARGAS E REPOSICAO DE CALMENTO EM DIVERSAS RURAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 47,91 IRRF-7,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/01/2010 | 139.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/01/2010 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/01/2010 | 901.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/01/2010 | 524.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/01/2010 | 1649.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE CONTAINER DESTINA-DOS A PRACA EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL E CON-JUNTO HABITACIONAL NOVA SERTAOZINHO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2010 | 2000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KUA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/01/2010 | 499.75 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL DESTINADOS AO GERADOR DAS BANDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/01/2010 | 199.90 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL DESTINADOS AO GERADOR DAS BANDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA PRACA EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/01/2010 | 1575.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAU-GURACAO DA PRACA EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL /REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/01/10. ISS - 47,25 IRRF- 5,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/01/2010 | 1716.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009, DOS SERVI-RES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/01/2010 | 200.00 | 04433825000150 | POUSADA LOBO DO MAR-IRACELLE DA S.LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SER-VIDOR PAULO CESAR CABRAL DA CRUZ,POR MOTIVO /DE SUA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO SOBRE O /SNIC, APLICADO A GESTAO URBANA, PROMOVIDO PE-LO MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVES DA UFPB,CAMPUS I-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA AFM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/01/2010 | 2497.09 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/01/2010 | 1630.37 | 02851019000177 | FARMACIA CENTRAL-OVEIRA & NUNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES ATENDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE N. 73/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/01/2010 | 2107.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/01/2010 | 3886.92 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2010 | 1575.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/01/10. ISS - 47,25 IRRF- 5,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/01/2010 | 4000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO /14M X 12M UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES /DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADANO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/01/2010 | 4940.00 | 11128829000190 | ALMAQ-ALUGUEL DE MAQ.EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 38 H NAEXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2010 | 1087.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 372.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 65372.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 7.190,70 IRRF- 3,99 CEF- 1.328,58 BB- 2.644,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2010 | 25500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.805,00 CEF- 995,32 PA- 116,53 BB- 1.700,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2010 | 5062.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 556,86 CEF- 420,46 BB- 491,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2010 | 611.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 92.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA DESTINADA A PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 150.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CON- FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 722.50 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO / SOM,ILUMINACAO, PALCO E SEGURANCA POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADA / NOS DIAS 05 E 06/01/10. ISS- 21,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052009 | 0002011 | 29/01/2010 | 60000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS FORRO PEGADO E CAPITAL DO SOL DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2010 | 3500.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO CANTOR PAULO COSTA TERTO E BANDA RAIO DO SOL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO RE-VEILLON REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/01/2010 | 1179.17 | 02851019000177 | FARMACIA CENTRAL-OVEIRA & NUNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES ATENDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE N. 73/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/01/2010 | 150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE /PRESSAO DE MESA/PAREDE DESTINADO A EQUIPE DESAUDE DA FAMILIA I, LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/01/2010 | 56.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS METRICAS / DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA EQUIPE ESF I, LOCALI-ZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2010 | 893.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EXIGENCIAS DI CRM (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 464.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PEN DRIVE, UMMOUSE E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 324.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 440.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 412.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 220.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 336.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO E CAMBAGEM, NO VEICULO PA-LIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 10.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM BALANCEAMENTO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 80.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO E CAMBAGEM, NO VEICULO PALLIO PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 2325.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICAS, DESTINADOS AS UNI-DADES ESF I E II E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 1600.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARTILHA DOS DIREITOS DOS USUARIOS DOSUS PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 360.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE UM TO- NER HP PERTENCENTE AS IMPRESSORAS DA SECRETA-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 581.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA ACS MARIA DA CONCEICAO SOARES POR A- FASTAMENTO MEDICO COM GESTACAO EM RISCO,DE A-CORDO COM O CID O 12.0 RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 17,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR GEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 263.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOAS EQUIPES DE SAUDE EM REUNIAO A SERVICO DA /MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 2255.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2010 | 2689.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/01/2010 | 680.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ORIENTACAO T�CNICA E PESQUISA DOS TRABALHOS DAS EQUIPES DE SAéDE DA FAMILIA EM PALESTRAS EDUCATIVAS NAS COMUNIDADE E ESCOLASDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/01/2010 | 1435.15 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DIARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/01/2010 | 29.25 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REALIZACAODOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/01/2010 | 300.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA E TRANSLADO DE GUARABIRA A /ESTE MUNICIPIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE /FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/01/2010 | 300.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA E TRANSLADO DE GUARABIRA A /ESTE MUNICIPIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE /FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2010 | 144.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA,PARA DISTRI-BUICAO DO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2010 | 481.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 3410.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 7884.00 | 10472482000136 | COMPRE FACIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 4526.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 429,58 ISS - 135,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 3270.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 329,10 ISS - 98,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 1256.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 100,48 ISS - 37,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2010 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 80.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 240.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 /LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 110.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 /LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/01/2010 | 2067.26 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A DECIMA PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/01/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/01/2010 | 2206.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/01/2010 | 370.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MNX 9466 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/01/2010 | 120.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MNX 9466 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2010 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICU-LO FIAT UNO PLACA MNX 9466 DESTA PREFEITURA /VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/01/2010 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 04,08,12,14,20,E 27/01/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/01/2010 | 640.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2010 | 235.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AOVEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/01/2010 | 350.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EDURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2010 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2010 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM / CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2010 | 350.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 150.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 859.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2010 | 3540.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2010 | 990.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS TO- NER DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MENSAGEM NATALINAS, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA-RIO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO /ESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 530.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS TO- NER HP DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 375.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E SAL-GADOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES E TECNICOS DA BANDA CAPITAL DO SOL POR OCASIAO DA TRADI-CIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NO DIA06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 435.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E SAL-GADOS, DESTINADOS AOS SEGURANCAS QUE PRESTA- RAM SERVICOS POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTADE SANTOS REIS, REALIZADA NO DIA 06 DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2010 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2010 | 58.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2010 | 7284.41 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2010 | 3166.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2010 | 330.00 | 09248873000192 | MONICA CRISTINA MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE PRATO,DECHAO E COURINI PLASTICOS DESTINADOS AO USO /NAS CANTINAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0005550 | 01/02/2010 | 2308.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANTER AS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2010 | 344.80 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AO CONSERTO E SERVICO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2010 | 230.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODOS BANCOS DA PRACA FREI DAMIAO E DOS CANTEI-ROS DA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MATERI-AIS NA CONFECCAO DE GRADES EM MARCENARIA PARATELAGEM DAS JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2010 | 400.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2010 | 440.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCOA DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2010 | 280.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2010 | 400.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2010 | 200.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2010 | 400.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2010 | 400.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2010 | 200.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2010 | 400.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2010 | 400.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2010 | 400.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2010 | 400.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2010 | 400.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2010 | 400.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2010 | 400.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2010 | 400.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2010 | 200.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2010 | 200.00 | 00007157870711 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2010 | 400.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/02/2010 | 3000.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/02/2010 | 88.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE PARTICI-PANTE DO PROCESSO DE CONSTRUCAO E APRESENTA- CAO DO PACCS-PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/02/2010 | 27.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE ENVOLVI-DA NA REALIZACAO DA REDEFINICAO DO CONSELHO /DE SAUDE EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 27/01/10NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2010 | 79.05 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 2,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/02/2010 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO LOCADO PARA O /SERVICO DO SETOR DA JSM-172¦ JUNTA DE SERVICOMILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/02/2010 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/02/2010 | 125.00 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SER-VIDOR DESTA PREFETURA PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/02/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/02/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/02/2010 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO /VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA OSERVICO DA SECETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/02/2010 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/02/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETAS 10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/02/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/02/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/02/2010 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA JUD /2606 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/02/2010 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO PRESENCIAL NO JOR- NAL A UNIAO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/02/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVI-SO DA TOMADA DE PRECO 0001/2010 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/02/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/02/2010 | 60.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL DOS VEICULOS PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO E VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/02/2010 | 5317.83 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF ESTRA-TEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/02/2010 | 140.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/02/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO E TRANSMISSAO DA TRADICIONAL FESTA DE /SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/02/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/02/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/02/2010 | 2400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KUF 9810 TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SE ESTA CI-DADE. IRRF - 79,06 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/02/2010 | 318.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA-VEIS GERIATRICAS DESTINADA A DOACAO PARA O SENHOR MANOEL VIEIRA DA SILVA, POR ESTAR NECES-SITANDO DE CUIDADOS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002739 | 08/02/2010 | 771.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE /SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002747 | 08/02/2010 | 387.75 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/02/2010 | 3236.80 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E IILOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/02/2010 | 460.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NEGATOSCOPIO /DE UM CORPO MICROEN, DESTINADO AO CONSULTORIOMEDICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ESF I /LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002771 | 08/02/2010 | 4184.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANTER OS VEICULOS AMBULANCIA / SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO DE PLACA MOE 0013, FIAT UNO PLACA MNI 7465 E KOMBI OLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002780 | 08/02/2010 | 337.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO DE PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOMBI MNJ4874 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/02/2010 | 616.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PA-CIENTES NO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002607 | 08/02/2010 | 1699.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PARATI PLA-CA MNW 2428 E VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002615 | 08/02/2010 | 141.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS /PLACA MNW 2428 E VECTRA PLACA MOD 9333 VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002623 | 08/02/2010 | 358.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA JUD 2606LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002631 | 08/02/2010 | 22.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P/OVEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA JUD 2606 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/02/2010 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/02/2010 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002691 | 08/02/2010 | 78.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002704 | 08/02/2010 | 1500.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/02/2010 | 80.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002666 | 08/02/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEDESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002674 | 08/02/2010 | 1515.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/02/2010 | 40.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN- CENTE AO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002801 | 08/02/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS MANUTENCAO DO VEICULO COR-SA PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002810 | 08/02/2010 | 918.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTUVEUS DES-TINADOS MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA/MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/02/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/02/2010 | 360.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/02/2010 | 360.00 | 00008545849435 | CARLOS ALBERTO VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/02/2010 | 360.00 | 00010457753471 | THIAGO AUGUSTO BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/02/2010 | 360.00 | 00008159054408 | JOSICLECIO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/02/2010 | 280.00 | 00008335594430 | PAULO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/02/2010 | 340.00 | 00012579091777 | ANDRE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/02/2010 | 340.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/02/2010 | 360.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/02/2010 | 360.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/02/2010 | 340.00 | 00002932509446 | BENEDITO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/02/2010 | 360.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/02/2010 | 320.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/02/2010 | 420.00 | 00021568871449 | PEDRO DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/02/2010 | 320.00 | 00002022574443 | SERGIO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/02/2010 | 360.00 | 00004093567433 | LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/02/2010 | 360.00 | 00006039695420 | ANTONIO DE SOUZA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/02/2010 | 360.00 | 00005979207457 | GEANDERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/02/2010 | 320.00 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/02/2010 | 360.00 | 00008003365422 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/02/2010 | 240.00 | 00064349683453 | ANTONIO AVELAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/02/2010 | 360.00 | 00075921014400 | ROBERTO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/02/2010 | 500.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/02/2010 | 360.00 | 00006174204405 | RODRIGO CESAR DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/02/2010 | 87.20 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADO A CRECHE CASULO CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/02/2010 | 51.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/02/2010 | 5628.50 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTOS DE 157 CARTEIRAS E 04 BUREAUX PERTENCENTOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/02/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.MES DE FEVE- REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/02/2010 | 214.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/02/2010 | 450.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE E NATAL PARA TRATARDE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/02/2010 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2010 | 225.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/02/2010 | 150.00 | 00058222766449 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2010 | 1333.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/02/2010 | 296.10 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCETIVO CONCEDIDO AOS SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/02/2010 | 88.78 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/02/2010 | 11430.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/02/2010 | 413.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2010 | 8683.71 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/02/2010 | 7294.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/02/2010 | 3474.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/02/2010 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.CON- FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2010 | 2984.23 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2010 | 592.51 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/02/2010 | 600.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 100 ALMOCOS, SERVIDO AOS DIRETORES, PROFESSORES, EQUIPE PEDAGO-GICA E SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, NO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2010 | 2010.00 | 00007203333426 | TIAGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA,CONSERTO E PINTURA DE FOGOES, BUREAUX, ARMARIOS E PRATILEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS- 60,30 IRRF- 38,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2010 | 350.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO OS SEGURANCASDURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/02/2010 | 160.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO PESSO-AS DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DE BAIXO E CANA-FISTULA PARA A FEIRA LIVRE NOS DIAS 31/01 E /07/02/10. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/02/2010 | 560.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYL 0161/PB TRANSPORTANDO MORADORES DAS LOCA-LIDADES DO SITIO GUABIRABA I E II, SAO JOSE EMASCATE NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/01 E 07/02/2009. ISS- 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/02/2010 | 106.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DOS SERVICOS DE TETELECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E FEVEREIRRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/02/2010 | 150.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA E PIRPIRITUBA A GUARABIRA NO VEICULO CAMI-NHAO REBOQUE, TRANSPORTANDO O VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO DE DADOS E ELABORACAO E TRANSMISSAO DADIRF 2010 ANO CALENDARIO 2009 DOS CONTRIBUIN-TES DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2010 | 676.56 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA DIGI- TAL SONY E 01 CARTAO DE MEMORIA DESTINADOS AOTRABALHO E REGISTRO DAS ACOES DA VIGILANCIA /EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2010 | 450.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2010 | 360.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/02/2010 | 217.00 | 70120662004410 | ATAC.DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS COM GARANTIA ESTENDIDA, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/02/2010 | 2717.04 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE PARA EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES POR SOLICITACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/02/2010 | 513.32 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE /DA FAMILIA ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/02/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/02/2010 | 150.00 | 04024193000171 | COABEL SUPERMERCADO-EDSON ALVES F.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II, SESETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/02/2010 | 234.00 | 04024193000171 | COABEL SUPERMERCADO-EDSON ALVES F.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTESDOS EVENTOS PCCS (APRESTACAO DO PLANO DE CAR-GOS DOS SERVIDORES DE SAUDE), NOS DIAS 25/01 E REUNIAO DE REESTRUTURACAO DO CONSELHO DE SAUDE NO DIA 03/02/10 NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/02/2010 | 11.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/02/2010 | 1802.45 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/02/2010 | 1881.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003433 | 12/02/2010 | 168.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003417 | 12/02/2010 | 233.45 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003425 | 12/02/2010 | 337.80 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/02/2010 | 40.00 | 06131398000181 | GUARAPLACAS-MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULOVECTRA DE PLACA MOD 9333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/02/2010 | 100.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MATERI-AIS NA CONFECCAO DE UMA MESA EM MADEIRA DESTINADA AO SETOR DA JSM - 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003387 | 12/02/2010 | 533.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/02/2010 | 160.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMX 5870 TRANSPORTANDO MORADORES DA COMUNIDADE RURAL DOS SITIOS GUABIRABA E LAGOA DE /BAIXO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 31/01 07/02/10. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/02/2010 | 1600.00 | 00002475879408 | HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACES-SO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 48,00 IRRF- 7,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/02/2010 | 80.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMX 5870, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL /PARA EVENTOS ESPORTIVOS, NO SITIO TANANDUBA /EM GUARABIRA. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003514 | 12/02/2010 | 60.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANTER O GINASIO DE ESPORTEO GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/02/2010 | 196.00 | 02652173000110 | CENTRAL DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DE ACTA /PESSI E LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE AS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/02/2010 | 576.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E /FORMULARIOS CADASTRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARTICIPANTES DO ANO LETIVO 2010. ISS- 17,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/02/2010 | 90.00 | 00003143383496 | POLY CHAVES-ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVES DESTINADASAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003549 | 12/02/2010 | 457.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/02/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/02/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/02/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/02/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/02/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/02/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/02/2010 | 250.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DEFALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/02/2010 | 159.94 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOAOS HIPERTENSOS E DIABETICOS ATENDIDOS PELO /INSTITUTO KUMAMOTO EM ELETRO E CONSULTAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/02/2010 | 90.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNK 6155 TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PAR-TICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COSEMS/ PB REALIZADO NO DIA 08/02/10. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/02/2010 | 180.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNK 6155 TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR EM JOAO PESSOA. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/02/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/02/2010 | 460.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS -13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/02/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/02/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/02/2010 | 471.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/02/2010 | 613.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/02/2010 | 46.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/02/2010 | 52.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES A SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/02/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/02/2010 | 610.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/02/2010 | 58.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL ONDE FUNCIONA A RECEPCAO DO CENTRO ADMI- NOSTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/02/2010 | 540.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/02/2010 | 3.38 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/02/2010 | 1600.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA /EPSON FX 890 MATRICIAL DESTINADO AO SERVICO /BUROCRATICO DA SECREARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/02/2010 | 673.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/02/2010 | 480.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SOBRECOXA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/02/2010 | 5273.73 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/02/2010 | 373.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/02/2010 | 230.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/02/2010 | 1286.70 | 09492983000103 | MANOEL BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOUTILIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2010 | 76.60 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE DESTINADOS AO /CENTRO DE EDUCACAO PRODUTIVA-FAZENDA PINDOBALEM CONTRIBUICAO AO ORGAO POR ABRIGAR O MENOR JANDEILSON FERNANDES NUNES INTERNO, RESIDENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/02/2010 | 62.10 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO / CENTRO DE EDUCACAO PRODUTIVA-FAZENDA PINDOBALEM CONTRIBUICAO AO ORGAO POR ABRIGAR O MENOR JANDEILSON FERNANDES NUNES INTERNO, RESIDENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/02/2010 | 366.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR /DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/02/2010 | 94.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/02/2010 | 50.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/02/2010 | 340.00 | 00033765103420 | WALDIR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PROTESE DENTARIA COMPLETA DESTINADAS ADOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/02/2010 | 578.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/02/2010 | 660.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE /PAREDE DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/02/2010 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILI-ZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/02/2010 | 287.30 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/02/2010 | 91.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO /PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/02/2010 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/02/2010 | 50.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA ABRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/02/2010 | 50.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/02/2010 | 158.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/02/2010 | 67.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A /BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/02/2010 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/02/2010 | 2355.18 | 07669613000165 | ARMARINHO,PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/02/2010 | 188.70 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA-VEIS E TOALHAS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/02/2010 | 519.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHEIRAS DESTI-NADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRE- CHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/02/2010 | 424.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/02/2010 | 1019.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/02/2010 | 1053.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/02/2010 | 7894.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/02/2010 | 120.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES POR OCASIAO DA REUNIAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZADA NO DIA 27/01/10. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/02/2010 | 3550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 284,00 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/02/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/02/2010 | 680.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 74,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/02/2010 | 13430.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. IPMS- 1.387,54 PA- 178,50 BB- 1.336,65 CEF- 250,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/02/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS- 326,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/02/2010 | 6630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 530,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/02/2010 | 7630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 610,40 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/02/2010 | 4411.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 548,59 BB- 311,32 CEF- 209,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/02/2010 | 245.10 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CEL-SO MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/02/2010 | 5080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 406,40 CEF- 139,31 BB- 290,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/02/2010 | 750.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/02/2010 | 65.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/02/2010 | 561.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES, MES DE FEVE- REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/02/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/02/2010 | 2176.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 47,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/02/2010 | 4692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 448,80 CEF- 210,27 BB- 562,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/02/2010 | 4060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 324,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/02/2010 | 1202.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 96,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/02/2010 | 17630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.396,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.168,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/02/2010 | 65.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LO-CADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/02/2010 | 5643.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO /PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/02/2010 | 21087.37 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.689,75 CEF- 936,79 BB- 1.987,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/02/2010 | 4281.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 470,94 SINDACS- 40,56 BB- 429,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/02/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS MEDI-COS PRESTADOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/02/2010 | 480.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/02/2010 | 6834.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 530,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/02/2010 | 4300.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 473,00 IRRF- 77,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/02/2010 | 11737.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO /PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.225,06 IRRF- 775,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/02/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/02/2010 | 332.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/02/2010 | 498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/02/2010 | 72.78 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN- FORMATICA DESTINADOS AO APARELHO DE FAX E AOCOMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/02/2010 | 65.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LO-CADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/02/2010 | 230.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER E SERVICO EM CILINDRO DESTINADOSA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/02/2010 | 70.00 | 00007340539409 | JACILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONTRIBUICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/02/2010 | 3060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 INSS- 204,00 BB- 130,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/02/2010 | 64.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIAO /DOS PAIS DOS ALUNOS DOS COLETIVOS I E II PRO-JOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 10/02/10 EAOS ALUNOS DO COLETIVO I E IIPROJOVEM ADOLESCENTE POR OCASIAO DO INCIO DAS ATIVIDADES DOSNOVOS COLETIVOS. ISS- 1,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0004511 | 25/02/2010 | 3080.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.800 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/02/2010 | 1947.39 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/02/2010 | 2900.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/02/2010 | 89.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA /PARTICIPAREM DE OFICINA PACTO UNIFICADO,REALOZADO PELA SES AOS MUNICIPIOS DA 1¦ MACRO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO/10, NO HOTEL OURO /BRANCO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/02/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM PACIENTE RECONHECIDO CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/02/2010 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/02/2010 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM MONITOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/02/2010 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/02/2010 | 1075.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/02/2010 | 1700.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/02/2010 | 2574.00 | 10214137000100 | GPL-INF.PAP.E TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS BUROCRATICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/02/2010 | 23.23 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/02/2010 | 50.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/02/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/02/2010 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE RECONDICIONADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/02/2010 | 26277.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.909,18 CEF- 995,32 BB- 1.724,33 PA- 116,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/02/2010 | 5589.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 579,30 CEF- 411,46 BB- 491,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/02/2010 | 3586.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 286,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/02/2010 | 548.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/02/2010 | 810.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/02/2010 | 407.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/02/2010 | 3586.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO INSS - 286,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/02/2010 | 330.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/02/2010 | 1328.16 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA PRACA NA RUA PRESIDENTE GETULIO /VARGAS COM A DIRSON ALVES ANDRADE E JOSE SOA-RES DE SENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CON- TRAPARTIDA DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0005304 | 26/02/2010 | 44074.00 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA PRACA NA RUA PRESIDENTE GETULIO /VARGAS COM A DIRSON ALVES ANDRADE E JOSE SOA-RES DE SENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CON-VENIO DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/02/2010 | 392.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO ESPORTI-VO DESTINADO AO TIME DE FUTSAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/02/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/02/2010 | 175.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/02/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/02/2010 | 380.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/02/2010 | 300.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/02/2010 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2010 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2010 | 350.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/02/2010 | 119.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0004791 | 26/02/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 236,16 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/02/2010 | 550.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CILINDROE RECARGA DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA /PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/02/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/02/2010 | 2079.73 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 11¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/02/2010 | 2240.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2010 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/02/2010 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/02/2010 | 585.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER XEROX PARA TIRAGEM DE XEROX DAS SECRETARIAS ATENDIDAS A-TRAVES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/02/2010 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PEN DRIVE DES-TINADO AO SETOR DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/02/2010 | 100.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/02/2010 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/02/2010 | 350.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, /CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/02/2010 | 119.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2010 | 455.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLA-CA MMW 2428 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2010 | 95.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/02/2010 | 322.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD /9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/02/2010 | 380.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2010 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01,05,08,12,19,E 25/02/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/02/2010 | 1200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2010 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/02/2010 | 200.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA COLETADE LIXO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/02/2010 | 807.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINNHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/02/2010 | 2689.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/02/2010 | 2689.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/02/2010 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/02/2010 | 1091.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/02/2010 | 445.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/02/2010 | 340.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/02/2010 | 291.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/02/2010 | 148.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/02/2010 | 129.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLA-CA MOQ 2134 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/02/2010 | 220.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/02/2010 | 352.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/02/2010 | 70.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 DESTA PREFEITURA /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/02/2010 | 1315.58 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/02/2010 | 84.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE/PLACA MNI 7465 DESTA PREFEITURA VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/02/2010 | 6924.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS /NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/02/2010 | 2539.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/02/2010 | 2739.50 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNI-DADES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/02/2010 | 80.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/02/2010 | 250.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/02/2010 | 80.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/02/2010 | 664.20 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM /SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/02/2010 | 400.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR GEM A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A /SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/02/2010 | 269.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/02/2010 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/02/2010 | 258.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI /DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/02/2010 | 426.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PLACA MOQ 42134VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/02/2010 | 229.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/02/2010 | 318.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA-VEIS GERIATRICAS DESTINADA A DOACAO PARA O SENHOR MANOEL VIEIRA DA SILVA, POR ESTAR NECES-SITANDO DE CUIDADOS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/02/2010 | 200.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORT CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPA- CAO NO CAMPEONATO DE FUTEBO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/02/2010 | 222.90 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE VIVENCIA A-TENDIDOS PELO PAIF ATRAVES DO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0004910 | 26/02/2010 | 3424.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0004928 | 26/02/2010 | 4915.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/02/2010 | 1188.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 95,09 ISS - 37,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/02/2010 | 3270.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 284,10 ISS - 98,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/02/2010 | 3147.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/02/2010 | 61.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/02/2010 | 2589.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/02/2010 | 179.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2010 | 64438.46 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.IPMS- 7.138,45 CEF- 1.328,58 BB- 3.012,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2010 | 250.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DEFALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/03/2010 | 540.00 | 00021878366491 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLA SUBSTITUINDO A TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/03/2010 | 130.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO NO REBOQUE REMOVENDO O VEICULO KOMBIPLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DE SAPE ATE GUARABIRA. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/03/2010 | 440.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/03/2010 | 380.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIV O AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/03/2010 | 380.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/03/2010 | 380.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/03/2010 | 380.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/03/2010 | 380.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/03/2010 | 380.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/03/2010 | 380.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/03/2010 | 200.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/03/2010 | 380.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/03/2010 | 200.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/03/2010 | 380.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/03/2010 | 380.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/03/2010 | 380.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/03/2010 | 340.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/03/2010 | 380.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/03/2010 | 380.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/03/2010 | 380.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/03/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVERE-RO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0006092 | 03/03/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/03/2010 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/03/2010 | 407.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0006050 | 03/03/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/03/2010 | 226.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/03/2010 | 576.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/03/2010 | 2240.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 67,20 IRRF - 55,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/03/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/03/2010 | 706.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0005860 | 03/03/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/03/2010 | 504.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/03/2010 | 58.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL ONDE FUNCIONA A RECEPCAO DO CENTRO ADMI- NOSTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0005894 | 03/03/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0005908 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/03/2010 | 518.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0005932 | 03/03/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/03/2010 | 546.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/03/2010 | 51.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES A SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/03/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/03/2010 | 628.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 04/03/2010 | 40.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/03/2010 | 40.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/03/2010 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 04/03/2010 | 128.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/03/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/03/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/03/2010 | 490.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE NATAL E JOAO PESSOA. ISS- 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/03/2010 | 260.65 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A CONSERTO E REPAROS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/03/2010 | 3463.35 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE CONSERTOS E RECUPERACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS VINCULADASA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/03/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006343 | 05/03/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS MANUTENCAO DO VEICULO CORSAPLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006351 | 05/03/2010 | 1359.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/03/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/03/2010 | 56.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/03/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 05/03/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 19,91 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/03/2010 | 51.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006319 | 05/03/2010 | 311.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E /FILTROS DESTINADO A MANTER O VEICULO FIAT UNOMNI 7465,AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 EFIORINO PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOM-BI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006327 | 05/03/2010 | 6462.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER OS VEICULOS AMBULANCIA / SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO DE PLACA MOE 0013, FIAT UNO PLACA MNI 7465 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/03/2010 | 140.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/03/2010 | 200.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORT CLUB DESTE MCUNICIPIO EM VIR-TUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/03/2010 | 150.00 | 00064509940459 | JOSUEL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEPECA DO ESCAPAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SA-VEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 05/03/2010 | 146.05 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS E IOGURTES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA POR OCASIAO /DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/03/2010 | 105.90 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA POR OCASI-AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006190 | 05/03/2010 | 22.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006203 | 05/03/2010 | 605.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/03/2010 | 50.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LO-CADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/03/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL /003/10 E 004/10 NO JORNAL A UNIAO EDICAO 06/ 03/10, DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/03/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL /N. 004/2010 ART.E AVISO PREGAO PRESENCIAL 0032010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006173 | 05/03/2010 | 133.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS /CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/03/2010 | 60.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL DOS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA JUD2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006271 | 05/03/2010 | 78.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006289 | 05/03/2010 | 1699.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/03/2010 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006246 | 05/03/2010 | 1713.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006254 | 05/03/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0006262 | 05/03/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/03/2010 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELECAO DE /SERTAOZINHO FUTSAL EM VIRTUDE DAS DESPESAS DAEQUIPE EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA RURALDE FUTSAL 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/03/2010 | 2279.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/03/2010 | 375.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/03/2010 | 100.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/03/2010 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/03/2010 | 250.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/03/2010 | 360.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/03/2010 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0006505 | 09/03/2010 | 1207.70 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS UNIDADES ESF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/03/2010 | 899.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS DESTOINA- DAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/03/2010 | 275.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/03/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/03/2010 | 2285.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DOS SERVI-RES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/03/2010 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE LIQUIDIFICADORES E VENTILADORES PERTENCEN-TE A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA NAIDE MAIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/03/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/03/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/03/2010 | 258.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/03/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/03/2010 | 2800.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/03/2010 | 836.88 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2010 | 189.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PRACA PUBLICA FREI DAMIAO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/03/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/03/2010 | 490.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES, MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2010 | 415.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/03/2010 | 6156.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/03/2010 | 9466.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/03/2010 | 179.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/03/2010 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRES.001/2010 ART.AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO 01/10ART., PREGAO 002/2010ART.EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO 02/2010 ART E AVISODE LICITACAO /PREGAO PRESENCIAL N. 05-2010 ART. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/03/2010 | 68.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DO PREDIO UTILI-ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/03/2010 | 594.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 27 DILIGENCIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2009DE ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL /DE JUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DECONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/03/2010 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL /005/10 HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO, DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/03/2010 | 1234.20 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/03/2010 | 1878.81 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/03/2010 | 540.00 | 00021878366491 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/03/2010 | 3044.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA LOCALIZADO NAS ZONAS RURAL E URBANA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/03/2010 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM SE-TORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/03/2010 | 150.00 | 00058222766449 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/03/2010 | 370.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/03/2010 | 138.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SOMBRINHAS E GUARDA CHUVAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/03/2010 | 56.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE COPA PA-RA SEREM UTILIZADOS ATRAVES DAS UNIDADES ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/03/2010 | 240.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT DESTINADOS ACONFECCAO DE MATERIAL PARA EXPOSICAO E DESTRIBUICAO DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 11/03/2010 | 540.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 /PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/03/2010 | 360.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/03/2010 | 184.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/03/2010 | 171.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDEE DO INSTITUTO KUMAMOTO QUANDO EM ATENDIMENTOA HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/03/2010 | 99.50 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 11/03/2010 | 7.67 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DOS SERVICOS DE /TELECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 11/03/2010 | 140.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE DUAS FAIXAS EDUCATIVAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO A VACINA COMTRA HEPATITE B REALIZADA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/03/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ASERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ACESSO A / INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/03/2010 | 136.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 4,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006165 | 11/03/2010 | 2896.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/03/2010 | 186.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DVD GAME DES-TINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0006840 | 12/03/2010 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/03/2010 | 235.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/03/2010 | 4371.74 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA LOCALIZADO NAS ZONAS RURAL E URBANA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/03/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/03/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/03/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/03/2010 | 2568.50 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/03/2010 | 200.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO E TRANSLADO DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIOPARA O SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 15/03/2010 | 128.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA A DISTRIBUICAO DURANTE A CAMINHADA REALIZADA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/03/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/03/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICI- AL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/03/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/03/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE HOMOLOGACAO DA TP N§ 001/2010 ART E /EXTRATO DE REVOGACAO DA AT 001/2010 ART. DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 15/03/2010 | 23.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 15/03/2010 | 1000.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 LOCADA PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/03/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/03/2010 | 25.64 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/03/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/03/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/03/2010 | 540.00 | 00003984999429 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKI 7902 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/03/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO DE N§ 206/2010 REALIZADO ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/03/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/03/2010 | 120.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE ESGOTOSDESTINADAS A REPOSICAO DE GALERIAS NAS RUAS /PRESIDENTE GETULIO VARGAS E SOFIA DE SOUZA FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/03/2010 | 3587.50 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SERVICOS E REPAROS REALIZADOS A-TRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/03/2010 | 1029.50 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS NO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/03/2010 | 63.62 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 E 09/02/10. ISS- 1,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/03/2010 | 1532.16 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASAOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL /ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 45,96 IRRF- 2,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0009032 | 16/03/2010 | 1180.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/03/2010 | 90.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 /LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/03/2010 | 130.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 /LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVI- MENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE PASSEIO PUBLICONAS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA,SOFIA DE SOUZA FARIAS, FRANCISCO C.DE LIRA, JOSE DE LIRA E JOSE APRIGIO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/03/2010 | 90.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 16/03/2010 | 390.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 PERTEN-CENTE A PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/03/2010 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOFIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/03/2010 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOPALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/03/2010 | 642.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI /7465 PERTENCENTE A PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/03/2010 | 386.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI /7465 PERTENCENTE A PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 16/03/2010 | 110.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI /7465 PERTENCENTE A PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 16/03/2010 | 515.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013PERTENCENTE A PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/03/2010 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/03/2010 | 25.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 16/03/2010 | 236.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/03/2010 | 101.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 17/03/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 17/03/2010 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR DO COMPRESSOR MONOFASICO COM SUBSTI-TUICAO DE ROLAMENTOS PERTENCENTES AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/03/2010 | 70.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A ORNAMENTACAO DO STAND MONTADO NAPRACA LOCAL PARA TRABALHO EDUCATIVO NO PERIO-DO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/03/2010 | 151.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATIVOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/03/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA /MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL EM CARATER DE URGENCIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA HOZANA DA SILVA PARA DETECTAR POSSIVEL CAUSA DE TETRA- PLEGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 17/03/2010 | 842.60 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSPARTICIPANTES DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 17/03/2010 | 2445.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/03/2010 | 265.35 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 17/03/2010 | 570.95 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 17/03/2010 | 325.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 17/03/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 17/03/2010 | 160.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 17/03/2010 | 30.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCU-LADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/03/2010 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA A SONO-RIZACAO COM A BANDA ACREDITO EU POSSO, QUE SEAPRESENTOU NO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/03/2010 | 38.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE PEDIDODE REVISAO DE CADASTRO PARA A COORDENACAO DOBOLSA FAMILIA NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 18/03/2010 | 1827.10 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, CABOS DE IMPRESSORA E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DES-TINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/03/2010 | 350.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AS MULHERES POR O-CASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/03/2010 | 7.40 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOA PROCURADORIA DO TRABALHO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/03/2010 | 6.45 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOAO GABINETE DO SUPERINTENDENTE DA RECEITA FE-DERAL DA 4¦ REGIAO FISCAL RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/03/2010 | 600.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM RECARGADE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCEN-TES A TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/03/2010 | 320.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADAAO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 18/03/2010 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCUCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 18/03/2010 | 95.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTHRINE LT DES-TINADO A DEDETIZACAO NO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO DA ESF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/03/2010 | 300.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS /EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A- TRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/03/2010 | 6.85 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO /AO MINISTERIO DA SAUDE-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2010, DO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/03/2010 | 155.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLA-CA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 19/03/2010 | 70.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 19/03/2010 | 190.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/03/2010 | 200.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORT CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPA- CAO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/03/2010 | 1196.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE TELEFONES CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 19/03/2010 | 365.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLA-CA MMW 2428 LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 19/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO EXERCICIO 2010 DO /VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333, DESTA PRE- FEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/03/2010 | 180.00 | 04433825000150 | POUSADA LOBO DO MAR-IRACELLE DA S.LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19/03/10, EM JO-AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/03/2010 | 115.08 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 E 09 DEFEVEREIRO/10. ISS- 3,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/03/2010 | 159.08 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 E 09 DE FEVEREIRO/10. ISS- 4,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/03/2010 | 268.18 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE08 E 09/02/10. ISS- 8,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/03/2010 | 186.36 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 E 09 DE FEVEREIRO/10. ISS- 5,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/03/2010 | 163.62 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 08 E 09/02/10. ISS- 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/03/2010 | 81.80 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VE- LHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 E 09 DE FEVEREIRO/10. ISS- 2,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/03/2010 | 190.90 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP /8866 TRANSPORTANDO ALUNOS A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO MAGISTERIO E UNIVERSIDADE DE SE-GUN DA A SEXTA FEIRA RELATIVO AO PERIODO DE /08 E 09 DE FEVEREIRO/10. ISS- 5,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 19/03/2010 | 115.08 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 E 09 DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 3,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/03/2010 | 186.36 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 E 09 DE FEVEREIRO/10. ISS- 5,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/03/2010 | 159.08 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 E 09 DE FEVEREIRO/10. ISS- 4,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/03/2010 | 19422.72 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO MINISTERIO DO TURISMO EM VIRTUDE DE LIBERACAO FI- NAL DO CTO OGU/CAIXA 0234785-24/2007, CONFOR-ME CE N 1346/2010 CAIXA/GIDUR/JP DE 12/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/03/2010 | 580.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDAS CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/03/2010 | 1256.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 100,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/03/2010 | 2760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 243,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/03/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCVO DO ANO EM CURSO. INSS- 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/03/2010 | 1020.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 74,80 C.SINDICAL- 17,00 BB- 130,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/03/2010 | 183.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS INCLUINDO REFRIGERANTEDESTINADO A EQUIPE DE SAUDE INTINERANTE DO / INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO E DE SAUDE DO MUNI-CIPIO POR OCASIAO DO ATENDIMENTO NA COMUNIDA-DE DO SITIO CANAFISTULA REALIZADO NO DIA 19/ DE MARCO/2010. ISS- 5,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/03/2010 | 440.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/03/2010 | 6324.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS- 489,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/03/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO NA ESF I DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/03/2010 | 4519.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/03/2010 | 23150.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. IPMS- 2.714,49 CEF- 936,79 C.SIND.- 715,59 BB- 1.987,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/03/2010 | 11737.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO /PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.225,06 IRRF- 775,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/03/2010 | 2866.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 315,33 IRRF- 38,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/03/2010 | 610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/03/2010 | 4281.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 470,94 SINDACS- 40,56 C.SIND.-135,18 BB- 428,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/03/2010 | 332.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/03/2010 | 498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/03/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/03/2010 | 2176.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 47,91 C.SINDICAL- 51,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/03/2010 | 747.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES, MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/03/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 365,60 CEF- 139,31 BB- 290,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/03/2010 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 110,00 C.SIND.- 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/03/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 40,80 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/03/2010 | 17630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.396,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.168,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/03/2010 | 4692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 448,80 CEF- 210,27 BB- 562,15 C.SIND- 119,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/03/2010 | 4060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 324,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/03/2010 | 1202.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 96,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/03/2010 | 835.00 | 04761526000145 | PAULISCAR-SUELI B.S.MILANI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PARATI PLACA MNW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/03/2010 | 12121.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. IPMS- 1.256,64 PA- 178,50 CEF- 250,58 C.SIND- 374,00 BB- 1.336,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/03/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. INSS- 326,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/03/2010 | 630.00 | 12923447000200 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS DESTINADASAO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/03/2010 | 7140.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 571,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/03/2010 | 7120.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 569,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/03/2010 | 5160.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 626,96 CEF- 209,59 C.SIND.- 190,00 BB- 311,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/03/2010 | 84186.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 7.072,54 CEF- 1.670,80 BB- 3.432,10 C.SIND.- 2.003,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/03/2010 | 34034.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.805,00 PA- 116,53 CEF- 995,32 BB- 1.662,51 C.SINDICAL.=850,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/03/2010 | 5024.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 556,86 CEF- 411,46 BB- 491,14 C.SINDICAL.=153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/03/2010 | 4655.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 372,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 22/03/2010 | 118.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO057/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCA- CAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/03/2010 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/03/2010 | 28034.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS - 2.805,00 P.A - 116,53 CEF - 995,32 B.B - 1.662,51 DESC. SINDICAL - 850,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/03/2010 | 5124.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 626,96 CEF- 209,59 C.SIND.- 190,00 BB- 311,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/03/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/03/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/03/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 C.SIND- 17,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/03/2010 | 957.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/03/2010 | 1117.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/03/2010 | 281.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/03/2010 | 492.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 23/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/03/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GI-NASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/03/2010 | 133.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/03/2010 | 7604.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 23/03/2010 | 913.00 | 09492983000103 | MANOEL BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 23/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/03/2010 | 379.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 23/03/2010 | 150.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSO DESTINA-DOS AO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/03/2010 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIO DE RES- PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0007595 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 23/03/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/03/2010 | 30.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RELE DESTINADOAO BEBEDOURO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/03/2010 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 23/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0007609 | 23/03/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/03/2010 | 637.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/03/2010 | 20.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SALI-VA ARTIFICIAL DESRINADO A DOACAO A PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/03/2010 | 200.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 23/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 23/03/2010 | 139.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER E SERVICO EM CILINDRO DESTINADOSA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 23/03/2010 | 120.00 | 00005978195480 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOE RECUPERACAO DO DESLIZAMENTO DA AMBULANCIA /DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 23/03/2010 | 120.00 | 00005978195480 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETINA /DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNE 4090 DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/03/2010 | 60.00 | 00005978195480 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAVALCULA TEMOSTAR DO VEICULO FIAT DE PLACA MNI7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 24/03/2010 | 569.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/03/2010 | 158.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHONETAS-10 PLACA JUD 2606 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 24/03/2010 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA JUD2606LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 24/03/2010 | 505.62 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GERAL-DAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 24/03/2010 | 1472.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO (PADRAO COMPLETO), DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 24/03/2010 | 2880.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO, DESTINADO AO TIME DE FUTSAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/03/2010 | 2700.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO (TENIS SC) DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 25/03/2010 | 135.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 25/03/2010 | 30.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS DESTINADOSAOS SERVICOS DA EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/03/2010 | 320.00 | 10943942000167 | S H A L O N | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UMA CENTRIFUGA, 04 TENCIOME- TRO, 02 NEBULIZADORES E 03 BALANCAS ADULTO /PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 25/03/2010 | 140.00 | 09024448000110 | EDILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO INSTITUTO KUMAMOTO PARA ATENDIMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA CARDIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, COM AS COMUNIDADES /RURAL DO POSTO ANCORA SITIO CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 25/03/2010 | 300.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO E COM MORTALHA E TRANSLADO DE GUARABIRA AESTE MUNICIPIO PARA O SEPULTAMENTO DE FALECI-DO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 26/03/2010 | 365.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO CAFE DA MANHA OFERECIDO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES REALIZADAS NO DIA INTERNACIONAL DAMULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0009946 | 26/03/2010 | 2290.91 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP /8866 TRANSPORTANDO ALUNOS A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO MADISTERIO E UNIVERSIDADE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 18/03/2010. ISS- 68,73 IRRF - 62,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0007781 | 26/03/2010 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A18/03/10. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0007790 | 26/03/2010 | 2950.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE10/02 A 18/03/10. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0007803 | 26/03/2010 | 2290.90 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP /8866 TRANSPORTANDO ALUNOS A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO MAGISTERIO E UNIVERSIDADE DE SE-GUN DA A SEXTA FEIRA RELATIVO AO PERIODO DE /10/02 A 18/03/10. ISS- 68,73 IRRF- 62,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0007811 | 26/03/2010 | 2050.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 18/03/10. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/03/2010 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02A 18/03/10. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0007838 | 26/03/2010 | 1750.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 18/03/10. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0007846 | 26/03/2010 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 18/MARCO/10. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0007854 | 26/03/2010 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RU- RAL TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE10/02 A 18/03/10. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 26/03/2010 | 900.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP /8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 18 DE MARCO/10. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0007871 | 26/03/2010 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A18 DE MARCO/10. ISS- 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0007889 | 26/03/2010 | 1963.63 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A18 DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 58,91 IRRF- 34,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 26/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DO PROJETO DE PAVIMENTA- CAO DE 2.185M NAS VIAS TRAVESSA JOSE SOARES /DE SENA NA ZONA URBANA E PROJETADA (SITIO LA-GOA VELHA), NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DO PROJETO DE PAVIMENTA- CAO DE 3.150M NAS VIAS: RUA PROJETADA II, TRAVESSA PROJETADA II E III NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DO PROJETO E ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PA-RALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANIRICO NO PROLONGAMENTO DA RUA JOSE SOARES DE SENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/03/2010 | 1677.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E SOLVEN-TES, DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/03/2010 | 250.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DEFALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/03/2010 | 618.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA E LUVAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2010 | 2000.00 | 05316144000175 | DIST.DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2010 | 687.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINNHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0008028 | 30/03/2010 | 3410.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0008036 | 30/03/2010 | 3424.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0008044 | 30/03/2010 | 4915.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2010 | 620.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2010 | 3730.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/03/2010 | 400.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A OITO DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/03/2010 | 350.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EDURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CON- FORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/03/2010 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/03/2010 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010, CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0007978 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/03/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/03/2010 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,05,11,23,24,25 E 26/03/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2010 | 900.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DO SETORTRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/03/2010 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/03/2010 | 350.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/03/2010 | 300.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/10 CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008478 | 30/03/2010 | 2704.50 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GFENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008486 | 30/03/2010 | 176.74 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009156 | 30/03/2010 | 960.40 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009164 | 30/03/2010 | 1552.20 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DACRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009172 | 30/03/2010 | 2126.50 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009181 | 30/03/2010 | 1219.30 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009199 | 30/03/2010 | 886.41 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009202 | 30/03/2010 | 614.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2010 | 694.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009059 | 30/03/2010 | 2552.06 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSO- RES VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009067 | 30/03/2010 | 2524.20 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2010 | 660.00 | 10652662000108 | VILA GOURMET-PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOSDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO /DO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2010 | 300.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS A- TRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2010 | 348.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2010 | 525.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2010 | 244.85 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009121 | 30/03/2010 | 2472.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/03/2010 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/03/2010 | 1430.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DE /BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 42,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008079 | 30/03/2010 | 1035.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008087 | 30/03/2010 | 119.31 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008095 | 30/03/2010 | 1180.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/03/2010 | 801.00 | 10910934000114 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-FABIANOS.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2010 | 280.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/03/2010 | 210.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/03/2010 | 500.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/03/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA CASULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/03/2010 | 480.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/03/2010 | 150.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/03/2010 | 51.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0008435 | 31/03/2010 | 414.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2010 | 810.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0008401 | 31/03/2010 | 71.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2010 | 407.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/03/2010 | 257.68 | 35488220000190 | FRIGORIFICO BOI GORDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2010 | 222.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008931 | 31/03/2010 | 1474.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008940 | 31/03/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANTER O VEICULO CORSA PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2010 | 58.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0009008 | 31/03/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DOS AO MOTOR BOMBA QUE SERVE PARA ABASTECER /AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0008184 | 31/03/2010 | 3574.64 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2010 | 2090.87 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 12¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA IMCS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008869 | 31/03/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008907 | 31/03/2010 | 2296.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0008192 | 31/03/2010 | 1500.90 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0008206 | 31/03/2010 | 1162.04 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008214 | 31/03/2010 | 227.80 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0008222 | 31/03/2010 | 364.70 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008923 | 31/03/2010 | 1936.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008991 | 31/03/2010 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008893 | 31/03/2010 | 2240.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008974 | 31/03/2010 | 44.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS /CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2010 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /FORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2010 | 522.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2010 | 225.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/03/2010 | 27.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008915 | 31/03/2010 | 1075.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008982 | 31/03/2010 | 44.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0008231 | 31/03/2010 | 161.85 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/03/2010 | 1889.33 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/03/2010 | 105.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2010 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR GEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2010 | 174.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA O LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTEE EQUIPE DE SAUDE ATENDIDOS PELO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, NO POSTO ANCORA DO SITIO CANA-FISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/03/2010 | 203.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOEM REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDEE EQUIPE DOS ESF I E II E SAUDE BUCAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0008273 | 31/03/2010 | 1464.90 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS A- TRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/03/2010 | 300.00 | 08937921000197 | MARIA DE LOURDES AMANCIO CORLETT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II,SETOR DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E AO SETOR DEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2010 | 161.75 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/03/2010 | 1834.55 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGE-NIO DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEI-RO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 /PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008320 | 31/03/2010 | 4118.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008338 | 31/03/2010 | 2891.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008346 | 31/03/2010 | 3585.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008354 | 31/03/2010 | 4282.54 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2010 | 2360.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS SER-VICOS BUROCRATICOS DAS UNIDADES DAS ESF I E /II LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2010 | 1600.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CARTILHAS DOS DIREITOS DOS USUARIOS DOSUS PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2010 | 781.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /CLINICOS LABORATORAIS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008877 | 31/03/2010 | 6232.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER OS VEICULOS AMBULANCIA / SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO DE PLACA MOE 0013, FIAT UNO PLACA MNI 7465 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008885 | 31/03/2010 | 2927.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCOA DO VEICULO PALIO DE PLA-CA MOE OO13 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008966 | 31/03/2010 | 311.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E /FILTROS DESTINADO A MANTER O VEICULO FIAT UNOMNI 7465,AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 EFIORINO PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOM-BI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/04/2010 | 352.80 | 08843362000156 | PADARIA CRISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA CACHOR-RO QUENTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/04/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 05/04/2010 | 380.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 05/04/2010 | 440.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 05/04/2010 | 200.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 05/04/2010 | 440.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.ISS-13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 05/04/2010 | 200.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 05/04/2010 | 440.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 05/04/2010 | 440.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS-13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 05/04/2010 | 440.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 05/04/2010 | 440.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 05/04/2010 | 440.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 05/04/2010 | 380.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO DAS VIAS URBANAS DESTE MUINICIPIO DU-TANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 05/04/2010 | 440.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 05/04/2010 | 440.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 05/04/2010 | 440.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 05/04/2010 | 440.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 05/04/2010 | 380.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 05/04/2010 | 380.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0009997 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 06/04/2010 | 75.30 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO /PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/04/2010 | 223.45 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 06/04/2010 | 1255.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROCESSADOR, /PLACA MAE, MEMORIA, HD,DRIVE GRAVADOR DVD/CDRGABINETE DESTINADO A TESOURARIA DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 06/04/2010 | 50.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 06/04/2010 | 79.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A /BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 06/04/2010 | 150.10 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 06/04/2010 | 50.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE /REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 06/04/2010 | 3650.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPO REFLETOUNIDADE AUXILIAR E MOCHO, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO ANCORA DE CANAFISTULA DA EQUIPE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 06/04/2010 | 731.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO POSTO ANCORA DE SAUDE BU-CAL II LOCALIZADO EM CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 06/04/2010 | 1007.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO POSTO ANCORA DE SAUDE BU-CAL I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 06/04/2010 | 45.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 06/04/2010 | 78.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0010171 | 06/04/2010 | 29496.48 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DA PAVIMENTACAO E /IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO NAS RURAS JOSELIMA, NOSSA SENHORA APARECIDA, SOFIA DE SOUZAFARIAS, FRANCISCO C.DE LIMA E JOSE APRIGIO /DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0010189 | 06/04/2010 | 1446.05 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CONTRAPARTIDA DA PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO NAS RURAS JOSELIMA, NOSSA SENHORA APARECIDA, SOFIA DE SOUZAFARIAS, FRANCISCO C.DE LIMA E JOSE APRIGIO /DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 07/04/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0010243 | 07/04/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 07/04/2010 | 1636.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALU-NOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 07/04/2010 | 1620.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOT 7427, CONDUZINDO CRIANCASCOM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. ISS- 48,60 IRRF- 9,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 07/04/2010 | 457.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCETAS ACCU /CHEK SOFT CLIK, DESTINADAS AO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS EQUIPES DAS ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0012831 | 07/04/2010 | 3210.48 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 07/04/2010 | 704.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL I,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/04/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PSIQUIATRIA, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 07/04/2010 | 400.00 | 00007340067485 | JOSE DIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRES ESCADAS, TRÒS CAMAS DE TUBOS E /DOIS BIOMBRO, PERTENCENTES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, LOCALIZADA NO SITIO GUABI-RABA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 07/04/2010 | 68.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL II /LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 07/04/2010 | 665.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MONITOR, TECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0010286 | 08/04/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/04/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 08/04/2010 | 607.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRES. N.003/2010ATF, HOMOOGACAO DO PREGAO N. 004/2010 ATF, EXTRATO DE CONTRATO N. 3/2010 E 4/2010 E ATO A-VISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0010278 | 08/04/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0010316 | 08/04/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 08/04/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0010332 | 08/04/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 08/04/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 08/04/2010 | 510.00 | 00072687282472 | MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 10, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 08/04/2010 | 510.00 | 00003856035419 | MARIA VALDENICE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 11, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 08/04/2010 | 581.00 | 00005071974452 | ANAMI BEZERRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA ACS MARIA DA CONCEICAO SOARES POR MO-TIVO DE LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 17,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/04/2010 | 180.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE FECHADURAS E PORTAS DA EMEF ULISSES MAURI-CIO DE PONTES, NAIDE MAIA E CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 08/04/2010 | 185.00 | 00028775295415 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE SUBSTITUICAO DE PECAS DE UM MICRO- SISTEM EUMA TV PERTENCENTE A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 08/04/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 08/04/2010 | 53.65 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A UM /PROJETO DE ENRIQUECIMENTO PARA BIBLIOTECA E UMA PRESTACAO DE CONTAS PNAT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 08/04/2010 | 300.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL E /FUNDAMENTAL I, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAPASCOA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/04/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 19,91 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/04/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0010430 | 08/04/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 09/04/2010 | 210.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 09/04/2010 | 120.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL E /FUNDAMENTAL I, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAPASCOA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 09/04/2010 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 /SEM PERNOITE CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/04/2010 | 190.00 | 08324808000489 | VIACAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO DE JOAO PESSOA A FORTALEZA-CE TRANSPOR- TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICI- PAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DO PRO- GRAMA BRASIL/ALFABETIZADO-PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 09/04/2010 | 538.65 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 09/04/2010 | 2965.20 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0010545 | 09/04/2010 | 1547.45 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS UNIDADES ESF I E II E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0010553 | 09/04/2010 | 227.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE, AMBIENTAL, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0010561 | 09/04/2010 | 282.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS SETORES DE FISIOTERAPIA E PSQUIATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 09/04/2010 | 480.00 | 12923447000200 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADO DESTI-NADOS AS DIVISORIAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS EM LANTERNAGEM, SOLDA NO MONOBLOCO DIAN-TEIRA, RETOQUE DE PINTURAS E TROCA DE SALAO /TRASEIRO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 DESTE MUNICIPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/04/2010 | 360.00 | 00022486061843 | AISLAN SARAIVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 12 CONSULTAS OFTALMOLOGICA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/04/2010 | 110.00 | 00085360821434 | GERALDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ECONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS AMBULACIAS SA-VEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO MNE 4094,PALIOPLACA MOE 0013 E KOMBI VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 09/04/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 09/04/2010 | 641.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONCERTO DE CINCO BICICLETAS UTILIZADAS PELOS ACS EM VISITAS DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 09/04/2010 | 1485.75 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 09/04/2010 | 300.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO E TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTEMUNICIPIO E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/04/2010 | 500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLA-DO DA CIDADE DE NATAL-RN PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/04/2010 | 340.10 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSGRUPOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR, IDOSOS, MAES E GESTANTES, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 09/04/2010 | 50.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TORTA DESTINADA AO LANCHE DO ENCONTRO DO GRUPO DE MAES E /GESTANTES ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIOISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/04/2010 | 16.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENCONTRO/DE GRUPO DE MAES E GESTANTES ATENDIDAS PELO /PAIF ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/04/2010 | 7516.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/04/2010 | 418.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 09/04/2010 | 7862.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 09/04/2010 | 238.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINA-DO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/04/2010 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGAO PRESENCIAL DO INTERESSE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/04/2010 | 250.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETA- RIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/04/2010 | 153.50 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 4,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/04/2010 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LO-CADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0010693 | 12/04/2010 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/04/2010 | 78.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O SETOR DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICOMILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/04/2010 | 70.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL DOS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA JUD2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 12/04/2010 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/04/2010 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/04/2010 | 500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E SERVICO DE TROCA DE CILINDRO, DES-TINADOS AS IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURA- RIA E A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/04/2010 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO /VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA OSERVICO DA SECETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0010723 | 12/04/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/04/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/04/2010 | 316.50 | 27175975008515 | VIACAO ITPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/04/2010 | 555.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/04/2010 | 150.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DEFALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0010791 | 12/04/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 12/04/2010 | 64.00 | 06135585000133 | PLOTA-FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTAS DO PROJETODA UNIDADE DE SAUDE II LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/04/2010 | 300.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E RECIFE-PB PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/04/2010 | 300.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/04/2010 | 400.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 12/04/2010 | 25.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 12/04/2010 | 375.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 12/04/2010 | 140.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 12/04/2010 | 84.50 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 12/04/2010 | 300.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 12/04/2010 | 416.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A CONSERTO E REPAROS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0012521 | 12/04/2010 | 632.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A CONSERTO E REPAROS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 12/04/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETONICO, PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, PROJETO /HIDRO-SANITARIA E PROJETO ELETRICO, DESTINADOA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 13/04/2010 | 7138.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 13/04/2010 | 3544.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 13/04/2010 | 626.96 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 13/04/2010 | 300.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 13/04/2010 | 150.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 02 /SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ES-TADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 13/04/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 13/04/2010 | 2714.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 13/04/2010 | 220.00 | 00003332874446 | JOAO VANDRLAN COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO QUE SERA REA-LIZADO NO DIA 28/04/10. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 13/04/2010 | 40.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 13/04/2010 | 2137.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 14/04/2010 | 501.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 14/04/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 14/04/2010 | 70.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 14/04/2010 | 590.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 14/04/2010 | 47.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 14/04/2010 | 54.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 14/04/2010 | 583.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 14/04/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 14/04/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICI- AL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 14/04/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 14/04/2010 | 496.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 14/04/2010 | 6.85 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOA CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 14/04/2010 | 60.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 14/04/2010 | 70.95 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOPARA CONVOCACAO DOS CONCURSADOS DO CONCURSO /PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 14/04/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 14/04/2010 | 47.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 14/04/2010 | 97.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDA /LARGA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 14/04/2010 | 1595.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 14/04/2010 | 581.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 14/04/2010 | 498.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS-GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL EM PERCAL E MIOMBRO DESTINADOS A UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 14/04/2010 | 671.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 14/04/2010 | 214.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 14/04/2010 | 241.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 14/04/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 14/04/2010 | 547.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 14/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROJETO PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANIRICOS NA RUA JOSE APRIGIO, CONFORME REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N.0267.961-66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0011266 | 15/04/2010 | 450.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0012599 | 15/04/2010 | 730.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS E-DUCACAO INFANTIL, CRECHE CRIANCA FELIZ E CEL-SO MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0011258 | 15/04/2010 | 162.95 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0011223 | 15/04/2010 | 515.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0011231 | 15/04/2010 | 364.70 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0011240 | 15/04/2010 | 227.80 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/04/2010 | 900.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO ORGANIZADOR DA COPA 29 DE ABRIL 2010, EM APOIO AO DESPORTO AMADOR QUE SERA PAGO A ARBI-TRAGEM QUE REALIZOU 68 JOGOS DE FUTSAL NA RE-FERIDA COPA 29 DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 16/04/2010 | 200.00 | 00008454387439 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHA SUB 21 DE FUTEBOL DE CAMPO DE SER- TAOZINHO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DES-PESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO DESTA E-QUIPE NA COPA CULTURA DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0011291 | 16/04/2010 | 561.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, POSTO ANCORA II, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE / BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0011304 | 16/04/2010 | 331.20 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DOPOSTO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0011312 | 16/04/2010 | 114.70 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 16/04/2010 | 250.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDE DIVISORIAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 16/04/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 16/04/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 16/04/2010 | 26.50 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDA-GEM DE UM CONSULTOR DO MEC, NO MONITORAMENTO DO PAR, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/04/2010 | 26.50 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDA-GEM DE UM CONSULTOR DO MEC, NO MONITORAMENTO DO PAR, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0011355 | 16/04/2010 | 1816.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 19/04/2010 | 858.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 19/04/2010 | 9.00 | 06135585000133 | PLOTA-FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJE-TO DO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 19/04/2010 | 1552.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS DIVAS PARA EXAMES E DUAS ESCADAS DESTINADAOS AOS CONSULTORIOS MEDICO E DE ENFERMAGEM DO POSTO ANCORA /DE LAGOA DE BAIXO DA ESF II,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 19/04/2010 | 7900.00 | 10592570000171 | JUED-COM.ASSIST.EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ODON-TOLOGICA, DESTINADO A EQUIPE SAUDE BUCAL II /POSTO ANCORA DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 19/04/2010 | 210.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A SEMANA DE EVEN-TOS/PALESTRAS, REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL E VIGILANCIA EM /SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEMANA DE 19 A 25/042010, EM ESCOLAS E COMUNIDADES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0013137 | 19/04/2010 | 4915.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0013145 | 19/04/2010 | 3424.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 19/04/2010 | 37.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GAS LIQUEFEI-TO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0011380 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/04/2010 | 81.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0011401 | 20/04/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/04/2010 | 2018.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DOS SER-VIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/04/2010 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/04/2010 | 52.50 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/04/2010 | 110.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF APOS CAMINHADA DA MANHA REALIZADA COM A EQUIPE TECNICA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0011436 | 20/04/2010 | 7783.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/04/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA BLATB RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/04/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA BLAFB RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/04/2010 | 395.86 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2010, DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/04/2010 | 899.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/04/2010 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/04/2010 | 7596.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/04/2010 | 300.00 | 08342998000114 | LIMPA FOSSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VASOS SANITARIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/04/2010 | 502.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/04/2010 | 1527.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 20/04/2010 | 1760.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/04/2010 | 1395.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DOS SERVI-DORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/04/2010 | 1048.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DOS SER-VIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 22/04/2010 | 210.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 22/04/2010 | 280.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/04/2010 | 210.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/04/2010 | 150.00 | 00044178077791 | MIGEUL ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MULTIMISTURA) DESTI-NADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCA EM RISCO DE /DESNUTRICAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 22/04/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA /MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE RE-CONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 22/04/2010 | 320.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 04 FAIXAS EDUCATIVAS ADESIVAS PARA EX-POSICAO DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO SAUDENA PRACA, REALIZADO NO DIA 25/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 22/04/2010 | 230.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 10 BANERS PERSONALIZADOS DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS STANDS EXPOTOS NO PROJETO /SAUDE NA PRACA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 22/04/2010 | 240.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 03 FAIXAS ADESIVAS, PARA PROPAGANDA DEINCENTIVO AA VACINA H1N1 INFLUENZA E COMBATE A DENGUE UTILIZADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS /REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/04/2010 | 850.00 | 05024936000176 | INOX LASER-KALINNY FERREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLAQUERADE PATRIMONIO CONFECCIONADAS EM ALUMINIO, DESTINADA AO TOMBAMENTO DOS PATRIMONIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/04/2010 | 90.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DEDILIGENCIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME /PROCESSO N. 051.2009.000550-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 23/04/2010 | 300.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORESDESTINADOS AOS CONSULTORIOS MEDICO E DE ENFERMAGEM DO POSTO ANCORA DE LAGOA DE BAIXO DA /ESF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/04/2010 | 2160.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM ESCOVODROMO DE 2MT POR 1,65CM COM /06 DEPOSITOS, 06 PIAS E ESPELHOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/04/2010 | 800.00 | 09588178000170 | FABRICIO & MICHAEL JALES DE PONTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTI-NADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 23/04/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2010, DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2134 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 23/04/2010 | 450.00 | 24100554000129 | LAB.DE ANAL.MED.DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA /CONFORME REQUISICAO MEDICA NA PACIENTE MARIA HOZANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 23/04/2010 | 500.00 | 07005373000102 | CARLOS ALVERTO TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 200 BONES PERSONALIZADOS SERTAOZINHO UNIDO CONTRA DENGUE PARA DISTRIBUICAO NO STANDMONTADO PARA ORIENTACAO E PALESTRA EDUCATIVASCONTRA DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE PROJE-TO SAUDE NA PRACA REALIZADO NO DIA 25/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/04/2010 | 200.00 | 00008454387439 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHA SUB 21 DE FUTEBOL DE CAMPO DE SER- TAOZINHO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DES-PESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO DESTA E-QUIPE NA COPA CULTURA DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 23/04/2010 | 300.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO E TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTEMUNICIPIO E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/04/2010 | 480.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ESCAVACAODE VALAS NA RUA JOSE LIRA DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 24/04/2010 | 210.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES ESPORTI- VOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 25/04/2010 | 2800.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE3 A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHACACHARREL PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MUNI-CIPES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 25/04/2010 | 1064.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PADROES ESPORTI- VOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 26/04/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/04/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 26/04/2010 | 330.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXA ADESIVA EM LONA, DESTINADO A OR-NAMENTACAO DO PORTAL INSTALADO NA ENTRADA DO PATIO ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA II FESTA DA CULTURA, REALIZADANO DIA 27 E 28 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 26/04/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 26/04/2010 | 12665.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2010. IPMS- 1.312,74 PA- 178,50 CEF- 250,58 BB- 1.336,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 26/04/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. INSS- 326,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 26/04/2010 | 1050.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO BICICLETAS DESTINADAS AO SERTEIO COM OS ALUNOS VINCULA- DOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 26/04/2010 | 6786.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 809,87 CEF- 209,59 BB- 311,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 26/04/2010 | 6630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 530,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 26/04/2010 | 7630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 610,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 26/04/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/04/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 BB- 130,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/04/2010 | 2760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 243,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 26/04/2010 | 1256.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 100,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/04/2010 | 990.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, DESTINADADOS A EXAMES EMPACIENTES EM STAND EXPOSTA NA PRACA EDMILSON RIBEIRO DURANTE O PROJETO SAUDE NA PRACA REA-LIZADO NO DIA 25 DE ABRIL/10 E PARA AS EQUI- PES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 26/04/2010 | 5610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS- 448,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 26/04/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 26/04/2010 | 498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 26/04/2010 | 4450.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 26/04/2010 | 22064.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. IPMS- 2.628,17 CEF- 936,79 BB- 1.987,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/04/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/04/2010 | 440.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/04/2010 | 6050.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS- 448,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 26/04/2010 | 4281.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 470,94 SINDCS- 40,56 BB- 429,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/04/2010 | 2150.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. IPMS- 236,50 IRRF- 38,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 26/04/2010 | 11737.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO /PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.225,06 IRRF- 775,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/04/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. INSS- 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/04/2010 | 332.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/04/2010 | 60.00 | 06135585000133 | PLOTA-FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 26/04/2010 | 4692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 448,80 CEF- 210,27 BB- 439,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 26/04/2010 | 4060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 324,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/04/2010 | 1202.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 96,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/04/2010 | 1308.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE TELEFONES CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/04/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE DE N§ 004/2010 RTF; HOMOLOGACAO DO PREGAO PRES.005/2010 ART E ESTRATO DE CONTRADO DO PREGAO PRES005/2010 ART. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/04/2010 | 17630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.396,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 1.480,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 26/04/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 26/04/2010 | 2176.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 47,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/04/2010 | 747.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0013099 | 26/04/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/04/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 365,60 BB- 290,95 CEF- 139,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 26/04/2010 | 750.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/04/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 40,80 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/04/2010 | 660.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO E UM TONER XEROX DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PER-TENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012076 | 27/04/2010 | 900.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE /19/03 A 23/04/2010. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012084 | 27/04/2010 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 19/03 A 23/04/10. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012092 | 27/04/2010 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 A23/04/10. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012106 | 27/04/2010 | 2100.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA /GUARABIRA NO TURNO NOITE P/FAZER CURSINHO MA-GISTERIO E UNIVERSIDADE DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA NO PERIODO DE 19/03 A 23/04/10. ISS- 63,00 IRRF- 45,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012114 | 27/04/2010 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 A23/04/10. ISS- 54,00 IRRF- 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012122 | 27/04/2010 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RU- RAL TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE19/03 A 23/04/10. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012131 | 27/04/2010 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 A23/04/10. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012149 | 27/04/2010 | 2950.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE19/03 A 23/04/10. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012157 | 27/04/2010 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 A 23/04/10. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012165 | 27/04/2010 | 1750.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 A 23/04/10. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/04/2010 | 1430.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DE /BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 A 23/04/10. ISS- 42,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012238 | 27/04/2010 | 2050.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DE /BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS E GUABIRABA PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO 19/03 A 23/04/10. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/04/2010 | 250.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE BANNERS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA II FESTA DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 27 E 28 DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0012173 | 28/04/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 28/04/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. ISS- 21,00 INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 28/04/2010 | 510.00 | 00072687282472 | MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 10, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 28/04/2010 | 581.00 | 00005071974452 | ANAMI BEZERRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA ACS MARIA DA CONCEICAO SOARES POR MO-TIVO DE LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 17,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 28/04/2010 | 510.00 | 00003856035419 | MARIA VALDENICE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 11, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/04/2010 | 581.00 | 00005071974452 | ANAMI BEZERRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA ACS MARIA DA CONCEICAO SOARES POR MO-TIVO DE LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 17,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/04/2010 | 200.00 | 06368058000179 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO E TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALE-CIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/04/2010 | 354.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF POR OCASIAO DA REALIZACAO DO ENCONTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR NO GINASIO DEESPORTES O GERALDAO NA SEMANADE EMANCIPACAO POLITICA ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/04/2010 | 5500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS DURANTES AS FESTIVIDADES DA 2¦ FESTA DA CULTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 29/04/2010 | 500.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ANUNCIO RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0013315 | 30/04/2010 | 10000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRESENTACAO DAS BANDAS MAGNIFI-COS, CHEIRO DE MENINA, CASCAVEL, GATINHA SEM VERGONHA E FORROZAO VIP NA 2¦ FESTA DA CULTU-RA REALIZADA NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0013323 | 30/04/2010 | 100000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRESENTACAO DAS BANDAS MAGNIFI-COS, CHEIRO DE MENINA, CASCAVEL, GATINHA SEM VERGONHA E FORROZAO VIP NA 2¦ FESTA DA CULTU-RA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0013331 | 30/04/2010 | 3500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 10MX8M, SONORIZACAO, GERADOR 180 KWA E 20(VINTE) BANHEIROS QUIMICOS NA 2¦ FESTA DA CULTURA NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0013340 | 30/04/2010 | 30000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 10MX8M, SONORIZACAO, GERADOR 180 KWA E 20(VINTE) BANHEIROS QUIMICOS NA 2¦ FESTA DA CULTURA NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2010 | 334.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO / SOM E PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA /II FESTA DA CULTURA REALIZADA NOS DIAS 27 E /28/04/10. ISS- 10,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2010 | 833.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA AS EQUIPES TECNICAS DAS BANDAS CASCAVEL, /MAGNIFICOS , VICENTE NERY & CHEIRO DE MENINA POR OCASIAO DA FESTA DA CULTURA REALIZADA NOSDIAS 27 E 28/04/10. ISS- 24,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2010 | 150.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2010 | 3500.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI-MENTACAO COM AS BANDAS MAGNIFICOS, CHEIRO DEMENINA E CASCAVEL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADEDA 2¦ FESTA DA CULTURA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/04/2010 | 5400.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADODURANTE AS FESTIVIDADES DA II FESTA DA CULTU-RA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/04/2010 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A15 CHAMADAS PARA DIVULGACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA II FESTA DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 27 E 28 DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2010 | 51.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/04/2010 | 63037.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABROL DO ANO EM CURSO. IPMS- 6.961,63 CEF- 1.670,80 BB- 3.308,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/04/2010 | 26317.08 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS - 2.937,88 P.A - 116,53 CEF -1.144,29 B.B - 1.725,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/04/2010 | 5747.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS - 637,78 CEF - 411,46 B.B - 491,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2010 | 4687.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS-374,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2010 | 300.00 | 08937921000197 | MARIA DE LOURDES AMANCIO CORLETT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012653 | 30/04/2010 | 1141.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012661 | 30/04/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORCA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DOS AO MOTOR BOMBA QUE SERVE PARA ABASTECER /AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2010 | 58.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2010 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM NOBREAK PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2010 | 296.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/04/2010 | 4687.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS-374,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/04/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2010 | 685.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2010 | 32.86 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS DE CRAQUELE DE- SENVOLVIDA COM OS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2010 | 569.56 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZACAO DE CAR-TEIRA DE IDENTIDADE DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO EVENTO SAUDE NA PRACA NO DIA 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2010 | 200.00 | 00008454387439 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHA SUB 21 DE FUTEBOL DE CAMPO DE SER- TAOZINHO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DES-PESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO DESTA E-QUIPE NA COPA CULTURA DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0012386 | 30/04/2010 | 3300.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012602 | 30/04/2010 | 7468.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANTER OS VEICULOS FIAT PLACA MNI 7465,AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012734 | 30/04/2010 | 334.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES P/MANTER OS VEICULOS FIAT PLACA MNI 7465,AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2010 | 324.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2010 | 1230.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONVIDADOS E PARTICIPANTES DOPROJETO SAUDE NA PRACA REALIZADO NO DIA 25/04DO ANO EM CURSO, NA PRACA EDMILSON RIBEIRO /NESTE MUNICIPIO. ISS- 36,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2010 | 180.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES E BACIAS,/DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2010 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /FORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2010 | 350.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2010 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2010 | 350.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EDURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CON- FORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2010 | 150.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2010 | 37.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOAO MINISTERIO DO TURISMO PARA O GABINETE DO /DEPUTADO WILSON SANTIAGO NA CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012629 | 30/04/2010 | 905.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012670 | 30/04/2010 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2010 | 720.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 08,09,13,15,16,20,27 E 28/04/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012637 | 30/04/2010 | 1133.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012688 | 30/04/2010 | 88.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS /CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2010 | 50.00 | 41219023000250 | RIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012645 | 30/04/2010 | 2018.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012696 | 30/04/2010 | 89.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2010 | 400.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/10 CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2010 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2010 | 2105.23 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 13¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012611 | 30/04/2010 | 1947.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012700 | 30/04/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 03/05/2010 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0013528 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO A-NO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANU-AL PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MU-NICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2009 EELABORACAO DOS DADOS CONTABEIS JUNTO AO SISTNISS- 105,00 IRRF- 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/05/2010 | 1404.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO-RES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0013463 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/05/2010 | 600.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO TERCO DOS HOMENS REALIZADO EM PRACA PUBLI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0013471 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0013480 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/05/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0013501 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/05/2010 | 693.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E SAL-GADOS, DESTINADOS AOS SEGURANCAS QUE PRESTA- RAM SERVICOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA II FESTA DA CULTURA REALIZADA NOS DIAS 27,28 E 29/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/05/2010 | 100.00 | 00082703175434 | ADEMILTON LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS PULA-PULA DESTINADOS A DIVERSAO DE CRIANCAS DURANTE A REA-LIZACAO DO PROJETO SAUDE NA PRACA REALIZADO /NO DIA 25/04/10. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 03/05/2010 | 330.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/05/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/05/2010 | 90.00 | 00002843086418 | PAULO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 0097 CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO DO SINDICADO DE CLASSE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0013617 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/05/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122010 | 0013633 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/05/2010 | 335.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 03/05/2010 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARCA DE TRES TONERS PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0013609 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/05/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 04/05/2010 | 1630.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6454 CONDUZINDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES ESPECIAL ATENDIDAS NA FUNAD NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. ISS- 48,90 IRRF- 9,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 04/05/2010 | 1600.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CORTE DEARVORES DA PRACA FREI DAMIAO LOCALIZADA NO /CENTRO DESTA CIDADE, EM VIAS PUBLICAS E NO POVOADO DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 48,00 IRRF- 7,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 04/05/2010 | 510.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCOA DECOVEIRO TIRANDO FERIAS DO TITULAR LEONARDO /FERREIRA DA COSTA VINCULADO A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/05/2010 | 360.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/05/2010 | 440.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/05/2010 | 440.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 04/05/2010 | 440.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/05/2010 | 200.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 04/05/2010 | 400.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 04/05/2010 | 440.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/05/2010 | 420.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/05/2010 | 400.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/05/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/05/2010 | 420.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/05/2010 | 420.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 04/05/2010 | 400.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/05/2010 | 280.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 04/05/2010 | 440.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 04/05/2010 | 440.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 04/05/2010 | 440.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 04/05/2010 | 1052.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINNHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 04/05/2010 | 30.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLA-CA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/05/2010 | 350.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 05/05/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EX- TRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 05/05/2010 | 2360.00 | 10214137000100 | GPL-INF.PAP.E TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DE /CONTRA-CHEQUE COM DUAS VIAS DESTINADOS AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 05/05/2010 | 2950.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFISSONAL DE ODONTOLOGIA MILENA BE-ZERRA TRAVASSOS EM GOZO DE LICENCA MATERNA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PSIQUIATRIA, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 05/05/2010 | 140.00 | 00007203333426 | TIAGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CINCO BICICLETAS, UTILIZADAS PELOS ACS EMVISITAS DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 05/05/2010 | 220.00 | 00007203333426 | TIAGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICI-PANTES DO PROJETO SAUDE NA PRACA REALIZADO NODIA 25/04/10 NESTE MUNICIPIO. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 05/05/2010 | 1640.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE GUARABIRA, ARACAGI, CACHOEIRA DOS GUEDES, MAMANGUAPE, JACARAU E ALAGOINHA /NO VEICULO DE PLACA MNB 8895. ISS- 49,20 IRRF- 10,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 06/05/2010 | 217.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A PROGRAMACAO PAVIMENTACAO EM CONTRUCAO 01/2010 DE04/01/10 DO CONTRATO N§ 0267961-66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 06/05/2010 | 1000.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 06/05/2010 | 300.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VIN-CULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 06/05/2010 | 690.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 06/05/2010 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR GEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 06/05/2010 | 1080.00 | 00021878366491 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0013960 | 06/05/2010 | 1906.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0013927 | 06/05/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 06/05/2010 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 07/05/2010 | 200.00 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL WORD FUT- SAL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PAGA-MENTO DAS DESPESAS DESTA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 07/05/2010 | 200.00 | 00008454387439 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHA SUB 21 DE FUTEBOL DE CAMPO DE SER- TAOZINHO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DES-PESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO DESTA E-QUIPE NA COPA CULTURA DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 07/05/2010 | 55.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS /PLASTICAS PARA OS STANDS DO PROJETO SAUDE NA PRACA REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DO ANO EMCURSO, NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 07/05/2010 | 125.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DO EVENTOPROGRAMA SAUDE NA PRACA COM PARTICIPACAO DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE /MUNICIPIO. ISS- 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 07/05/2010 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 07/05/2010 | 550.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 25 DILIGENCIAS RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2010 DE ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL /DE JUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DECONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 07/05/2010 | 5000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 07/05/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/05/2010 | 288.15 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A JUROS E MULTAS DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/05/2010 | 9322.11 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/05/2010 | 288.15 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A JUROS E MULTAS DO INSS /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/05/2010 | 5584.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/05/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2010 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/05/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/05/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICI- AL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/05/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/05/2010 | 76.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2010 | 107.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/05/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0014125 | 10/05/2010 | 175.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEISDESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRO-NOGRAMA DE ACAO DA SAUDE DE 19 A 25/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0014133 | 10/05/2010 | 1339.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II, SETOR /DE FISIOTERAPIA E DA VIGILANCIA EM SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/05/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/05/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/05/2010 | 2870.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/05/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2010 | 224.20 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSGRUPOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR, IDOSOS, MAES,GESTANTES E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELO PAIF, ATRAVES DO CRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/05/2010 | 412.50 | 10910934000114 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-FABIANOS.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/05/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/05/2010 | 640.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS SERVIDO AOS PROFESSORES E TECNICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE REUNIRAM PA-RA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2010 | 597.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2010 | 69.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GI-NASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/05/2010 | 62.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2010 | 156.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/05/2010 | 561.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/05/2010 | 538.65 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/05/2010 | 1602.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122010 | 0014184 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2010 | 309.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0017337 | 10/05/2010 | 1338.85 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/05/2010 | 500.00 | 00002423225490 | RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF 1874 PARA DIVULGA- CAO EM DIVERSAS CIDADES DA REGIAO POR OCASIAODA II FESTA DA CULTURA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/04/10. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2010 | 600.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM DESTA CIDADE A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMT 8644 TRANSPORTAN-DO OS PRESIDENTES E ASSOCIADOS DE ASSOCIACOESDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA CELEBRA-CAO DO CONVENIO ENTRE O COOPERAR E O BANDO MUNICIPAL. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/05/2010 | 950.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ESCAVACAODE VALAS DAS RUAS SOFIA DE SOUZA FARIAS, NOS-SA SENHORA APARECIDA E ANTONIO EMIDIO E REPO-SICAO DAS TAMPAS DE CAIXA DE DESGOTOS E GALE-RIA FLUVIAL DO CONJUNTO PEDROVIEIRA DESTE MUNICIPIO. ISS- 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/05/2010 | 500.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO ORGANIZADOR DA COPA 29 DE ABRIL 2010, EM APOIO AO DESPORTO AMADOR QUE SERA PAGO EM PRE-MIACAO AS EQUIPES PARTICIPANTES DA COPA DE /FUTSAL 29 DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/05/2010 | 300.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/05/2010 | 275.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/05/2010 | 225.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/05/2010 | 360.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/05/2010 | 200.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/05/2010 | 120.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/05/2010 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A VIAVIAGENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA /RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/05/2010 | 300.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0015032 | 11/05/2010 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/05/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTADO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/05/2010 | 1254.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REA-LIZADO NO DIA 07/05/10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/05/2010 | 447.78 | 10739860000103 | DICOPLAST - DIST. DE PROD. PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS, BANDEJAS EGUARDANAPOS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORA-CAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 07/05/10NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/05/2010 | 165.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE TRÒS FAIXAS DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAESREALIZADO NO DIA 07/05/10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 12/05/2010 | 941.40 | 08843362000156 | PADARIA CRISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, BOLOS E QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE /POR OCASIAO DO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA /DAS MAES REALIZADO NO DIA 07/05/10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014559 | 12/05/2010 | 3164.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014567 | 12/05/2010 | 3385.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014575 | 12/05/2010 | 3033.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 12/05/2010 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO EM CURSO DURANTE O XXVI CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRES-SO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0017418 | 12/05/2010 | 1918.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 12/05/2010 | 60.00 | 00008537653403 | EDSON MARINHO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA EPINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 12/05/2010 | 60.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA EPINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 12/05/2010 | 60.00 | 00002613721499 | JOSE SIMEAO DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA EPINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 12/05/2010 | 60.00 | 00004093567433 | LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA EPINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 12/05/2010 | 60.00 | 00003311940407 | JOSE VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA EPINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 12/05/2010 | 60.00 | 00008159054408 | JOSICLECIO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA EPINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 12/05/2010 | 60.00 | 00005710178438 | GERSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA EPINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 12/05/2010 | 60.00 | 00009066557494 | RAIMUNDO KLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA EPINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 13/05/2010 | 280.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 13/05/2010 | 210.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 13/05/2010 | 203.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DA CRECHE CRI-ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 13/05/2010 | 360.00 | 00005181815456 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITE E 01 /SEM PERNOITE CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO INICIAL PROGRAMA DE CORRECAO INICIAL DE /FLUXO ESCOLAR SE LIGA/ACELERAA SERVICOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/05/2010 | 26.48 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE EDICACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 13/05/2010 | 685.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/05/2010 | 234.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/05/2010 | 203.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DA CRECHE CRI-ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/05/2010 | 225.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITE E 01 /SEM PERNOITE CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO INICIAL PROGRAMA DE CORRECAO INICIAL DE /FLUXO ESCOLAR SE LIGA/ACELERAA SERVICOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 13/05/2010 | 280.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/05/2010 | 682.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 13/05/2010 | 180.00 | 09024448000110 | EDILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO INST.FELIPE KUMAMOTO PARA PARTICIPAR DO PROJETO SAUDE NA PRA-CA, REALIZADO NO DIA 25/04/10. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 13/05/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDA /LARGA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 13/05/2010 | 70.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 13/05/2010 | 200.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CIDADE NO-VA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS /DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIO-NAL DE FUTSAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/05/2010 | 536.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 13/05/2010 | 540.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS /DE AR DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 13/05/2010 | 56.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 13/05/2010 | 400.00 | 00005132603408 | EDVANIA VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 400 LENCINHOS PERSONALIZADOS, DESTINA-DOS AS MAES NA RECEPCAO DE COMEMORACAO REALI-ZADA NO DIA 07/05/10 NESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/05/2010 | 396.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/05/2010 | 531.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 13/05/2010 | 540.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 13/05/2010 | 636.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 13/05/2010 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/05/2010 | 33.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 13/05/2010 | 604.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 13/05/2010 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENTCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 13/05/2010 | 51.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 13/05/2010 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 13/05/2010 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICU-LO FIAT UNO PLACA MNX 9466 DESTA PREFEITURA /VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 14/05/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 14/05/2010 | 480.54 | 08324808000489 | VIACAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A SALVADOR DESTINA-DA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR /DO SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD/2011, NO PERIODO DE 17 A 19/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 14/05/2010 | 1192.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO-RE VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 14/05/2010 | 864.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/05/2010 | 44.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISIC AO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS ALUNOS EM ATENDIMENTO ES-PECIAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 17/05/2010 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 /SEM PERNOITE CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE SALVA- DOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252008 | 0016225 | 17/05/2010 | 14900.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS /PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO SOCIAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO- 14.465,50 CONTRAPARTIDA- 434,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 17/05/2010 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTICI-PACAO DA ESCOLINHA DE SERTAOZINHO NA 12¦ COPACULTURA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 17/05/2010 | 210.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-6O REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS COLETI-VOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 17/05/2010 | 150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRAR MATERIAIS QUE IRAO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DA BANDA MARCIAL PEDRO MARCELINO /DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 17/05/2010 | 3571.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO AO RX ODONTOLOGICO DA UNIDADE DA FAMILIA /PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS ESB I E IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 17/05/2010 | 140.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 17/05/2010 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 17/05/2010 | 196.39 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS, RELATIVO AO SEGURO DO EXERCICIO 2010 VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 17/05/2010 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO /VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA OSERVICO DA SECETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 17/05/2010 | 50.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL DOS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA JUD2606 LOCADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 17/05/2010 | 6.01 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 17/05/2010 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DA JSM -172¦ JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 17/05/2010 | 77.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GARRAFA TERMICA E CAFETEIRA DESTINADAS A COZINHA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 17/05/2010 | 50.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LO-CADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 17/05/2010 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGAO PRESENCIAL DO INTERESSE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 17/05/2010 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 17/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVI-SO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 008/2010 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 17/05/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DO MPREGAO PRESENCIAL DE N. 006/2010 DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL 006/2010 A-VISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N. 0072010 E EXTRATO DE RESCISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0015156 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/05/2010 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 18/05/2010 | 225.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD /9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/05/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/05/2010 | 300.45 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS NOTAS FISCAIS,RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO E OUTROS DOCU- MENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. ISS- 9,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 18/05/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/05/2010 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 18/05/2010 | 40.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEPASTILHAS DE FREIO E ROLAMENTO DIANTEIRO DO /VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 18/05/2010 | 40.15 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REALIZACAODOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/05/2010 | 196.39 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2010, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/05/2010 | 647.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0017426 | 18/05/2010 | 439.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E REINSTACAO DA REDE ELETRICA /DA SEDE DA ESF II, LOCALIZADA NO SITIO GUARA-BIRA DANIFICADAS DEVIDO AO INCENDIO OCORRIDO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 18/05/2010 | 260.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 18/05/2010 | 60.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 18/05/2010 | 140.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 18/05/2010 | 130.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 18/05/2010 | 116.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /FIORINO PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 18/05/2010 | 164.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 18/05/2010 | 355.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNI 7465 DESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/05/2010 | 120.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 18/05/2010 | 83.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO POSTO ANCORA DE ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0017698 | 18/05/2010 | 149.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0017701 | 18/05/2010 | 487.80 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 18/05/2010 | 190.00 | 41219023000250 | RIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAMOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/05/2010 | 66.69 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A CONSUMO DE /AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS RECONHECI-DAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/05/2010 | 550.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM F. 4000 PLACA MNW 9028 DESTINADOA SONORIZACAO DE EVENTOS POR OCASIAO DA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 18/05/2010 | 300.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KUG 1805 TRANSPORTANDO OS ASSOCIADOS DAASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GUABIRABA PARA A ROMARIA NO PARQUE ECOLOGICO PE-DRA DA BOCA. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0015245 | 18/05/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/05/2010 | 7772.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0015253 | 18/05/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/05/2010 | 446.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/05/2010 | 744.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/05/2010 | 1763.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 18/05/2010 | 166.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A CONSERTO E REPAROS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0015482 | 19/05/2010 | 124.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE-RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0015491 | 19/05/2010 | 597.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 19/05/2010 | 970.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VECULO ONIBUS DE PLACA KUG 1805, TRANSPORTANDO TIMES DEFUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES /DE BELEM, GUARABIRA, ARACAGI, CUITEGI, CAICA-RA E DUAS ESTRADAS. ISS- 29,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 19/05/2010 | 300.00 | 00033484066415 | MANOEL CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAOMUSICAL DO EVENTO POR OCASIAO DA CAVALGADA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0015369 | 19/05/2010 | 237.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 19/05/2010 | 510.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA CULTURA/TEATRO AOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 19/05/2010 | 150.00 | 00005591822444 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL /NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE /MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/05/2010 | 400.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA A PREMIACAO DA 7¦ COPA REGIONAL DE FUTE-BOL PARA AS EQUIPES PARTICICPANTES E VENCEDO-RAS DO CAMPEONATO REGIONAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 19/05/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 19/05/2010 | 300.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MACENARIA PRESTADONA CONFECCAO DE 01 (UMA) MESA MEDINDO 2,80 CMX 1,00CM DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 19/05/2010 | 243.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLA-CA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 19/05/2010 | 415.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 19/05/2010 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 19/05/2010 | 199.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 19/05/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 19/05/2010 | 259.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 19/05/2010 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 19/05/2010 | 423.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 19/05/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNI 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0017442 | 19/05/2010 | 892.55 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 19/05/2010 | 40.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS DURANTE O DIAD DE VACINA CONTRA INFLUENZA A REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 19/05/2010 | 204.06 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOA EQUIPE DE SAUDE QUANDO EM REUNIAO PARA REA-LIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE SAUDE REALIZADA DE 19 A 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 19/05/2010 | 160.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARADISTRIBUICAO COM A EQUIPE DE SAUDE PARTICIPANTE E CONVIDADOS DURANTE O DIA 25/04/10, POR OCASIAO DO PROJETO SAUDE NA PRACA REALIZADO NAPRACA EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 19/05/2010 | 100.00 | 00060080957404 | MARIA VIEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 19/05/2010 | 140.00 | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA /PRACA EDMILSON RIBEIRO E DOS STANDS PARA A REALIZACAO DO PROJETO SAUDE NA PRACA REALIZADO NO DIA 25/04/10. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 19/05/2010 | 310.00 | 01655081000120 | KIDS PARK-RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE PARQUE PARA ENTRE-RERIMENTO E DIVERSAO DE CRIANCAS ASSISTIDAS /NO PROGRAMA SAUDE BUCAL EM ATENDIMENTO DURAN-TE O PROJETO SAUDE NA PRACA EM ESCAVACAO SU- PERVISIONADA NO ESCOVODROMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 19/05/2010 | 360.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 19/05/2010 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA /MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 19/05/2010 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0015342 | 19/05/2010 | 448.80 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0015351 | 19/05/2010 | 377.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 19/05/2010 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 19/05/2010 | 177.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0015334 | 19/05/2010 | 754.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 19/05/2010 | 370.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PARATI DE PLACA /MMW 2428 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 19/05/2010 | 54.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MNW 1496, LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 19/05/2010 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLA-CA MMW 2428, LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 19/05/2010 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/05/2010 | 133.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LOCADO A ESTA EILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/05/2010 | 4692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 471,24 CEF- 210,27 BB- 439,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/05/2010 | 4060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 324,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/05/2010 | 1202.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 96,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/05/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 20/05/2010 | 17630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.396,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.186,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/05/2010 | 175.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/05/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 365,60 BB- 290,95 CEF- 139,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/05/2010 | 1473.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 162,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/05/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 40,80 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/05/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/05/2010 | 733.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO-RES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/05/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/05/2010 | 2176.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 47,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/05/2010 | 747.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0015555 | 20/05/2010 | 2802.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0015563 | 20/05/2010 | 2137.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/05/2010 | 4317.49 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 474,91 SINDCS- 40,56 BB- 429,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/05/2010 | 2150.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. IPMS- 236,50 IRRF- 38,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/05/2010 | 11737.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO /PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.225,06 IRRF- 775,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/05/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSOINSS- 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/05/2010 | 332.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/05/2010 | 440.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 20/05/2010 | 6087.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 486,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 20/05/2010 | 21873.11 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.572,90 CEF- 936,79 BB- 2,103,05 INSS- 28,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 20/05/2010 | 4390.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 20/05/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/05/2010 | 498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/05/2010 | 1500.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERES EDUCATI-VOS,SOBRE HIGIENE PESSOAL, HIPERTENSAO E DIA-BETES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS STANDS /DURANTE O PROJETO SAUDE NA PRACA REALIZADO NODIA 25/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 20/05/2010 | 1256.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 100,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/05/2010 | 2517.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 201,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/05/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE GUARABIRA, PILOEZINHOS,CACHOEIRA DOS GUEDES, RIO TINTO, SOLANEA, JACARAU NOVEICULO DE PLACA MNB 8895. ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 20/05/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/05/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/05/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/05/2010 | 12410.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. IPMS- 1.294,04 PA- 178,50 CEF- 250,58 BB- 1.336,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/05/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. INSS- 326,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/05/2010 | 79046.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 8.736,13 IRRF- 18,47 CEF- 1.670,80 BB- 3.305,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/05/2010 | 26954.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS - 2.964,95 P.A - 116,53 CEF -1.052,25 B.B - 1.849,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 20/05/2010 | 5748.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS - 636,48 CEF - 411,46 B.B - 491,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/05/2010 | 5572.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 676,24 CEF- 209,59 BB- 311,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/05/2010 | 3967.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 338,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/05/2010 | 6120.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 489,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/05/2010 | 6610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 528,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/05/2010 | 570.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/05/2010 | 169.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/05/2010 | 210.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/05/2010 | 280.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SOBRECOXA, DESTI-NADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/05/2010 | 285.52 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SOBRECOXA, DESTI-NADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/05/2010 | 214.14 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE "CRIANCA FELIZ" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/05/2010 | 232.00 | 08937921000197 | MARIA DE LOURDES AMANCIO CORLETT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM A- TENDIMENTO NO PROJETO OLHAR BRASIL NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/05/2010 | 202.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS SIMPLES E /DE NATA DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM ATENDIMENTO NO PROJETO OLHAR BRASIL NO DIA 21/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/05/2010 | 214.14 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA /FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/05/2010 | 285.52 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/05/2010 | 3967.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 338,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/05/2010 | 112.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO,DESTINADAS AS ESF I E II E POSTOS ANCORA DE /CANAFISTULA, LAGOA DE BAIXO E GUABIRABA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 21/05/2010 | 250.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE PARA PARTICIPACAO DO XXVI CONGRESSO NA-CIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARTICIPA-CAO EM CURSO DE 25 A 28 DE MAIO REALIZADO NACIDADE DE GRAMADO/RS. CONFORME LEI N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 21/05/2010 | 500.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE PARA PARTICIPACAO DO XXVI CONGRESSO NA-CIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARTICIPA-CAO EM CURSO DE 25 A 28 DE MAIO REALIZADO NACIDADE DE GRAMADO/RS. CONFORME LEI N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 24/05/2010 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 24/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM SE-TORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 24/05/2010 | 40.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0017400 | 24/05/2010 | 3178.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 24/05/2010 | 2760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 243,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 24/05/2010 | 2146.98 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 24/05/2010 | 80.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 24/05/2010 | 1181.45 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 24/05/2010 | 247.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT DESTINADOS AORNAMENTACAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NO MES JUNI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 24/05/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA BRALF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 24/05/2010 | 623.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 24/05/2010 | 40.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 24/05/2010 | 809.87 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 24/05/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 24/05/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GI-NASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0015997 | 24/05/2010 | 484.65 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL EEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 24/05/2010 | 83.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL EEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 24/05/2010 | 1181.45 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL EEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 24/05/2010 | 400.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CI-DADE DE MACEIO/AL DURANTE O MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 24/05/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 24/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROJETO PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO COM ARG. CIMENTO/AREIA E MEIO FIO GRANIRICO NAS RUAS CAMPO E JOAO FELIPE NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 24/05/2010 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 24/05/2010 | 1300.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TOPOGRA-FIA PARA AMPLIACAO EM DESMEMBRAMENTO DE TERRENO NO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 24/05/2010 | 40.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0016268 | 25/05/2010 | 2357.90 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0016276 | 25/05/2010 | 562.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL E MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DERUAS DIVERSAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0016233 | 25/05/2010 | 9980.20 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 25/05/2010 | 540.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/05/2010 | 120.00 | 00080674488091 | LEONARDO BARRETO FONTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO E MAPEAMENTO DE RETINA EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 25/05/2010 | 390.00 | 00022486061843 | AISLAN SARAIVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 13 CONSULTAS OFTALMOLOGICA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 11,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 26/05/2010 | 139.80 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 4,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 26/05/2010 | 2950.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFISSONAL DE ODONTOLOGIA MILENA BE-ZERRA TRAVASSOS EM GOZO DE LICENCA MATERNA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 26/05/2010 | 480.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016331 | 26/05/2010 | 529.75 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 26/05/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 26/05/2010 | 806.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DO GRUPOS DE CONVIVENCIAS FAMILIAR /CRIANCAS, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS ATENDIDOS PELO PAIF(PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA), ATRAVES DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 26/05/2010 | 419.97 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 26/05/2010 | 490.19 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 26/05/2010 | 110.50 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 3,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 26/05/2010 | 220.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 10 DILIGENCIAS RELATIVO AO MES ABRIL DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0017981 | 26/05/2010 | 128.20 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016306 | 26/05/2010 | 717.86 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016314 | 26/05/2010 | 717.86 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016322 | 26/05/2010 | 674.77 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016403 | 26/05/2010 | 2195.46 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA /GUARABIRA NO TURNO NOITE P/FAZER CURSINHO MA-GISTERIO E UNIVERSIDADE REL.AO DIA 29/04 E PERIODO DE 26/04 A 26/05/10. ISS- 65,86 IRRF- 52,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016411 | 26/05/2010 | 900.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 26/04A 26/05/10. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016420 | 26/05/2010 | 1881.82 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO DIA 29/04 E PERIO-DO DE 26/04 A 26/05/10. ISS- 56,45 IRRF- 28,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016438 | 26/05/2010 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RU- RAL TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE26/04 A 26/05/10. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016446 | 26/05/2010 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A26/05/10. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016454 | 26/05/2010 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 26/05/10. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016462 | 26/05/2010 | 2050.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DE /BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS E GUABIRABA PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO 26/04 A 26/05/10. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 26/05/2010 | 1430.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DE /BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 26/05/10. ISS- 42,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016489 | 26/05/2010 | 1750.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 26/54/10. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016497 | 26/05/2010 | 2950.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE26/04 A 26/05/10. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016501 | 26/05/2010 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/10. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016519 | 26/05/2010 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A26/05/10. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 27/05/2010 | 360.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE ESGOTOSE DE GORDURAS DESTINADOS A RUA JOSE LIRA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 27/05/2010 | 1650.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS SER-VICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 28/05/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/05/2010 | 80.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TORTA DESTINADA AO LANCHE POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS /MAES E FILHOS PARTICIPANTES DOS COLETIVOS I EII PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/05/2010 | 32.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COLETIVOI E II PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO.ISS- 0,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/05/2010 | 64.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS MAES E FILHOS PARTICIPANTEDOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/05/2010 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO /TIME DE FUTEBOL LAGOA DE BAIXO FUTEBOL CLUBE DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0016608 | 28/05/2010 | 3300.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0016616 | 28/05/2010 | 4915.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0016624 | 28/05/2010 | 3424.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/05/2010 | 2716.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/05/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS- 21,00 INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0016641 | 28/05/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/05/2010 | 1665.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR COMPRES-SOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL II,NOPOSTO ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0016667 | 28/05/2010 | 2700.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0016675 | 28/05/2010 | 3803.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 28/05/2010 | 200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOST.DO APAR.LOCOMOTOR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE ELETRONEUROMIO- GRAFIA NA SENHORA SEVERINA SILVA DOS SANTOS /POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 28/05/2010 | 812.00 | 02104895000130 | ATACADÃO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TABUA DESTINADAS AO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 28/05/2010 | 5165.00 | 03349766000174 | PLASNOG-IND.DE ART.PLAST.NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE TUBULACAO PARA PASSAGEM DE A-GUA POTAVEL PARA O CONJUNTO HABITACIONAL NOVASERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 28/05/2010 | 780.00 | 07104662000150 | TS MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS E MATERIAISHOIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE TUBU-LACAO PARA PASSAGEM DE AGUA POTAVEL NO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/05/2010 | 3780.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICAS DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017167 | 31/05/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORCA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017175 | 31/05/2010 | 1496.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/05/2010 | 58.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/05/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/05/2010 | 259.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 31/05/2010 | 1261.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TREZE / CARRADAS DE AREIA NO VEICULO CACAMBA PLACA MXR 0374 DESTINADO AO CONJUNTO NOVA SERTAOZI-NHO DESTE MUNICIPIO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS EM TECIDO DESTINADOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/05/2010 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA DESTINADA AO COMPUTADOR DO SETOR ONDE FUNCIONA A /EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/05/2010 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPATO /DA PLACA MAE DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SE-TOR ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/05/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/05/2010 | 150.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORMELEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/05/2010 | 2279.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/05/2010 | 207.79 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE I LOCALIZADAS /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/05/2010 | 691.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO POSTO ANCORA A ESF II LOCALIZA-DO EM LAGOS DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/05/2010 | 258.35 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS STANDS DURANTE A SEMANA DE SAUDE EPROJETO SAUDE NA PRACA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/05/2010 | 1500.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERES EDUCATI-VOS, PARA CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO NO TRABALHO REALIZADO PELA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA,AGENTE DE COMBATE A DENGUE E INFLUENZA H1N1 /DISTRIBUIDOS DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS NASEMANA DE SAUDE E PROJETO SAUDE NA PRACA REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/05/2010 | 209.00 | 08937921000197 | MARIA DE LOURDES AMANCIO CORLETT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE /SAUDE E DO PROJETO SAUDE NA PRACA REALIZADOS DE 19 A 25/04/10.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/05/2010 | 248.54 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 73/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/05/2010 | 1784.68 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/05/2010 | 120.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E BELEM ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/05/2010 | 249.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER,CARTUCHOS E SERVICO EM CILINDRO DES-TINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017116 | 31/05/2010 | 9229.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANTER OS VEICULOS FIAT PLACA MNI 7465,AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017183 | 31/05/2010 | 378.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANTER OS VEICULOS FIAT PLACA MNI7465,AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/05/2010 | 213.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/05/2010 | 78.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/05/2010 | 40.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/05/2010 | 555.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/05/2010 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/05/2010 | 410.85 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTIINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE VIVENCIA:IDOSOS, MAES E GESTANTEPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOPELO PAIF E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/05/2010 | 350.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/05/2010 | 400.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10 CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/05/2010 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/05/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0016853 | 31/05/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITACAO E CONTA DE ACADEMICORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/05/2010 | 2117.88 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 14¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/05/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017132 | 31/05/2010 | 1941.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017221 | 31/05/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 31/05/2010 | 460.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONEHP DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 31/05/2010 | 565.00 | 10214137000100 | GPL-INF.PAP.E TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOBREAK E FO- LHA DE FORMULARIO CONTINUO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/05/2010 | 45.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE /REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/05/2010 | 95.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/05/2010 | 79.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A /BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/05/2010 | 50.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/05/2010 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017159 | 31/05/2010 | 2156.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017213 | 31/05/2010 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 31/05/2010 | 960.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONEDESTINADOS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/05/2010 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/05/2010 | 350.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO /DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/05/2010 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / FORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/05/2010 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/05/2010 | 1380.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/05/2010 | 216.75 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/05/2010 | 62.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/05/2010 | 350.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/05/2010 | 400.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A OITO DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO.CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017124 | 31/05/2010 | 924.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017205 | 31/05/2010 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/05/2010 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 03,07,10,17,18,19 E 21/05/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017141 | 31/05/2010 | 717.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017191 | 31/05/2010 | 88.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES /DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA S-10 DE PLACA JUD 2606 E VECTRA DE PLACA /MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0018147 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/06/2010 | 60.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 VIN-CULADO AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/06/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0018171 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0018180 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0018198 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/06/2010 | 1916.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE TELEFONES CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/06/2010 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LO-CADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/06/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | DORIS F.CHAVES-FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGAMENTO /REFERENTEA SERVS.PRESTADOS COM FINALIDADE ES-PECIFICA DE PROPOR ACAO JUDICIAL OBJETIVANDO QUE SEJA ASSEGURADO AO MUNICIPIO O DIREITO DENAO SER COMPELIDO AO INDEVIDO REOLHIMENTO DEINSS SOBRE FERIAS, ADICIONAL DE 1/3 DE FERIASE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/06/2010 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0018210 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/06/2010 | 50.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO /VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA OSERVICO DA SECETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/06/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/06/2010 | 130.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/06/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0018309 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122010 | 0018317 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0018333 | 01/06/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0018287 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0018325 | 01/06/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 02/06/2010 | 150.00 | 00404860000190 | BEZERRA FERRANGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ADAPTADORES BIPO-LAR DESTINADOS AS INSTALACOES DE COMPUTADORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VIEIRA FILHO,MANOEL COSMO DE OLIVEIRA,PROFESSORA SEVERINA NOGUEIRA,PERILO DE O.VIA-NA, JOSE SOARES DE SENA E ONALDINA TEIXEIRA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/06/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/06/2010 | 7072.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/06/2010 | 3417.96 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 02/06/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 02/06/2010 | 200.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 02/06/2010 | 400.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 02/06/2010 | 420.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 02/06/2010 | 420.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 02/06/2010 | 400.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 02/06/2010 | 400.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/06/2010 | 440.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 02/06/2010 | 420.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/06/2010 | 400.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/06/2010 | 360.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 02/06/2010 | 400.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/06/2010 | 400.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 02/06/2010 | 400.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 02/06/2010 | 400.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/06/2010 | 420.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/06/2010 | 440.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/06/2010 | 420.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 02/06/2010 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DURANTE O MES MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0018376 | 02/06/2010 | 2593.20 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/06/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 02/06/2010 | 0.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 02/06/2010 | 79.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 02/06/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVI-SO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 009/2010 DO IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 04/06/2010 | 930.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINNHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0021164 | 04/06/2010 | 3469.20 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0021172 | 04/06/2010 | 949.30 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0021181 | 04/06/2010 | 1286.96 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020702 | 05/06/2010 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 07/06/2010 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGAO PRESENCIAL NO JORNAL A UNIAO DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0021016 | 07/06/2010 | 714.58 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DAS UNIDADES /ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 07/06/2010 | 6.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAU-DE ESF OO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 07/06/2010 | 946.70 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTIINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 07/06/2010 | 1620.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6454 CONDUZINDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES ESPECIAL ATENDIDAS NA FUNAD NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. ISS- 48,60 IRRF- 9,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 08/06/2010 | 325.00 | 08041657000109 | KLK IND.E COM.DE CONFECCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM IM- PRESSAO DESTINADA AOS PROFISSINAIS DA SAUDE /VACINADORES E ACS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHANACIONAL DE VACIDA CONTRA POLIO REALIZADA NO MUNICIPIO DE 07/06 A 12/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 08/06/2010 | 103.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOPARA CONVOCACAO DE APROVADOS NO CONCURSO PU- BLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 09/06/2010 | 160.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020982 | 09/06/2010 | 1184.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ESTRATEGIA SAUDE BUCAL I EII, LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/06/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE JUNHO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/06/2010 | 2863.79 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/06/2010 | 581.00 | 00005071974452 | ANAMI BEZERRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA ACS MARIA DA CONCEICAO SOARES POR MO-TIVO DE LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 17,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 10/06/2010 | 510.00 | 00072687282472 | MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 10, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003856035419 | MARIA VALDENICE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 11, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0018881 | 10/06/2010 | 1567.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II, POSTOS ANCORA E PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0018899 | 10/06/2010 | 270.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELDESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E /SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/06/2010 | 453.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDEE COORDENADORES POR OCASIAO DE ENCONTRO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20/04/10 PARAAVALIACAO E PALESTRA EDUCATIVA DE TODA EQUIPEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/06/2010 | 100.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DURANTE O PROJETO SAUDE NA PRACA REALIZA-DO NA PRACA EDMILSON RIBEIRO NO DIA 25/04/10.ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/06/2010 | 510.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRÒS VENTILADORESDESTINADOS A UNIDADE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/06/2010 | 29.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DA 2¦ /GRS QUE PARTICIPARAM DA 1¦ ETAPA DA ENTREGA /DE OCULOS REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 0,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PSIQUIATRIA, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/06/2010 | 540.00 | 00021878366491 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/06/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/06/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/06/2010 | 567.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEMAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/06/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0018872 | 10/06/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 10/06/2010 | 58.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/06/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICI- AL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 10/06/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/06/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/06/2010 | 306.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICI- PIO, MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/06/2010 | 566.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/06/2010 | 610.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/06/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/06/2010 | 134.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/06/2010 | 592.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/06/2010 | 52.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/06/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/06/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIAS RELATIVO APUBLICACAO NOVA CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/06/2010 | 497.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIAS RELATIVO AREPROGRAMACAO PA PROSAM 038/2010 DE 17/05/10,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/06/2010 | 425.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/06/2010 | 6690.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/06/2010 | 9253.39 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A JUROS E MULTAS DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/06/2010 | 447.50 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOMADAS DESTINADAA INSTALACAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MA-NOEL VIEIRA FILHO, MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, PROFESSORA SEVERINA NOGUEIRA,PERILO DE O.VIA-NA,JOSE SOARES DE SENA E ONALDINA TEIXEIRA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E ULISSES MAURICIO DEPONTES ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/06/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/06/2010 | 238.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/06/2010 | 11.44 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/06/2010 | 580.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0019054 | 10/06/2010 | 434.31 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0019071 | 10/06/2010 | 170.11 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DACRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/06/2010 | 1388.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/06/2010 | 530.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A RE-PROGRAMACAO PA ENGENHARIA S/N 27/05/10, CON- FORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 11/06/2010 | 600.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 11/06/2010 | 250.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA- CAO DE ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 11/06/2010 | 360.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE AESTA CIDADE NO VEICULO PLACA JNZ 7555 TRANS- PORTANDO FEIJAO FORNECIDO PELA CONAB DISTRIBUIDO ATRAVES DA PREFEITURA DOADO A FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 11/06/2010 | 200.00 | 00008454387439 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHA SUB 21 DE FUTEBOL DE CAMPO DE SER- TAOZINHO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DES-PESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO DESTA E-QUIPE NA COPA CULTURA DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 11/06/2010 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO /TIME DE FUTEBOL LAGOA DE BAIXO FUTEBOL CLUBE DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 11/06/2010 | 170.00 | 11104533000130 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINA- DAS AO ENSACAMENTO DO FEIJAO FORNECIDO PELA /CONAB DOADO ATRAVES DA PREFEITURA PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 11/06/2010 | 398.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA-VEIS GERIATRICAS DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR ESTAR NECESSITANDO DE CUIDADOS /ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 11/06/2010 | 125.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 11/06/2010 | 175.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 11/06/2010 | 160.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 02SEMPERNOTE CONCEDIDA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 11/06/2010 | 400.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 11/06/2010 | 400.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 11/06/2010 | 400.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 11/06/2010 | 75.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 11/06/2010 | 450.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0020991 | 11/06/2010 | 3797.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 14/06/2010 | 370.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 /PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0019216 | 14/06/2010 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 14/06/2010 | 3025.00 | 10214137000100 | GPL-INF.PAP.E TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIO COM DUAS VIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 14/06/2010 | 663.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO /PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 15/06/2010 | 78.96 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A47 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMEN-TOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0021121 | 15/06/2010 | 790.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 15/06/2010 | 85.68 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AAUTENTICACOES TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DO-CUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 15/06/2010 | 264.55 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AAUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, TAXAS DO FARPEN DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA /SEC.DE ADNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 15/06/2010 | 499.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER,CARTUCHOS E SERVICO EM CILINDRO DES-TINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 15/06/2010 | 2387.86 | 02851019000177 | FARMACIA CENTRAL-OVEIRA & NUNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES ATENDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE N. 73/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 15/06/2010 | 100.00 | 00060080957404 | MARIA VIEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 16/06/2010 | 50.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS /GRUPOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA ATRAVES DO CRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0019313 | 16/06/2010 | 5604.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0019321 | 16/06/2010 | 175.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAATENDIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0019330 | 16/06/2010 | 1969.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 16/06/2010 | 210.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 17/06/2010 | 510.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA CULTURA/TEATRO AOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 17/06/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 17/06/2010 | 164.80 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA CONFECCAO DE LENCOS PARA OS IDOSOS POR OCA-SICAO DO EVENTO SAO JOAO DOS IDOSOS ATENDIDOSPELO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 17/06/2010 | 132.00 | 00013274546453 | ERNESTO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE PENEIRAS POR OCASIAO DO EVENTO SAO JO-AO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 17/06/2010 | 250.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAOMUSICAL DO SAO JOAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 18/06/2010 | 498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/06/2010 | 4280.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/06/2010 | 22933.12 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IPMS- 2.628,55 INSS- 40,80 CEF- 936,79 BB- 2.220,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 18/06/2010 | 4056.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 446,16 SINDCS- 40,56 BB- 429,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 18/06/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 18/06/2010 | 440.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 18/06/2010 | 6120.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS- 489,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 18/06/2010 | 2150.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 236,50 IRRF- 38,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 18/06/2010 | 11737.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO /PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.225,06 IRRF- 775,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/06/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. INSS- 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/06/2010 | 332.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 18/06/2010 | 288.00 | 08937921000197 | MARIA DE LOURDES AMANCIO CORLETT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A UNIDADE DA FAMILIA ESF IE II, SETORES DE FISIOTERAPIA E VIGILANCIA EMSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/06/2010 | 2760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 243,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/06/2010 | 1256.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 100,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 18/06/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 18/06/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 BB- 129,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 18/06/2010 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO /TIME DE FUTEBOL LAGOA DE BAIXO FUTEBOL CLUBE DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 18/06/2010 | 200.00 | 00008454387439 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHA SUB 21 DE FUTEBOL DE CAMPO DE SER- TAOZINHO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DES-PESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO DESTA E-QUIPE NA COPA CULTURA DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 18/06/2010 | 4692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 448,80 CEF- 83,50 BB- 439,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 18/06/2010 | 4060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 324,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 18/06/2010 | 1510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 120,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 18/06/2010 | 17630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.396,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.186,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 18/06/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 365,60 BB- 290,95 CEF- 139,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 18/06/2010 | 1770.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 194,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 18/06/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 40,80 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0020851 | 18/06/2010 | 404.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 18/06/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 18/06/2010 | 2176.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 47,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 18/06/2010 | 747.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 18/06/2010 | 185.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0019747 | 18/06/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 18/06/2010 | 7252.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 861,04 CEF- 209,59 BB- 311,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 18/06/2010 | 6120.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 489,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 18/06/2010 | 6610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 528,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 18/06/2010 | 840.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 18/06/2010 | 13056.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. IPMS- 1.331,44 PA- 178,50 CEF- 129,50 BB- 1.336,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/06/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. INSS- 326,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 18/06/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 18/06/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 18/06/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/06/2010 | 420.00 | 10910934000114 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-FABIANOS.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/06/2010 | 192.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 21/06/2010 | 200.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CIDADE NO-VA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS /DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIO-NAL DE FUTSAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 21/06/2010 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 22/06/2010 | 230.00 | 00049761064468 | MARIA NAZILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PREPARANDOPAMONHA E CANJICA, DESTINADAS A REALIZACAO DEFESTEJOS JUNINOS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO /PAIF ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 22/06/2010 | 180.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS IDOSO ATRAVES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/06/2010 | 2446.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 22/06/2010 | 2040.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FOLDERS, INFORMATIVOS E CARTILHAS DES TINADAS A PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS PARADISTRIBUICAO EM PALESTRAS NAS ESCOLAS E COMU-NIDADES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/06/2010 | 560.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 22/06/2010 | 28.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CONSTRUCAO DE CASAS EM FAVOR DA CEF RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE / SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/06/2010 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0019810 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 22/06/2010 | 48.90 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOAO MINISTERIO DO TURISMO-BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/06/2010 | 74.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 22/06/2010 | 477.00 | 08843362000156 | PADARIA CRISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRA-MA BASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/06/2010 | 1736.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/06/2010 | 400.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/06/2010 | 812.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/06/2010 | 7669.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 22/06/2010 | 7500.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE-INOCENCIO C.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 75 HORASDE ESCAVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO PARA IMPLANTACAO DA TUBULACAO DAGUA. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 22/06/2010 | 466.30 | 08843362000156 | PADARIA CRISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 22/06/2010 | 146.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA-VEIS DESTINADOS AOS ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 22/06/2010 | 200.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 REPRODUCOES E RESTAURACOES DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITAR SOCIAL | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0021237 | 23/06/2010 | 11136.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA CONTRUCAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA SERTAO-ZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0020150 | 23/06/2010 | 361.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0020079 | 23/06/2010 | 59.80 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE-RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020087 | 23/06/2010 | 2145.44 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE27 E 28/05 01,02,07 A 22/06/10. ISS- 64,36 IRRF- 48,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020095 | 23/06/2010 | 654.56 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 27,28DE MAIO, 01,02,07 A 22/06/10. ISS- 19,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020109 | 23/06/2010 | 509.12 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 27 E 28/05 E 01,02,07 A 22/06/10. ISS- 15,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 23/06/2010 | 1491.04 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DE /BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 27 E 28/05 E 01,0207 A 22/06/10. ISS- 44,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020125 | 23/06/2010 | 1527.36 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZER CURSINHOMAGISTERIO, UNIVERSIDADE DE SEGUNDA A SEXTA /RELATIV O AO PERIOSO 27,28/05 E 01,02,07 A 2206/10. ISS- 45,82 IRRF- 2,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020133 | 23/06/2010 | 1309.12 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AOS DIAS 27 E 28/05 E01,02,07 A 22/06/10. ISS- 39,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/06/2010 | 585.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DE /BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 27 E 28/05 E 01,0207 A 11/06/10. ISS- 17,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0019984 | 23/06/2010 | 397.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0019992 | 23/06/2010 | 180.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0020001 | 23/06/2010 | 289.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 23/06/2010 | 8.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 23/06/2010 | 122.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA, PIRULITO,BALA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A CAM-NHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO NA A- TENCAO BASICA REALIZADA NOS DIAS 07 A14/06/10NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020044 | 23/06/2010 | 6776.48 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 23/06/2010 | 2950.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFISSONAL DE ODONTOLOGIA MILENA BE-ZERRA TRAVASSOS EM GOZO DE LICENCA MATERNA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 23/06/2010 | 20.00 | 00007997134492 | JOAO BATISTA CANDIDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL, NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 23/06/2010 | 50.00 | 00008535209417 | LAYRTON FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PESAGEM E ENSACAMENTO DO FEIJAO FORNECIDO PELA CONAB PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 23/06/2010 | 50.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PESAGEM E ENSACAMENTO DO FEIJAO FORNECIDO PELA CONAB PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 23/06/2010 | 50.00 | 00008546765464 | SAMUEL FIRMINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PESAGEM E ENSACAMENTO DO FEIJAO FORNECIDO PELA CONAB PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 23/06/2010 | 50.00 | 00008969333428 | ADIEDSON CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PESAGEM E ENSACAMENTO DO FEIJAO FORNECIDO PELA CONAB PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0020010 | 23/06/2010 | 132.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 23/06/2010 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO /TIME DE FUTEBOL LAGOA DE BAIXO FUTEBOL CLUBE DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 23/06/2010 | 200.00 | 00008454387439 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHA SUB 21 DE FUTEBOL DE CAMPO DE SER- TAOZINHO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DES-PESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO DESTA E-QUIPE NA COPA CULTURA DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020940 | 25/06/2010 | 4451.59 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020958 | 25/06/2010 | 2004.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020168 | 25/06/2010 | 920.80 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RU- RAL TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE27 E 28/05 E 01,02,07 A 22/06/10. ISS- 27,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020176 | 25/06/2010 | 1491.04 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 E 28/DE MAIO E 01,02,07 A 22/06/10. ISS- 44,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020184 | 25/06/2010 | 1272.80 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 E 28/05 E 01,02,07 A 22/06/10. ISS- 38,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020192 | 25/06/2010 | 920.80 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 E 28/05 01,02,07 A 22/06/10. ISS- 27,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020206 | 25/06/2010 | 1272.80 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 E 28/DE MAIO E 01,02,07 A 22/06/10. ISS- 38,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 26/06/2010 | 150.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0020869 | 28/06/2010 | 5321.70 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/06/2010 | 230.00 | 00049761064468 | MARIA NAZILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PREPARANDOPAMONHA E CANJICA, DESTINADAS A REALIZACAO DEFESTEJOS JUNINOS DOS COLETIVOS I E II PROJO-/VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/06/2010 | 362.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E /COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES JUNINAS EXECUTADA /NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/06/2010 | 402.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A CONSERTO E REPAROS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/06/2010 | 296.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/06/2010 | 140.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER E SERVICO EM CILINDRO DESTINADOS ASIMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/06/2010 | 1200.00 | 06074050000108 | LOJA E CONFECCOES SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADA, DESTINADAS AO PROJETO SAUDE NAPRACA, DESTINADAS A IDENTIFICACAO DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE, PARTICIPANTES DE STANDS, REALIZADO NO DIA 25/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/06/2010 | 250.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNK 6155 TRANSPORTANDO /A EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA H1N1 REALIZADA NO MUNICIPIO.ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0020320 | 30/06/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. ISS- 21,00 INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0020354 | 30/06/2010 | 509.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2010 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DURANTE O MES JUNHO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020621 | 30/06/2010 | 334.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANTER OS VEICULOS FIAT PLACA MNI7465,AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020648 | 30/06/2010 | 8246.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS P/MANTER OS VEICULOS FIAT PLACA MNI7465,AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0020451 | 30/06/2010 | 3424.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0020460 | 30/06/2010 | 4915.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0020885 | 30/06/2010 | 3300.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/06/2010 | 1050.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS-JOSILDO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/06/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/06/2010 | 2132.05 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 15¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/06/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2010 | 150.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2010 | 880.00 | 08604985000176 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NOS SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECANICA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW 1496,LOCADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0020427 | 30/06/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2010 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/10 CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2010 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2010 | 330.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO /PARA O SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/06/2010 | 380.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E SERVICO DE TROCA DE LAMINA DES-TINADOS AS IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURA- RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/06/2010 | 40.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN- CENTE AO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020630 | 30/06/2010 | 1437.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020699 | 30/06/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2010 | 145.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/06/2010 | 105.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020761 | 30/06/2010 | 1932.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2010 | 300.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EDURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CON- FORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2010 | 100.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO/2010, CONFORME LEI N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2010 | 1400.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRANSFORMADOR DE75 KVA, PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA E GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2010 | 1863.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE TELEFONES CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2010 | 400.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A OITO DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2010 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /FORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2010 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2010 | 50.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETA- RIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020711 | 30/06/2010 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020753 | 30/06/2010 | 1364.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/06/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/06/2010 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01,04,19,21,28,29/06/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020729 | 30/06/2010 | 133.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETAS-10 DE PLACA JUD 2606 E VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020770 | 30/06/2010 | 1819.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0020435 | 30/06/2010 | 4087.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2010 | 4840.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 169,06 INSS- 289,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/06/2010 | 6664.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 658,25 CEF - 411,46 B.B - 491,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/06/2010 | 27642.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 3.029,40 P.A - 116,53 CEF -1.207,52 B.B - 1.789,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/06/2010 | 81179.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 8.945,37 IRRF- 14,31 CEF- 1.670,80 BB- 3.147,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/06/2010 | 405.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020656 | 30/06/2010 | 11.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/06/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/06/2010 | 58.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINA-DO AOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DA ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/06/2010 | 846.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS /PLACA MOQ 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020745 | 30/06/2010 | 934.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/06/2010 | 4840.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 169,06 INSS- 289,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/06/2010 | 2800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/06/2010 | 2040.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 169,06 INSS- 289,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2010 | 86.00 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL- GRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CURSO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL PARA OS /MUNICIPIO-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/06/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE MULUNGU, MARI, BELEM, GUARABI-RA E LOGRADOURO NO VEICULO DE PLACA MNB 8895.ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0021385 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0021563 | 01/07/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0021393 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/07/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122010 | 0021415 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/07/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/07/2010 | 420.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/07/2010 | 400.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/07/2010 | 400.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/07/2010 | 420.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/07/2010 | 440.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/07/2010 | 400.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/07/2010 | 400.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/07/2010 | 400.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/07/2010 | 200.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/07/2010 | 420.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/07/2010 | 360.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/07/2010 | 420.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/07/2010 | 420.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0021571 | 01/07/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/07/2010 | 420.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/07/2010 | 400.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/07/2010 | 420.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/07/2010 | 420.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0021300 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/07/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0021288 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0021296 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0021318 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/07/2010 | 34.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PARATI PLACAMMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/07/2010 | 397.42 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLA-CA MMW 2428 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/07/2010 | 43.10 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENVIADO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021334 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO A-NO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/07/2010 | 824.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO- RES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/07/2010 | 290.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNK 6155 TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR EM JOAO PESSOA. ISS- 8,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/07/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/07/2010 | 103.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/07/2010 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/07/2010 | 2660.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/07/2010 | 2283.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/07/2010 | 2255.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/07/2010 | 2716.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/07/2010 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/07/2010 | 2230.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/07/2010 | 2277.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/07/2010 | 242.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 7,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0021628 | 02/07/2010 | 1260.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6454 CONDUZINDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES ESPECIAL ATENDIDAS NA FUNAD NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/07/2010 | 78.80 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO AO MI-NISTERIO DE EDUCACAO E UNIVERSIDADES VINCULA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/07/2010 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO A- NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/07/2010 | 50.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 313 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/07/2010 | 676.24 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/07/2010 | 861.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/07/2010 | 170.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA SUBMERSA TRIFASICA LOCALIZADA NOSITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 05/07/2010 | 440.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 05/07/2010 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DOS PREGOES DE N§ 007,008,E 009/2010,EXTRATO DE CONTRATO PRESENCIAL 007/2010,EXTRATO DE REVOGACAO DE LICIRACAO PREGAO 008/2010 E EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL /009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 05/07/2010 | 449.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP, TONER RECICLADO E CARTUCHOS DES-TINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A TESOURA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 05/07/2010 | 742.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINNHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 05/07/2010 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAOMUSICAL POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTE- JOS JUNINOS DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 05/07/2010 | 750.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DAS OFICINAS DE CRAQUELE DESENVOLVIDA COMOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 05/07/2010 | 338.30 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTIINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS /GRUPOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR, IDOSOS, MAES,E GESTANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELO PAIF ATRAVES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 05/07/2010 | 100.20 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTIINADOS AO PREPARO DE LANCHES DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, DESENVOLVIDO NO SITIO CANAFISTULA COM O GRUPO DE MULHERES ATENDI-DOS PELO PAIF ATRAVES DO CRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 05/07/2010 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAOMUSICAL POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTE- JOS JUNINOS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF A-TRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 05/07/2010 | 250.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 50 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS /AOS FESTEJOS JUNINOS DOS IDOSOS ATENDIDOS PE-LO PAIF ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 06/07/2010 | 535.48 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DAS OFICINAS DE ARTESANATO /DE CRAQUELE DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 06/07/2010 | 6.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE BAIXODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 06/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 06/07/2010 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 06/07/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 06/07/2010 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 06/07/2010 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 06/07/2010 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 06/07/2010 | 800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /MICRO-ONIBUS PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE UM RETIRO ESPIRITU-AL NA COMUNIDADE SERVOS DE MARIA NA CIDADE DOCONDE. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 06/07/2010 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGAO PRESENCIAL EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 06/07/2010 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 06/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 06/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 06/07/2010 | 163.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 06/07/2010 | 1600.00 | 00067541640425 | VAIDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE CRIANCAFELIZ E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS- 48,00 IRRF- 7,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 06/07/2010 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 06/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 06/07/2010 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 06/07/2010 | 63.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GI-NASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 06/07/2010 | 548.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 07/07/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 07/07/2010 | 235.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 07/07/2010 | 736.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 07/07/2010 | 1150.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS RALIZADAS TRANSPORTAN-DO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS /NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, CACIMBA DE /DENTRO, GUARABIRA E PILOES NO VEICULO DE PLA-CA MZL 9179. ISS - 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 07/07/2010 | 58.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA RECEPCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 07/07/2010 | 575.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 07/07/2010 | 242.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 11 DILIGENCIAS RELATIVO AO MES MAIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 07/07/2010 | 552.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 07/07/2010 | 21.35 | 00002979718408 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO /PESSOAL QUE PARTICIPOU DA 2¦ CAPACITACAO SELOUNICEF 2012 REALIZADO NO DIA 10/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 07/07/2010 | 52.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 07/07/2010 | 239.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 07/07/2010 | 620.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 07/07/2010 | 10.37 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 07/07/2010 | 438.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022063 | 07/07/2010 | 1774.17 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022071 | 07/07/2010 | 967.31 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVILOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 07/07/2010 | 80.00 | 00092746780453 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE TELAS SOBRE MEDIDA PARA TELAGEM DE CAIXAS DAGUA E TANQUES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA PREVENCAO DO MOSQUITO AEDES /AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/07/2010 | 635.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEJUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/07/2010 | 95.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDA /LARGA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/07/2010 | 420.00 | 00080674488091 | LEONARDO BARRETO FONTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E /JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 08/07/2010 | 342.50 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A JANTAR INCLUINDO REFRIGERANTE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO NO DIA 17/06/10. ISS- 10,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 08/07/2010 | 160.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022331 | 08/07/2010 | 285.12 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 08/07/2010 | 250.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/07/2010 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO /VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA OSERVICO DA SECETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/07/2010 | 60.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 VINCULADOS AO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022284 | 08/07/2010 | 2638.94 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/07/2010 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LO-CADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 08/07/2010 | 58.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/07/2010 | 958.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 28,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/07/2010 | 958.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL, JOVEM E ADULTOS E SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS- 28,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022373 | 08/07/2010 | 2075.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 08/07/2010 | 613.50 | 11905756000104 | NUBIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS COMIDAS TIPICASERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 09/07/2010 | 2081.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 09/07/2010 | 570.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DEAR DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD /9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 09/07/2010 | 8237.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 09/07/2010 | 8737.05 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 09/07/2010 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO /TIME DE FUTEBOL LAGOA DE BAIXO FUTEBOL CLUBE DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0022438 | 09/07/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 09/07/2010 | 510.00 | 00003856035419 | MARIA VALDENICE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 11, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 09/07/2010 | 510.00 | 00072687282472 | MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 10, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 09/07/2010 | 175.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDEESF I E II, VIGILANCIA EM SAUDE,SAUDE BUCAL IE II E COORDENACAO EM REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL P/PLANEJAMENTODAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 09/07/2010 | 275.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 09/07/2010 | 300.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 09/07/2010 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 09/07/2010 | 275.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/07/2010 | 400.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 09/07/2010 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PSIQUIATRIA, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/07/2010 | 3500.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 1¦ PARCELA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA /NA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CAR- REIRA CARGOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO E ADMINISTRACAO GERAL. ISS- 105,00 IRRF- 281,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/07/2010 | 150.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO INCLUINDO REFRIGERANTE SERVIDO A EQUIPE DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO PELO OLHAR BRASIL REA-LIZADO NO DIA 21/05/10. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 09/07/2010 | 60.00 | 08467421000139 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS DE CHAVES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 09/07/2010 | 2870.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 11/07/2010 | 300.00 | 11372173000157 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO UM CAIXAO COM MORTA-LHA E TRANSLADO DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIOPARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDO CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 12/07/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 12/07/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE JUNHO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 12/07/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 12/07/2010 | 470.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE LANTERNAGEM DO VEICULO PALIO DE PLA-CA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOISS- 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 12/07/2010 | 100.00 | 00060080957404 | MARIA VIEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 12/07/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 12/07/2010 | 34.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 12/07/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 12/07/2010 | 80.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADA AO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 12/07/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 12/07/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 12/07/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 12/07/2010 | 1110.33 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARTICIPANTES DA EDUCACAO FISICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 12/07/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022705 | 13/07/2010 | 1069.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022713 | 13/07/2010 | 148.86 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AS CRI-ANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 13/07/2010 | 210.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 13/07/2010 | 669.00 | 10910934000114 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-FABIANOS.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUDAMENTAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 13/07/2010 | 280.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 13/07/2010 | 114.00 | 10910934000114 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-FABIANOS.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E RE-/FRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEM VIAGEM DE ESTUDO A PEDRA DA BOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 13/07/2010 | 7080.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 13/07/2010 | 3687.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 13/07/2010 | 59.27 | 06135585000133 | PLOTA-FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJE-TO DO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 13/07/2010 | 581.00 | 00005071974452 | ANAMI BEZERRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA ACS MARIA DA CONCEICAO SOARES POR MO-TIVO DE LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 17,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192010 | 0022764 | 13/07/2010 | 1858.55 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 13/07/2010 | 450.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 13/07/2010 | 240.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOO 4836 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA A- TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. ISS -7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 14/07/2010 | 435.60 | 02851019000177 | FARMACIA CENTRAL-OVEIRA & NUNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LATAS DE LEITE /DESTINADAS A DOACAO COM MENORES RECOMENDADO ATRAVES DE REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 14/07/2010 | 45.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 14/07/2010 | 78.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 14/07/2010 | 128.60 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS COLETIVOS I E II PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 14/07/2010 | 67.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 14/07/2010 | 235.45 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0022853 | 14/07/2010 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 14/07/2010 | 50.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 14/07/2010 | 105.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 14/07/2010 | 680.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX /9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 14/07/2010 | 240.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO BREQUE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITAR SOCIAL | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0024546 | 14/07/2010 | 6282.00 | 02104895000130 | ATACADÃO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E BACIAS /SANITARIAS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA SER-TAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 15/07/2010 | 260.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CARRADA /DE ATERRO E DE PEDRAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA NPW 7968 DESTINADOS AO CONJUNTO NOVA SER- TAOZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0022934 | 15/07/2010 | 260.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCADA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0022942 | 15/07/2010 | 2439.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 15/07/2010 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIAS RELATIVO ATARIFA DE ANALISE DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 15/07/2010 | 510.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA CULTURA/TEATRO AOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 15/07/2010 | 253.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOA EQUIPE DE SAUDE QUANDO EM REUNIAO PARA REA-LIZACAO E PROGRAMACAO DA AGENDA DE ACOES DAS ESF I E II E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 15/07/2010 | 239.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOAOS IDOSOS, EQUIPE DE SAUDE E PACIENTES PARTICIPANTES DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE A DENGUEE SUAS COMPLICACOES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 15/07/2010 | 276.08 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOA EQUIPE DE VIGILANCIA EN SAUDE E COORDENADO-RES DURANTE REUNIOES PARA AVALIACAO E CRONO- GRAMA DE ACAO PARA ENFRENTAMENTO DOS CASOS DEDENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0025135 | 15/07/2010 | 6282.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 16/07/2010 | 327.60 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS /DESTINADOS AO TRANSPORTE DE COLETAS DE AGUA EVACINAS DO SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 16/07/2010 | 2166.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA-BRITO RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 16/07/2010 | 534.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA-BRITO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 16/07/2010 | 550.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /CLINICOS LABORATORAIS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 16/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE CONS- TRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 16/07/2010 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO /TIME DE FUTEBOL LAGOA DE BAIXO FUTEBOL CLUBE DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 16/07/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 16/07/2010 | 300.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MMIDIA PELO PORTAL PONTO 1.COM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 16/07/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVI-SO DA TOMADA DE PRECO N§ 002/2010, DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 16/07/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DE INTERESSE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0023060 | 16/07/2010 | 749.40 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS DE GIZ /DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0024571 | 16/07/2010 | 2566.31 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RU-AS PROJETADA II, TRAVESSA PROJETADA II E TRA-VESSA PROJETADA III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAPARTIDA. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0024589 | 16/07/2010 | 23000.00 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RU-AS PROJETADA II, TRAVESSA PROJETADA II E TRA-VESSA PROJETADA III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 16/07/2010 | 1606.86 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE CONTAINER DESTINA-DOS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 19/07/2010 | 742.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASUTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0024759 | 19/07/2010 | 3424.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0024767 | 19/07/2010 | 4915.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 19/07/2010 | 950.00 | 11390637000158 | CENTRO CAPACIT.PROFISSIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SINCOV REA-LIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DO ANO EM /CURSO, PARA APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 19/07/2010 | 70.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNE 4094 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 19/07/2010 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/07/2010 | 1475.00 | 00093060262420 | WASTANIA DEGARDENIA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA MILENA BEZERRA TRAVASSOS EM GOZO DE LICENCA MATERNA RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A 07/07/10. ISS- 44,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/07/2010 | 586.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0024791 | 20/07/2010 | 146.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0023094 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/07/2010 | 73.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0024805 | 20/07/2010 | 662.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0023116 | 20/07/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/07/2010 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0024775 | 20/07/2010 | 162.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0024783 | 20/07/2010 | 234.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/07/2010 | 1200.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS /AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/07/2010 | 897.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/07/2010 | 391.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOS ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/07/2010 | 1916.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0024821 | 20/07/2010 | 213.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/07/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVI- MENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM METODO CONVENCIONAL NO PROLONGAMENTO DAS RUAS JOSE SOARES DESENA, PROJETADA II E TRAVESSA I E III DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 21/07/2010 | 40.00 | 11554809000181 | CASA DAS PLACAS-MARIA LUCINETE B.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX /9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 21/07/2010 | 700.00 | 11372173000157 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO UM CAIXAO COM MORTA-LHA E TRANSLADO A ESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 21/07/2010 | 260.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA-DES DE GUARABIRA ENCAMINHADASPELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 22/07/2010 | 350.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 22/07/2010 | 498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 22/07/2010 | 4815.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 22/07/2010 | 27768.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. IPMS- 2.756,27 INSS- 40,80 CEF-1.101,33 BB- 2.495,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 22/07/2010 | 4732.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 520,52 SINDCS- 47,32 BB- 429,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 22/07/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 22/07/2010 | 440.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 22/07/2010 | 5610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS- 448,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 22/07/2010 | 2150.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 236,50 IRRF- 38,66 CH.: 850025 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 22/07/2010 | 11737.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO /PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.225,06 IRRF- 775,63 CH.: 850025 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 22/07/2010 | 332.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 22/07/2010 | 22952.49 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. IPMS- 2.756,27 INSS- 40,80 CEF-1.101,33 BB- 2.495,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 22/07/2010 | 80.00 | 41219023000250 | RIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RETROVISOR DESTINADO AO REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACA /MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 22/07/2010 | 126.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DE REGIS- TROS DE ENTORPECENTES E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 22/07/2010 | 90.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 22/07/2010 | 234.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 22/07/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 22/07/2010 | 148.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 22/07/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 22/07/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 BB- 129,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 22/07/2010 | 624.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 12742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE / SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 22/07/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 22/07/2010 | 2176.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 47,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 22/07/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 365,60 BB- 106,78 CEF- 139,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 22/07/2010 | 2790.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 306,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 22/07/2010 | 2040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 163,20 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 22/07/2010 | 6692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 668,80 CEF- 146,74 BB- 439,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 22/07/2010 | 4643.31 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 324,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 22/07/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 22/07/2010 | 16630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.236,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.186,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 22/07/2010 | 12546.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. IPMS- 1.275,34 PA- 178,50 CEF- 129,50 BB- 1.552,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 22/07/2010 | 5080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. INSS- 406,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 22/07/2010 | 5027.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 535,35 CEF- 209,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 22/07/2010 | 1152.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 92,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 22/07/2010 | 4590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 367,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 22/07/2010 | 6610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 528,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 22/07/2010 | 196020.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE /TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCA-CAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PARA A CIDADE DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 22/07/2010 | 1152.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 92,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 22/07/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 22/07/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 22/07/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 23/07/2010 | 7769.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0024813 | 23/07/2010 | 426.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 23/07/2010 | 776.90 | 04024193000171 | COABEL SUPERMERCADO-EDSON ALVES F.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSCOLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 23/07/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 23/07/2010 | 38.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS /GRUPOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA ATRAVES DO CRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 23/07/2010 | 185.96 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 23/07/2010 | 336.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PIA E VALVULADESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE ANCORA DE CANAFISTULA ESF II DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 23/07/2010 | 840.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ARQUIVOS EMACO COM QUATRO GAVETAS DESTINADAS AOS ARQUI- VOS DOS PRONTUARIOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 25/07/2010 | 300.00 | 11372173000157 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO UM CAIXAO COM MORTA-LHA E TRANSLADO DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIOPARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDO CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 27/07/2010 | 180.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA KIC 3569 CONDUZINDO PESSOAS EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS EMJOAO PESSOA. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 27/07/2010 | 660.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0024856 | 28/07/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/07/2010 | 70.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE TECNI-CA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/07/2010 | 80.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA JUD2606LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 28/07/2010 | 40.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NO PARA-CHOQUE DO VEICULO CAMINHONETA S- 10 PLACA JUD 2606, LOCADO NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/07/2010 | 129.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 3,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0023728 | 28/07/2010 | 1342.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A ESF I E II, POSTOS ANCORA EPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 28/07/2010 | 867.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E BRIN- QUEDO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS VACINADAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE07 A 12/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/07/2010 | 347.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DESTINADOS /AOS TRABALHOS DAS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/07/2010 | 101.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI,QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0024422 | 28/07/2010 | 205.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0024902 | 28/07/2010 | 6380.80 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 28/07/2010 | 97.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-6O REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DAS LEMBRANCAS DOS IDOSOS POROCASIAO DA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO DOS IDOSOS REALIZADOS PELO PAIF ATRAVES DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0024899 | 28/07/2010 | 600.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0024911 | 28/07/2010 | 1196.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITAR SOCIAL | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0024929 | 28/07/2010 | 1500.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A CONTRUCAO DE CASAS NO CONJUNTO /HABITACIONAL NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 28/07/2010 | 296.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 28/07/2010 | 160.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A CONSERTO E REPAROS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 28/07/2010 | 1980.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE /TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCA-CAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA RELATIVO A PARTE DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/07/2010 | 651.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0023795 | 29/07/2010 | 95.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0023809 | 29/07/2010 | 2019.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0023817 | 29/07/2010 | 1675.05 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCU-LADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/07/2010 | 206.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURAS COM VI- DROS PARA OS QUADROS FEITOS EM HOMENAGEM AOSREPRESENTANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/07/2010 | 950.00 | 00008545841450 | DAYANA CLECIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS SERVIDO AOS PROFESSORES E TECNICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE REUNIRAM PA-RA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/07/2010 | 280.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0023850 | 29/07/2010 | 7263.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/07/2010 | 472.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEMDE FORRAS DE PORTAS E TORNOS PARA MARCACAO DELOTES DO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/07/2010 | 398.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA-VEIS GERIATRICAS DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR ESTAR NECESSITANDO DE CUIDADOS /ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0024457 | 29/07/2010 | 5078.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/07/2010 | 980.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLETADE AGUA DESTINADOS A ANALISE MENSAL CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0023779 | 29/07/2010 | 2500.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/07/2010 | 175.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS MOSQUETEIRONYLON DESTINADOS AO TELAMENTO DE DEPOSITOS A-BERTOS PARA PREVENCAO DA DENGUE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/07/2010 | 175.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS MOSQUETEIRONYLON DESTINADOS AO TELAMENTO DE DEPOSITOS A-BERTOS PARA PREVENCAO DA DENGUE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/07/2010 | 1275.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /CLINICOS LABORATORAIS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0023965 | 29/07/2010 | 2304.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0023973 | 29/07/2010 | 2153.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 29/07/2010 | 2207.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE TELEFONES CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/07/2010 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /FORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/07/2010 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/07/2010 | 400.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EDURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CON- FORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/07/2010 | 350.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/07/2010 | 400.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A OITO DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/07/2010 | 720.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01,05,07,15,16,19,23 E 28/07/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/07/2010 | 100.00 | 00005779815445 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO, CONFORME LEI MUNICIPALN.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/07/2010 | 1100.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MA- LHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A COMISSAO OR-GANIZADORA DO PRO-SELO E DEMAIS PARTICIPANTESDO PROJETO NO I FORUMCOMUNITARIO DO SELO /UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CMDCS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/07/2010 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA INFORMATIVA PARA OS TRABALHOS JUNTO AO FORUM REALIZADO EM PROL DO SELOUNICEF PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/07/2010 | 91.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DE /EVENTOS REALIZADOS COM OS COLETIVOS I E II /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/07/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/07/2010 | 2146.97 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 16¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/07/2010 | 1077.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/07/2010 | 608.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/07/2010 | 240.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/07/2010 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/07/2010 | 25.00 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SER-VIDOR DESTA PREFETURA PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/07/2010 | 350.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/07/2010 | 350.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/10 CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/07/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/07/2010 | 200.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DESTINADASAO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA APRESENTACAO /DO PROJETO DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO /PARA O MUNICIPIO DE SERTAOZINHO APRESENTADO /NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 22/07/10. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/07/2010 | 600.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOTECNICO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/07/2010 | 30.00 | 11554809000181 | CASA DAS PLACAS-MARIA LUCINETE B.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/07/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO /EM CURSO. ISS- 21,00 INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0024066 | 30/07/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0024091 | 30/07/2010 | 1311.70 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERFENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0024163 | 30/07/2010 | 4037.70 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/07/2010 | 135.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTHRINE E THIO-DAN DESTINADO A BORRIFICARAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I E II E POSTO ANCORA DE CANA-FISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/07/2010 | 100.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS, DESTINADOSAOS RECICLADORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PREVENCAO DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/07/2010 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVA PARA OS TRABALHOJUNTO AO FORUM REALIZADO EM PROL DO SELO /UNICEF PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/07/2010 | 200.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO-ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS, DESTINA-DAS A COLETA DE LIXO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA I E II E POSTOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0024554 | 30/07/2010 | 8415.88 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICADE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, RELATIVO A PARTE DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0024562 | 30/07/2010 | 17000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICADE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO CONVENIO FDE/PMS N§ 0012/2010. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/07/2010 | 258.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/07/2010 | 556.42 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DA OFICINA DE CRAQUELE REALIZADA CIN AS NAES DOS ALUNOS PARTICIPATES DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/07/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/07/2010 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO /TIME DE FUTEBOL LAGOA DE BAIXO FUTEBOL CLUBE DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 CAMISAS DE MALHAS PV PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/07/2010 | 96.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE COLETES ES- PORTIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOSPARTICIPANTES DOS COLETIV OS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0024228 | 30/07/2010 | 3410.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/07/2010 | 240.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES ESPORTI- VOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/07/2010 | 300.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VECULO ONIBUS DE PLACA KUG 1805, TRANSPORTANDO TIMES DEFUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/07/2010 | 200.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/07/2010 | 396.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/07/2010 | 70013.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 7.661,38 IRRF- 3,91 CEF- 1.512,09 BB- 3.089,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/07/2010 | 27064.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 2.973,30 P.A - 116,53 CEF -1.207,52 B.B - 1.718,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/07/2010 | 7432.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 780,16 CEF - 411,46 B.B - 491,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024201 | 30/07/2010 | 1531.50 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR/DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES VINCULADOAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024210 | 30/07/2010 | 6304.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR/DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/07/2010 | 2730.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/07/2010 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINA-DO AOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DA ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/07/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA GASOLINA PARA ABASTECIMENTODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024627 | 31/07/2010 | 1574.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024635 | 31/07/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024651 | 31/07/2010 | 856.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS /DE PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/07/2010 | 51.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0025011 | 31/07/2010 | 2261.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLA-CA MOE OO13 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0025054 | 31/07/2010 | 3643.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS P/MANTER OS VEICULOS FIAT PLACA MNI7465, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094,KOM-BI PLACA NNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0025062 | 31/07/2010 | 278.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A/MANTER OS VEICULOS FIAT UNO PLACA 7465, AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE /0013 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024660 | 31/07/2010 | 2133.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024970 | 31/07/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024996 | 31/07/2010 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024643 | 31/07/2010 | 1959.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024601 | 31/07/2010 | 3571.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024619 | 31/07/2010 | 506.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024988 | 31/07/2010 | 89.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETAS-10 DE PLACA JUD 2606 E VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0025003 | 31/07/2010 | 22.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0024678 | 31/07/2010 | 636.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 02/08/2010 | 600.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 02/08/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0025275 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0025283 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0025291 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0025305 | 02/08/2010 | 1529.20 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0025241 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/08/2010 | 2553.98 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0025313 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 02/08/2010 | 3250.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO-RES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 02/08/2010 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 02/08/2010 | 2255.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 02/08/2010 | 2911.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 02/08/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0025232 | 02/08/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 02/08/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0025399 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0025402 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/08/2010 | 619.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0025224 | 02/08/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 02/08/2010 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JULHO DO A- NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0025364 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 02/08/2010 | 63.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS AO MI-NISTERIO DE EDUCACAO E UNIVERSIDADES VINCULA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/08/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 03/08/2010 | 730.00 | 00007203333426 | TIAGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 03/08/2010 | 929.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /CLINICOS LABORATORAIS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 04/08/2010 | 453.95 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS COLABORADORES DA CAMPANHA INFLUENZA CONTRA GRIPE IDOSO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/05 A 02/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 04/08/2010 | 98.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 04/08/2010 | 428.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIAS RELATIVO ATARIFA DE REPROGRAMACAO PA 030/2010 DE 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 04/08/2010 | 350.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 04/08/2010 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN- CENTE AO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 04/08/2010 | 78.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 05/08/2010 | 80.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 05/08/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 05/08/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 05/08/2010 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 05/08/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 05/08/2010 | 2950.00 | 00093060262420 | WASTANIA DEGARDENIA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA MILENA BEZERRA TRAVASSOS PARA ACOMPANHAMENTO DE SUA FILHO QUE NASCEU PREMATURA E BAIXO PESO. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 05/08/2010 | 400.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DURANTE O MES JULHO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 05/08/2010 | 845.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONA-DO DESTINADO AO POSTO ANCORA DA ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 05/08/2010 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 05/08/2010 | 734.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 05/08/2010 | 257.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 05/08/2010 | 61.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 05/08/2010 | 62.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GI-NASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 05/08/2010 | 429.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 05/08/2010 | 95.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO EVENTO EM /COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 05/08/2010 | 100.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO UTILIZADA DURANTE O EVENTODE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 05/08/2010 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 05/08/2010 | 167.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 05/08/2010 | 340.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 05/08/2010 | 400.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 05/08/2010 | 420.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 05/08/2010 | 420.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 05/08/2010 | 400.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 05/08/2010 | 400.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 05/08/2010 | 300.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 05/08/2010 | 420.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 05/08/2010 | 420.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 05/08/2010 | 440.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 05/08/2010 | 420.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 05/08/2010 | 360.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 05/08/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 05/08/2010 | 400.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 05/08/2010 | 360.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 05/08/2010 | 420.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 05/08/2010 | 420.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 05/08/2010 | 170.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA SUBMERSA TRIFASICA LOCALIZADA NOSITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 05/08/2010 | 160.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA MONOFASICA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 06/08/2010 | 870.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE DUAS ESTRADAS, DONA INES, GUA-RABIRA E ALAGOINHA NO VEICULO PLACA MNB 8895 ISS- 26,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 06/08/2010 | 440.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 06/08/2010 | 400.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 06/08/2010 | 80.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS SIMBOLI-CO DESTINADO A ADESIVACAO DO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 06/08/2010 | 529.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS BANNERS DES-TINADO AO EVENTO DO FORUM SELO UNICEF NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 06/08/2010 | 388.90 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXPOSICAO DOS PPPS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS APRESENTADADAS NO DIA 24/07/10 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 06/08/2010 | 1500.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERES EDUCATI-VOS,SOBRE A DENGUE,DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM PALESTRAS E EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO PARA ALERTA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 06/08/2010 | 380.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE CARTUCHOS, TONER E SERVICOS EM CILINDRO /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 06/08/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 06/08/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 06/08/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RESULTADO FASE HABILITACAO TOMADA DE /PRECO DE N. 002/2010 NO DIARIO OFICIAL DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 06/08/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVI-SO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 020/2010 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 06/08/2010 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL /DE N. 010/2010 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 09/08/2010 | 151.50 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA E-DILIDADE PARA ENVIO A CAMARA DE VEREADORES DOMUNICIPIO. ISS- 4,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 09/08/2010 | 104.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PARAREGISTRO DAS ACOES E SERVICOS EXECUTADOS PELASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 09/08/2010 | 28.65 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA BRINQUE-DOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 09/08/2010 | 123.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 09/08/2010 | 750.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DAS OFICINAS DE CRAQUELE DESENVOLVIDA COMOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 09/08/2010 | 250.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CANTORIADE VIOLA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 07/08/2010. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0025933 | 09/08/2010 | 1440.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6454 CONDUZINDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES ESPECIAL ATENDIDAS NA FUNAD NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. ISS- 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025941 | 09/08/2010 | 2050.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA LAGOA BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 05/E08/2010. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025950 | 09/08/2010 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A05/08/10. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025968 | 09/08/2010 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2010. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025976 | 09/08/2010 | 900.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 05/07 A 05/08/2010. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025984 | 09/08/2010 | 2950.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE05/07 A 05/08/2010. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025992 | 09/08/2010 | 1750.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2010. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0026000 | 09/08/2010 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A05/08/2010. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0026018 | 09/08/2010 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RU- RAL TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE05/07 A 05/08/10. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0026026 | 09/08/2010 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 05/07/ A 05/08/2010. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 09/08/2010 | 55.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO-ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS EM LATEX /DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM CATADORES (RECICLADORES) DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0026115 | 10/08/2010 | 2100.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZER CURSINHOMAGISTERIO E UNIVERSIDADE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O PERIODO DE 05/07 A 05/08/10. ISS- 63,00 IRRF- 45,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0026123 | 10/08/2010 | 1881.82 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A05/08/2010. ISS- 39,27 IRRF- 28,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/08/2010 | 1036.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO-RE VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/08/2010 | 1877.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO- RES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/08/2010 | 1239.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO-RES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/08/2010 | 1541.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0026093 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 10/08/2010 | 321.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/08/2010 | 27.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/08/2010 | 580.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/08/2010 | 292.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /FIORINO PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/08/2010 | 485.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 4874 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/08/2010 | 2763.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/08/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE JULHO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/08/2010 | 1639.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E FITASDESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/08/2010 | 7148.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/08/2010 | 8505.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/08/2010 | 1007.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPLASER , CABO CARTUCHO DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/08/2010 | 2280.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DESTONA-DO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JULHO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 10/08/2010 | 360.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA JUD 2606 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 10/08/2010 | 980.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACAJUD 2606 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 10/08/2010 | 216.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 11/08/2010 | 519.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 11/08/2010 | 13.27 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 11/08/2010 | 58.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 11/08/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 11/08/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 11/08/2010 | 581.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 11/08/2010 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 11/08/2010 | 397.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 11/08/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 11/08/2010 | 570.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 11/08/2010 | 288.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 11/08/2010 | 52.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 11/08/2010 | 13.38 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 11/08/2010 | 48.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 11/08/2010 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 11/08/2010 | 875.60 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFAN-TIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE0 A 05 ANOS DURANTE A 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DEVACINA CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 11/08/2010 | 510.00 | 00072687282472 | MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 10, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003856035419 | MARIA VALDENICE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COBERTURA /DA MICROAREA 11, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTOE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 11/08/2010 | 164.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DAS ACOES E SERVICOS EXECUTADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA I E II E SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 11/08/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PSIQUIATRIA, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 11/08/2010 | 350.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONI-BUS SPRINTER DE PLACA CGS 8576/PB, NO TRANS-PORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE A CIDADE DE NATAL/RN, PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIAR. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 11/08/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0028100 | 11/08/2010 | 2489.16 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOUTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCO-LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 11/08/2010 | 150.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO FORUMSELO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 11/08/2010 | 233.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 11/08/2010 | 582.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 11/08/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 11/08/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0029009 | 12/08/2010 | 213.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0026522 | 12/08/2010 | 224.22 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR/DESTINADOS AS TAREFAS EDUCATIVAS EXECUTADAS /NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0026425 | 12/08/2010 | 414.66 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 12/08/2010 | 146.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0028975 | 12/08/2010 | 234.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0028983 | 12/08/2010 | 162.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 12/08/2010 | 270.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 12/08/2010 | 160.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NA TROCA DA JUNTA DO CABECOTE E EXTRACAO /DOS PARAFUSOS DO CABECOTE DO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 12/08/2010 | 240.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO MOTOR E SISTEMA DE FREIO,EXTRACAO DE PARAFUSO DO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 12/08/2010 | 280.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NA TROCA DO KIT DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 12/08/2010 | 350.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 12/08/2010 | 350.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 12/08/2010 | 200.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 12/08/2010 | 400.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 12/08/2010 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 12/08/2010 | 25.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 01 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTA-DO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICPAL DE N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 12/08/2010 | 50.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 12/08/2010 | 200.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA COM PERNOITE E 1 SEMPERNOITE CONCEDIDA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 12/08/2010 | 977.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINNHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 12/08/2010 | 90.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOKIT DE EMBREAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 12/08/2010 | 180.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREA-GEM DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLA-CA MNW 1496 LOCADO PARA PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 12/08/2010 | 183.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/08/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0026417 | 12/08/2010 | 2955.75 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0028991 | 12/08/2010 | 265.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 12/08/2010 | 160.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 12/08/2010 | 360.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 13/08/2010 | 155.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAVADOR DE DVD ECARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR JSM172¦ JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 13/08/2010 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO NA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 13/08/2010 | 140.00 | 00007340067485 | JOSE DIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO ANCORADA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOSITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 13/08/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 13/08/2010 | 100.00 | 00060080957404 | MARIA VIEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0028762 | 13/08/2010 | 1423.60 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DAS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA ESF I E II, SAUDE BUCAL I EII E ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 13/08/2010 | 600.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO DA IMPRESSORA COM SUBSTITUICAO DE PLACA /CONTROLADORA E RECARGA DE TONER DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 13/08/2010 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO /NO CIRCUITO DA PLACA DA IMPRESSORA PERENCENTEA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 13/08/2010 | 35.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM DES-TINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0026531 | 13/08/2010 | 619.90 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES COM /GRUPOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR: IDOSOS, MAES,GESTANTES, CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADEESPECIAIS ATENDIDAS PELO PAIFE CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 13/08/2010 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 13/08/2010 | 275.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DE REDEUMA PILHA COMPUTADOR, UMA FONTE E UMA MEMORIADESTINADA AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 13/08/2010 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 13/08/2010 | 1056.18 | 11905756000104 | NUBIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR EM COME-MORCAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 13/08/2010 | 286.00 | 35488220000190 | FRIGORIFICO BOI GORDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 14/08/2010 | 472.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE FOTOS PARA O EVENTO DE APRESENTACAO DOPPPS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 24/07/10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 14/08/2010 | 50.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADORMONDIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0026611 | 16/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 16/08/2010 | 200.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000092010 | 0029246 | 16/08/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 16/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 16/08/2010 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL /DE N. 011/2010 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 16/08/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVI-SO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 011/2010 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0026620 | 16/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET E ATENDER AS NECESSIDADES ADMINIS-TRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO /AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 16/08/2010 | 853.60 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, INCLUINDO TAXAS DO FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 17/08/2010 | 1558.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 17/08/2010 | 427.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 17/08/2010 | 7651.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 17/08/2010 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0026727 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 17/08/2010 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LO-CADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 17/08/2010 | 70.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 VINCULADOS AO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 17/08/2010 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 17/08/2010 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO /VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA OSERVICO DA SECETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 17/08/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGà-GICOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN-TO DAS ATIVIDADES DOS COLETIVOS I E II PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 17/08/2010 | 529.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 17/08/2010 | 180.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 17/08/2010 | 450.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 17/08/2010 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PLACA DO CARREGADOR DE NOTEBOOK PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 17/08/2010 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE RECONDICIONADA DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 17/08/2010 | 694.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI /7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 18/08/2010 | 420.00 | 00080674488091 | LEONARDO BARRETO FONTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 18/08/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 18/08/2010 | 180.00 | 10910934000114 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-FABIANOS.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES DESTI-NADOS AOS PARTICIPANTES NO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CMDCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 18/08/2010 | 300.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA PELO POR-TAL PONTO 1.COM REFERENTE AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 18/08/2010 | 8906.35 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 18/08/2010 | 3713.63 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 19/08/2010 | 747.75 | 10910934000114 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-FABIANOS.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 19/08/2010 | 210.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 19/08/2010 | 280.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 19/08/2010 | 747.75 | 10910934000114 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-FABIANOS.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 19/08/2010 | 200.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CIDADE NO-VA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS /DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIO-NAL DE FUTSAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 20/08/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 20/08/2010 | 117.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOS COLE-TIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/08/2010 | 2500.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 200,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/08/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 BB- 129,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 20/08/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 20/08/2010 | 440.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 20/08/2010 | 5610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. INSS- 448,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 20/08/2010 | 24881.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.992,18 INSS- 40,80 CEF-1.101,33 BB- 2.636,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 20/08/2010 | 5132.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 20/08/2010 | 4300.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 473,00 IRRF- 69,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 20/08/2010 | 11737.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO /PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.225,06 IRRF- 775,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 20/08/2010 | 4957.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. IPMS- 545,30 SINDCS- 47,32 BB- 301,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 20/08/2010 | 332.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 20/08/2010 | 987.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. INSS- 78,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/08/2010 | 498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0026905 | 20/08/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 20/08/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIAS RELATIVO ATARIFA DE PUBLICACAO PELA ALTERACAO DA COMTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 20/08/2010 | 627.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/08/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 20/08/2010 | 2176.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 405,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 20/08/2010 | 200.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KUG 1805 CONDUZINDO A QUA-DRILHA JUNINA ASA BRANCA POR OCASIAO DE SUA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS NO EVENTO ARRAIA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO.ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 20/08/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 365,60 BB- 106,78 CEF- 139,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 20/08/2010 | 2773.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 305,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 20/08/2010 | 2040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 163,20 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/08/2010 | 6692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 668,80 CEF- 146,74 BB- 439,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 20/08/2010 | 3060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 244,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 20/08/2010 | 1020.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 81,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/08/2010 | 16630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.316,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.186,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/08/2010 | 350.00 | 00005085634454 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE SERVIDO APROFESSORES E TECNICOS DURANTE O EVENTO DE A-PRESENTACAO DOS PPS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS /NO DIA 24/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/08/2010 | 570.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/08/2010 | 360.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DO JANTAR EM COMEMRACAO AO DIADOS PAIS EM 06/08/10, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 20/08/2010 | 300.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA /DESTINADA AO PREPARO DO LANCHE POR OCASIAO DOEVENTO DO FORUM SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/08/2010 | 570.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DO JANTAR DESTINADOS A COMEMO-RACAO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/08/2010 | 4611.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 507,18 CEF- 209,59 BB- 117,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/08/2010 | 768.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 92,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/08/2010 | 4590.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 367,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/08/2010 | 6610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 528,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 20/08/2010 | 12376.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. IPMS- 1.256,64 PA- 178,50 CEF- 129,50 BB- 1.552,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 20/08/2010 | 5080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. INSS- 406,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/08/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/08/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/08/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 23/08/2010 | 990.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 23/08/2010 | 341.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 23/08/2010 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DEPRECO 002/2010 E EXTRATO DE CONTRATO NO JOR- NAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 23/08/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVI-SO DA TOMADA DE PRECO DE N. 002/2010 E EXTRA-TO DE CONTRATO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 23/08/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DEPRECO 002/2010 E EXTRATO DE CONTRATO NO JOR- NAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0028720 | 24/08/2010 | 688.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A ESF I E II, POSTOS ANCORA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0027014 | 24/08/2010 | 1157.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A ESF I E II, POSTOS ANCORA EPROGRAMA SAUDE BUCAL, SETORES DE FISIOTERAPIAE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0027022 | 24/08/2010 | 5380.44 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0027031 | 24/08/2010 | 1697.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192010 | 0027049 | 24/08/2010 | 1843.21 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0027057 | 24/08/2010 | 4291.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 24/08/2010 | 200.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE UM AR CONDICIONADO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAUDE BUCAL II DO POSTO ANCORA /LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 24/08/2010 | 370.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0028819 | 24/08/2010 | 1098.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS SETORES DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, FISIOTERAPIA E DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 24/08/2010 | 15.99 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LATA DE SUSTAGEM DESTINADA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DO /MENOS MARCUS SAMUEL DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 24/08/2010 | 60.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 313 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO COM AS MAES POR OCASIAO DA REUNIAO A RESPEITO DA EDUCACAO INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0027111 | 25/08/2010 | 236.92 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0027120 | 25/08/2010 | 956.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 25/08/2010 | 652.50 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EEDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 25/08/2010 | 288.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL E EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 25/08/2010 | 216.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0028681 | 25/08/2010 | 236.92 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0028525 | 25/08/2010 | 2315.97 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CONTRAPARTIDA DA PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO NAS RURAS JOSELIMA, NOSSA SENHORA APARECIDA, SOFIA DE SOUZAFARIAS, FRANCISCO C.DE LIMA E JOSE APRIGIO /DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0028533 | 25/08/2010 | 30618.40 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CONTRAPARTIDA DA PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO NAS RURAS JOSELIMA, NOSSA SENHORA APARECIDA, SOFIA DE SOUZAFARIAS, FRANCISCO C.DE LIMA E JOSE APRIGIO /DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 25/08/2010 | 898.00 | 01781436000209 | DPC-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 25/08/2010 | 518.05 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01/21 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, RELATIVO A PARTE DO EMPRE-GADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 25/08/2010 | 1330.07 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, RELATIVO A PARTE DO EMPRE-GO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 25/08/2010 | 600.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 25/08/2010 | 290.00 | 11651661000101 | VERO-FORMACAO DE GESTORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO REALIZADA NO CURSO /DE FORMACAO DOS GESTORES PUBLICOS PARA NORMASE OPERACAO DE SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 26/08/2010 | 57.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 1,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 26/08/2010 | 1251.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE TELEFONES CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 26/08/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVI-SO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 010/2010 E EXTRATO DE CONTRATO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 26/08/2010 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL 010/2010E EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 26/08/2010 | 240.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 26/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 26/08/2010 | 1025.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DO I FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CMDCA E PRE- FEITURA MUNICIPAL. ISS- 30,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 26/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 26/08/2010 | 2506.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 26/08/2010 | 980.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLETADE AGUA DESTINADA A ANALISE MENSAL CONFORME /CRONOGRAMA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 26/08/2010 | 52.50 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE, COORDENADORES E VACINADORES NO DIA D 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA POLIO NESTE MUNICIPIO NO DIA14/08/10. ISS- 1,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 26/08/2010 | 315.00 | 10943942000167 | S H A L O N | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE AUTOCLAVE PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODON-TOLOGICO DA ESF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 26/08/2010 | 80.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA PVC DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0027341 | 26/08/2010 | 5078.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0027359 | 26/08/2010 | 1083.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 26/08/2010 | 47.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI,QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 26/08/2010 | 75.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE EQUIPE ESF I E II DURANTE /REUNIAO DE PRODUCAO DAS EQUIPES. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 26/08/2010 | 189.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDA /LARGA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DOANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 26/08/2010 | 545.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEJULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 26/08/2010 | 973.91 | 04581966000110 | MDM - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINA-DA A REALIZACAO DE UMA VIAGEM PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DA SAUDE 2010, PREMIO QUALIDA-DE E EXCELENCIA NA SAUDE PUBLICA, EM BALNEARIO CAMBORIU- SC DURANTE O PERIODO DE 29/08 A01/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 26/08/2010 | 47.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL POLO GUARABIRAEM ATENDIMENTO NESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. ISS- 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 26/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/08/2010 | 400.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE GUARABIRA E LOGRADOURO NO VEI-CULO DE PLACA MNB 8895. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 26/08/2010 | 406.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 26/08/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GI-NASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 26/08/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0027405 | 26/08/2010 | 4372.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0027413 | 26/08/2010 | 268.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 26/08/2010 | 125.00 | 00002979718408 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS COM PER-NOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO E PARTICIPAR DO PROGRAMA E FORMACAO PELA ESCOLA DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 26/08/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO E-VENTO DE FORMACAO INICIAL PARA OS PROFESSORESMULTIPLICADORES DA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 27/08/2010 | 100.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 27/08/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 27/08/2010 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 03 DIARIAS COM PERNOITE CONCE-DIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIA-GEM A SANTA CATARINA E PARTICIPAR DE CURSO DEAPERFEICOAMENTO. CONFORME LEI DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0028746 | 27/08/2010 | 717.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ACOES DO SERVICO DE SAUDEBUCAL I E II, LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0028801 | 27/08/2010 | 2335.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/08/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0027456 | 27/08/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/08/2010 | 3456.68 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIP.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO POSTO ANCORA II DACOMUNIDADE DE CANAFISTULA PARA ATENDIMENTO DOSERVICO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/08/2010 | 240.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEGUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/08/2010 | 400.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOO 4836 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA A- TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO-AO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/08/2010 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/08/2010 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0028797 | 30/08/2010 | 1410.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS SER-VICOS E ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0028754 | 30/08/2010 | 350.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARTOES ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO /CONTROLE DE ATENDIMENTO DIARIO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS ESB I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0028169 | 30/08/2010 | 4915.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0028177 | 30/08/2010 | 3424.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0027499 | 30/08/2010 | 3410.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/08/2010 | 140.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP E SERVICO EM CILINDRO DESTINADO AIMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/08/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/08/2010 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/08/2010 | 1300.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. PGTO DE PARTE. IPMS - 2.985,23 P.A - 116,53 CEF -1.207,52 B.B - 1.759,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/08/2010 | 26467.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. PGTO COMPLEMENTACAO IPMS - 2.985,23 P.A - 116,53 CEF -1.207,52 B.B - 1.759,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/08/2010 | 6879.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS - 758,82 CEF - 411,46 B.B - 491,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/08/2010 | 75181.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 8.178,35 IRRF- 33,36 CEF- 1.812,19 BB- 3.838,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/08/2010 | 27767.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS - 2.985,23 P.A - 116,53 CEF -1.207,52 B.B - 1.759,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/08/2010 | 396.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/08/2010 | 407.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/08/2010 | 1086.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL E BANANADESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0028240 | 31/08/2010 | 1349.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS /DE PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0028266 | 31/08/2010 | 1288.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/08/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA GASOLINA PARA ABASTECIMENTODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/08/2010 | 58.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINA-DO AOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS NAS ESCOLAS /VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0028380 | 31/08/2010 | 88.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/08/2010 | 150.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/08/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/08/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 31/08/2010 | 440.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/08/2010 | 420.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/08/2010 | 420.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2010 | 440.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2010 | 440.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2010 | 440.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2010 | 400.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/08/2010 | 440.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/08/2010 | 440.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/08/2010 | 440.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/08/2010 | 440.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/08/2010 | 440.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/08/2010 | 240.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/08/2010 | 420.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/08/2010 | 300.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/08/2010 | 400.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/08/2010 | 420.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0028258 | 31/08/2010 | 649.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0028355 | 31/08/2010 | 89.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/08/2010 | 1805.31 | 09230308000106 | POWER COMPUTER-ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTA-DOR DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 31/08/2010 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME LEI N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 31/08/2010 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO FORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 31/08/2010 | 350.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 31/08/2010 | 375.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EDURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0028282 | 31/08/2010 | 144.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETAS-10 DE PLACA JUD 2606 E VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0028312 | 31/08/2010 | 3975.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 31/08/2010 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 03,12,16,19,23,25 E 31/08/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 31/08/2010 | 250.00 | 00005779815445 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPALN.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/08/2010 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 31/08/2010 | 350.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 31/08/2010 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 31/08/2010 | 2163.21 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 17¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 31/08/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0028363 | 31/08/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0028398 | 31/08/2010 | 2211.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0028291 | 31/08/2010 | 112.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0028304 | 31/08/2010 | 1736.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 31/08/2010 | 185.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0028274 | 31/08/2010 | 277.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A/MANTER OS VEICULOS FIAT UNO PLACA 7465, AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE /0013 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0028321 | 31/08/2010 | 6003.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A/MANTER OS VEICULOS FIAT UNO PLACA /7465, AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094, KOM-BI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 31/08/2010 | 417.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0029394 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0029408 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/09/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0029416 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0029424 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0029432 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000072010 | 0029343 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/09/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122010 | 0029386 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0029459 | 01/09/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0029335 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0029441 | 01/09/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0032123 | 01/09/2010 | 2020.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADOAS ATIVIDADES EM PALESTRAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES REALIZADAS PELAS ESB I E II DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0032417 | 02/09/2010 | 1620.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6454 CONDUZINDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES ESPECIAL ATENDIDAS NA FUNAD NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. ISS- 48,60 IRRF- 9,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 02/09/2010 | 195.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 02/09/2010 | 1042.80 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECAO DE CARIMBOS E DIARIOSDESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 02/09/2010 | 440.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 02/09/2010 | 0.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 02/09/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 03/09/2010 | 88.78 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 03/09/2010 | 1800.00 | 01228887000132 | GRUPO ESP.EM TEC.DE EXT.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL DESTINADO ACAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DA REDE MUNICIPAL VISANDO GERAR UMA CONSCIENCIA AMBIENTAL ATRAVES DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOSOLIDO DESTE MUNICIPIO. ISS- 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0029556 | 03/09/2010 | 3155.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0029564 | 03/09/2010 | 2004.20 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 03/09/2010 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ADESIVOS AUTO COLANTE DESTINADOS AOS TRABALHOS /DIARIOS EM COMBATE A DENGUE REALIZADO PELA E-QUIPE DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 03/09/2010 | 80.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA 2¦ ETAPA DA /CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA-POLIO REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 03/09/2010 | 510.00 | 00046814264153 | WANDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE FACILITADOR DE OICINA/ESPORTES AOS COLETI-VOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 03/09/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 03/09/2010 | 40.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TORTA DESTINADA AO LANCHE POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO REA-LIZADO NO SITIO CANAFISTULA ATENDIDOS PELO /PAIF ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 03/09/2010 | 24.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE POR OCASIAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO POR OCASIAO DOSEU ENCERRAMENTO REALIZADO NO SITIO CANAFISTULA ATENDIDOS PELO PAIF ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0029572 | 03/09/2010 | 1136.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 03/09/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 03/09/2010 | 100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 03/09/2010 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ADESIVOS DESTINADOA A DIVULGACAO PELA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA I E II DO TRABALHO REALIZADONO PROJETO DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 05/09/2010 | 68.01 | 11905756000104 | NUBIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OEVENTO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS POR OCASI-AO DA COMEMORACAO DO DIA DOS IDOSOS REALIZADOATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 05/09/2010 | 300.00 | 04486793000232 | FUNERARIA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA E TRANSLADO DE GUARABIRA A /ESTE MUNICIPIO, PARA SEULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 06/09/2010 | 186.04 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 73/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 06/09/2010 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 06/09/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVI-SO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 012/2010 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 06/09/2010 | 480.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DO JANTAR EM COMEMORACAO AODIA DOS PAIS EM 06/08/10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 08/09/2010 | 150.00 | 08937921000197 | MARIA DE LOURDES AMANCIO CORLETT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 08/09/2010 | 210.00 | 08937921000197 | MARIA DE LOURDES AMANCIO CORLETT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A UNIDADE DA FAMILIA ESF IE II E POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 08/09/2010 | 342.67 | 00046773126487 | CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 09/09/2010 | 48.90 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOAO MINISTERIO DO TURISMO-BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 09/09/2010 | 733.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 09/09/2010 | 60.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 VINCULADOS AO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 09/09/2010 | 595.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 09/09/2010 | 332.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 09/09/2010 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO /VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA OSERVICO DA SECETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 09/09/2010 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA I POSTO ANCORA ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 09/09/2010 | 703.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEAGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 09/09/2010 | 200.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL OS MENINOSDA VILA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTSAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 09/09/2010 | 250.00 | 00007340067485 | JOSE DIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODE CADEIRAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 09/09/2010 | 50.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 09/09/2010 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 09/09/2010 | 344.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 09/09/2010 | 682.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 09/09/2010 | 52.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 09/09/2010 | 11.54 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 09/09/2010 | 245.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 09/09/2010 | 846.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/09/2010 | 599.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO, CARTUCHO EIMPRESSORA HP COM FAX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/09/2010 | 750.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL PARA TONER DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0029971 | 10/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET E ATENDER AS NECESSIDADES ADMINIS-TRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/09/2010 | 1549.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/09/2010 | 739.40 | 07669613000165 | ARMARINHO,PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATI-VO DESTINADO A PALESTRAS E DEMONSTRACOES DU-RANTE O PRE NATAL DE PAIENTES ATENDIDOS PELA ESF II DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 10/09/2010 | 112.60 | 06135585000133 | PLOTA-FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /DE PROJETO (XEROX) E PLOTAGEM DO CONJUNTO NO-VA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0031909 | 10/09/2010 | 363.35 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/09/2010 | 447.60 | 02851019000177 | FARMACIA CENTRAL-OVEIRA & NUNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LATAS DE LEITE /DESTINADAS A DOACAO COM MENORES RECOMENDADO ATRAVES DE REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0029904 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/09/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/09/2010 | 750.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL PARA MAQUI-NA DE XEROX DESTINADO AO TRABALHO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192010 | 0029939 | 10/09/2010 | 3550.95 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/09/2010 | 170.00 | 00089369700463 | PEDRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/09/2010 | 150.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 10/09/2010 | 422.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 10/09/2010 | 127.30 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULI-TOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA POLIO REALIZADA DE 09 A 14 DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/09/2010 | 2870.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/09/2010 | 5256.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/09/2010 | 8505.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NNA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/09/2010 | 2210.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA XEROX E REFIL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DO CEN- TRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0029874 | 10/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/09/2010 | 418.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 19 DILIGENCIAS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 DE ARDOO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA E PARECER N§ 42/99,DO TRIBUNAL DE CONTASDESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0031917 | 10/09/2010 | 366.95 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 11/09/2010 | 580.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO P'LACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 13/09/2010 | 342.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS CATADORES POR OCASIAO DA CAPACITACAO REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO REALIZADO NA SALA DE MIDIADA ESCOLA ULISSES MAURICIO DEPONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 13/09/2010 | 275.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 13/09/2010 | 400.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 13/09/2010 | 275.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 13/09/2010 | 300.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 13/09/2010 | 300.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 13/09/2010 | 75.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 13/09/2010 | 200.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 13/09/2010 | 25.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 13/09/2010 | 80.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA COM PERNOITE E 1 SEMPERNOITE CONCEDIDA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 13/09/2010 | 25.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 01 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTA-DO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. /CONFORME LEI MUNICPAL DE N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 13/09/2010 | 75.00 | 00003550564457 | CLEGINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIZZAS DESTINADASAO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO SOBRE ASSOCIATIVO NO PROJETO REALIZADO NA SALA DE MIDIA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 13/09/2010 | 900.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVS. MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA CENTRIFUGA E MICROSCOPIO COM SERVICO DE OBJETIVAS E LENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 13/09/2010 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 13/09/2010 | 231.31 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAS ESF I E II, SAUDE BUCAL I E II, ACS E COORDENADORES EM REUNIAO REALIZADA PARA PLANEJA- MENTO DE ACOES DAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0032433 | 14/09/2010 | 1750.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A 08/09/2010. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0032441 | 14/09/2010 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A 08/09/2010. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0032450 | 14/09/2010 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/08 A 08/09/2010. INSS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0032468 | 14/09/2010 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A08/09/2010. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0032476 | 14/09/2010 | 900.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOD LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A 08/09/10. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0032484 | 14/09/2010 | 2950.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE06/08 A 08/09/2010. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0032492 | 14/09/2010 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 06/08 A 08/09/2010. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 14/09/2010 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0030228 | 14/09/2010 | 2100.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZER CURSINHOMAGISTERIO E UNIVERSIDADE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O PERIODO DE 06/08 A 08/09/10. ISS- 63,00 IRRF- 45,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0030236 | 14/09/2010 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A08/09/2010. ISS- 54,00 IRRF- 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 14/09/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0030252 | 14/09/2010 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A08/09/10. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0032646 | 14/09/2010 | 2050.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 06/08 A 08/09/2010. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 14/09/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 14/09/2010 | 204.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DOSIDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF ATRAVES DO CRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 14/09/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 14/09/2010 | 96.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS E REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO COM E- QUIPE DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE PROJETO DEIXE EU CUIDAR DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0030171 | 14/09/2010 | 2860.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 14/09/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 14/09/2010 | 100.00 | 00060080957404 | MARIA VIEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 14/09/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 14/09/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 14/09/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0030287 | 15/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 15/09/2010 | 200.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL OS MENINOSDA VILA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTSAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 15/09/2010 | 200.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEMDE FORRAS DE PORTAS DESTINADAS AS CASAS DO /CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 16/09/2010 | 980.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLETADE AGUA DESTINADO A ANALISE DA AGUA EM DIVER-SOS PONTOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 16/09/2010 | 398.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA-VEIS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA NECESSITA-DA DE CUIDADOS ESPEIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 17/09/2010 | 40.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO HP DESTINADO A IMPRESSORA PERTEN-CENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0030333 | 17/09/2010 | 2001.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 17/09/2010 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI- TAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 17/09/2010 | 58.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE DAJSM-172¦ JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 17/09/2010 | 523.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02/21 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, RELATIVO A PARTE DO EMPRE-GO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 17/09/2010 | 1343.38 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, RELATIVO A PARTE DO EMPRE-SA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 17/09/2010 | 6.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 17/09/2010 | 216.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 17/09/2010 | 288.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 17/09/2010 | 50.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TABUA DE PAS-SAR DE ACO DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 17/09/2010 | 9119.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 17/09/2010 | 3799.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 17/09/2010 | 186.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADO EMCAD, RELATIVO A REPROGRAMACAO DE LOTES E AM- PLIACAO DO LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 5,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0031631 | 17/09/2010 | 46000.00 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RU-AS PROJETADA II, TRAVESSA PROJETADA II E TRA-VESSA PROJETADA III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 17/09/2010 | 5132.63 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RU-AS PROJETADA II, TRAVESSA PROJETADA II E TRA-VESSA PROJETADA III DESTE MUNICIPIO RELATIVO A CONTRAPARTIDA. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 18/09/2010 | 222.80 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 18/09/2010 | 199.90 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAVETEIRO LARGO /DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE ANCORA DA ESB II LOCALIZADO NO SITIO CA-NAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 20/09/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0031950 | 20/09/2010 | 3424.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0031968 | 20/09/2010 | 4915.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0030392 | 20/09/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0031976 | 20/09/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 20/09/2010 | 25.00 | 00002979718408 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FOR-MACAO CONTINUADA A DISTANCIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 21/09/2010 | 815.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 21/09/2010 | 318.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 21/09/2010 | 1988.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 21/09/2010 | 103.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNAS E TRENADESTINADAS AOS TRABALHOS DE CAMPO DIURNO E NOTURNO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 21/09/2010 | 7682.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 21/09/2010 | 195.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 21/09/2010 | 145.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLA-CA MMW 2428 LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 21/09/2010 | 62.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0030481 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 21/09/2010 | 745.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD9333-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 21/09/2010 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CPNSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 21/09/2010 | 575.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 21/09/2010 | 468.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA I POSTO ANCORA ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 22/09/2010 | 470.74 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DAPOLIO 1¦ ETAPA 07 A 12/06/10 E 2¦ ETAPA (09 A14/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 22/09/2010 | 488.10 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 22/09/2010 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO PRESTADOSNA RECUPERACAO DO COMPRESSOR DE AR DO MOTOR /MONOFASICO DO POSTO ODONTOLOGICO DE GUABIRABADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0031658 | 22/09/2010 | 16831.76 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICADE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO CONVENIO FDE/PMS N§ 0012/2010. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0031666 | 22/09/2010 | 34000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICADE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO CONVENIO FDE/PMS N§ 0012/2010. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 22/09/2010 | 2520.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS EGIRATORIA, MESA, ARMARIO E ARQUIVO DESTINADOSA MOBILIARIA DO POSTO ANCORA II, LOCALIZADA /NA COMUNIDADE DE LAGOA DE BAIXO E SETOR DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 22/09/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 365,60 BB- 106,78 CEF- 139,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 22/09/2010 | 2704.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 297,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 22/09/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 204,00 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 22/09/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 22/09/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 BB- 129,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 22/09/2010 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 22/09/2010 | 16630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.316,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.186,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 22/09/2010 | 18120.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.450,31 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.186,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 22/09/2010 | 6692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 668,80 CEF- 146,74 BB- 439,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 22/09/2010 | 1020.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 81,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 22/09/2010 | 4692.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 448,80 CEF- 146,74 BB- 439,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 22/09/2010 | 3060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 244,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 22/09/2010 | 2510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 215,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 22/09/2010 | 429.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 22/09/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 22/09/2010 | 2176.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 405,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 22/09/2010 | 12376.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. IPMS- 1.256,64 PA- 178,50 CEF- 129,50 BB- 1.552,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 22/09/2010 | 5080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. INSS- 406,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 22/09/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 22/09/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 22/09/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 22/09/2010 | 3842.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 422,65 CEF- 209,59 BB- 117,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 22/09/2010 | 1506.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 120,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 22/09/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 326,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 22/09/2010 | 6610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 528,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 23/09/2010 | 2525.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO,/ARMARIO EM ACO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULA-DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0030597 | 23/09/2010 | 100.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GERAL-DAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 23/09/2010 | 190.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 23/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 23/09/2010 | 88.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 23/09/2010 | 64.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GI-NASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 23/09/2010 | 292.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 23/09/2010 | 990.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE GUARABIRA, ARACAGI, CUITEGI ECUITE DE MAMANGUAPE NO VEICULO ONIBUS PLACA /MNB 8895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0030601 | 23/09/2010 | 201.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 23/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 23/09/2010 | 191.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 23/09/2010 | 2533.47 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0030554 | 23/09/2010 | 237.80 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 23/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 23/09/2010 | 58.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0030589 | 23/09/2010 | 118.25 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0030562 | 23/09/2010 | 137.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0030571 | 23/09/2010 | 205.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 23/09/2010 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 23/09/2010 | 260.00 | 08041657000109 | KLK IND.E COM.DE CONFECCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM IM- PRESSAO DESTINADA AOS PROFISSINAIS DA SAUDE /VACINADORES E ACS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHAANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 23/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM SE-TORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 23/09/2010 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 24/09/2010 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 24/09/2010 | 2279.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 24/09/2010 | 210.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 24/09/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 24/09/2010 | 1279.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE TELEFONES CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0030741 | 24/09/2010 | 1581.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0032018 | 25/09/2010 | 288.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0032026 | 27/09/2010 | 3652.20 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0030775 | 27/09/2010 | 468.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A CONSERTO E REPAROS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 27/09/2010 | 43.30 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS AO MI-NISTERIO DE EDUCACAO E UNIVERSIDADES VINCULA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 27/09/2010 | 151.50 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 4,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 27/09/2010 | 600.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE ONTAS DOS CONTRATOS DE REPASSE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PREFEITURA /ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 27/09/2010 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 27/09/2010 | 573.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A ADAPTACAO E MELHORIA DA SALA DEODONTOLOGIA DA UNIDADE ANCORA II DE CANAFISTULA, POSTO ANCORA II DE LAGOA DE BAIXO E SETORDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 27/09/2010 | 1637.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 27/09/2010 | 18540.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 27/09/2010 | 28611.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 27/09/2010 | 192.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 27/09/2010 | 1020.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO ANO EM CURSO. INSS- 81,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 27/09/2010 | 4743.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 467,28 SINDCS- 42,48 BB- 301,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 27/09/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 27/09/2010 | 5610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 448,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 27/09/2010 | 78.50 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 28/09/2010 | 975.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINNHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 28/09/2010 | 3025.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 28/09/2010 | 37.50 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 28/09/2010 | 37.50 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 28/09/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§S 011/10E 12/2010 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES11/10 E 12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 28/09/2010 | 62.80 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 28/09/2010 | 2241.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO TES-TES COGNITIVOS DE SAIDA APLICADO AOS ALUNOS /PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADORELATIVO AO EXERCICIO 2009 DESTE MUNICIPIO. ISS- 67,23 IRRF- 55,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 28/09/2010 | 591.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/09/2010 | 52.36 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS AO MI-NISTERIO DE EDUCACAO E UNIVERSIDADES VINCULA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/09/2010 | 30.00 | 00004200611422 | ROSILDA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 SALGADOS DES-TINADOS A REUNIAO DO MONITORAMENTO DO PAR NESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 29/09/2010 | 87.50 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 29/09/2010 | 861.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 29/09/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL E EXTRA-TO DE CONTRATO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0030872 | 29/09/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/09/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 21,00 INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 29/09/2010 | 1104.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /CLINICOS LABORATORAIS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/09/2010 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER XEROX DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0030961 | 30/09/2010 | 5625.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/09/2010 | 71.50 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR DA CAPACITACAO PARA OS CATADORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DEIXA EUCUIDAR DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0031755 | 30/09/2010 | 6839.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013, /KOMBI PLACA MNJ 4874, FIAT UNO PLACA MNI 7465VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0031861 | 30/09/2010 | 300.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANTER OS VEICULOS AMBULANCIA/FI-ORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013, /KOMBI PLACA MNJ 4874, FIAT UNO PLACA MNI 7465VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0032166 | 30/09/2010 | 4606.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0031763 | 30/09/2010 | 1954.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0031801 | 30/09/2010 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/09/2010 | 50.64 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LATA DE SUSTAGEM DESTINADA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DO /MENOS MARCUS SAMUEL DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0030953 | 30/09/2010 | 6548.10 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/09/2010 | 78.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS NA REUNIAO DO GRUPO DE /CONVIVENCIA FAMILIAR ATAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031020 | 30/09/2010 | 1822.32 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS COLETIVOS I E II DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0031054 | 30/09/2010 | 3300.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0030911 | 30/09/2010 | 2014.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030937 | 30/09/2010 | 2649.52 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030945 | 30/09/2010 | 532.75 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/09/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0031712 | 30/09/2010 | 1217.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0031810 | 30/09/2010 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/09/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/09/2010 | 970.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CILINDRO,DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0031739 | 30/09/2010 | 2367.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0031771 | 30/09/2010 | 133.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETAS-10 DE PLACA JUD 2606 E VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0031798 | 30/09/2010 | 601.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA /S10 PLACA JUD 2606 VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0031747 | 30/09/2010 | 1607.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0031780 | 30/09/2010 | 78.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/09/2010 | 2180.02 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 18¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/09/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/09/2010 | 435.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS /DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/09/2010 | 138.50 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDA-GEM E REFEICOES OFERECIDA AOS TECNICOS DO MECNO TRABALHO EXECUTADO PELO MONITORAMENTO DO /PAR ATUADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/09/2010 | 630.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE XEROXDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/09/2010 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DE XEROX /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/09/2010 | 896.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/09/2010 | 396.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/09/2010 | 73146.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 7.984,54 IRRF- 6,59 CEF- 1.812,19 BB- 3.950,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/09/2010 | 27115.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 2.973,30 P.A - 116,53 CEF -1.207,52 B.B - 1.802,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/09/2010 | 6841.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 758,82 CEF - 411,46 B.B - 491,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0031704 | 30/09/2010 | 1456.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0031721 | 30/09/2010 | 1548.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA CA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0031828 | 30/09/2010 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/09/2010 | 117.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINA-DO AOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS NAS ESCOLAS /VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/09/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/09/2010 | 12715.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 2.973,30 P.A - 116,53 CEF -1.207,52 B.B - 1.802,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/09/2010 | 14400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 30/09/2010 | 407.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030988 | 30/09/2010 | 8314.26 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS TAREFAS ESCOLARES EXECUTADAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031003 | 30/09/2010 | 1798.45 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS TAREFAS ESCOLARES EXECUTADAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/09/2010 | 119.00 | 07247581000100 | CANTINHO PICUI-ADEMAR DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS ALU-NOS DO EJA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA U-LISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO PA-RA CONHECER PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/09/2010 | 440.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/09/2010 | 400.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/09/2010 | 400.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/09/2010 | 300.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/09/2010 | 400.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/09/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/09/2010 | 400.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/09/2010 | 400.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/09/2010 | 400.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/09/2010 | 400.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/09/2010 | 400.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/09/2010 | 400.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/09/2010 | 400.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/09/2010 | 400.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/09/2010 | 400.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/09/2010 | 400.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/09/2010 | 400.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/09/2010 | 400.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/09/2010 | 400.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/09/2010 | 400.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA URBANA DE0TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/09/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/10/2010 | 150.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0032662 | 01/10/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0032913 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/10/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0032654 | 01/10/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/10/2010 | 100.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOK 9132 /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/10/2010 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/10/2010 | 350.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/10/2010 | 350.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/10/2010 | 45.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0032859 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/10/2010 | 250.00 | 00005779815445 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI MUNICIPALN.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/10/2010 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01,13,16,22,27,E 28/09/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/10/2010 | 15.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA JUD /2606 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 0,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0032743 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/10/2010 | 150.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME LEI N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/10/2010 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/10/2010 | 350.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0032735 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0032751 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0032760 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/10/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVI-SO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 013/10 DE RES- PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/10/2010 | 375.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EDURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/10/2010 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCI-AL 0013/2010 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/10/2010 | 2400.00 | 01228887000132 | GRUPO ESP.EM TEC.DE EXT.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL DESTINADO ACAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DA REDE MUNICIPAL VISANDO GERAR UMA CONSCIENCIA AMBIENTAL ATRAVES DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOSOLIDO DESTE MUNICIPIO. ISS- 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/10/2010 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI- TAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/10/2010 | 295.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 8,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/10/2010 | 90.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNK 6155 TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR EM JOAO PESSOA. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 04/10/2010 | 140.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER E SERVICOS EM CILINDRO DESTINADO A /IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 04/10/2010 | 72.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 04/10/2010 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 04/10/2010 | 12.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 04/10/2010 | 230.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E SERVICO DE CILINDRO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 05/10/2010 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA /DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO /DE 2011. ISS- 105,00 IRRF- 387,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 05/10/2010 | 200.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETA- RIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE A- GRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 05/10/2010 | 100.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 02 /SEM PARA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0032999 | 05/10/2010 | 453.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0033006 | 05/10/2010 | 653.35 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POS-TO ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0033014 | 05/10/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 05/10/2010 | 255.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARASER UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRE-CHE E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122010 | 0033057 | 06/10/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 06/10/2010 | 400.00 | 04486793000232 | FUNERARIA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA E TRANSLADO DE JOAO PESSOA AESTE MUNICIPIO, PARA SEULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 06/10/2010 | 877.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES PARA OS JO-VENS PARTICIPANTES DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 06/10/2010 | 510.00 | 00046814264153 | WANDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE FACILITADOR DE OICINA/ESPORTES AOS COLETI-VOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 06/10/2010 | 800.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS-JOSILDO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 06/10/2010 | 526.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSENTA-MENTO DE PEDRA NA RAMPA QUE DA ACESSO A AREA EXTERNA DESTA PREFEITURA. ISS- 15,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 07/10/2010 | 70.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO PERTENDENTE A IMPRESSORA DO SETORTRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 07/10/2010 | 95.00 | 00001490385770 | FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE PASTEIS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LAN-CHE, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES/REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL COM EQUIPE DA /ESF I E II, SAUDE BUCAL I E II, ACS E AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 07/10/2010 | 100.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE TORTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COORDENADORES DE VIGILANCIA E TECNICOS QUANDOEM REUNIAO PARA AVALIACAO E ORIENTACAO DA A- GUA DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 07/10/2010 | 1245.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINNHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0033138 | 08/10/2010 | 653.70 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POS-TO ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 08/10/2010 | 70.00 | 00002139917480 | JOSE AELSON INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO DA CASA ONDE FUNCIONARA O SETOR /DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONSELHO DE SAUDE DOMUNICIPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 08/10/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 08/10/2010 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 08/10/2010 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 08/10/2010 | 7045.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 08/10/2010 | 288.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 08/10/2010 | 216.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 08/10/2010 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE E 01 /COM PERNOITE CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/10, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 08/10/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 09/10/2010 | 400.00 | 04486793000232 | FUNERARIA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA E TRANSLADO DE JOAO PESSOA AESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/10/2010 | 8402.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A PARTE DA EMPRESA /EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/10/2010 | 1549.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/10/2010 | 2997.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/10/2010 | 2977.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 11/10/2010 | 100.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REMOCAO DE SAPE A GUARABIRA NOVEICULO CAMINHAO REBOQUE TRANSPORTANDO O VEI-CULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 13/10/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 13/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0033430 | 13/10/2010 | 612.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DAS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA ESF I E II, SAUDE BUCAL I EII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0033448 | 13/10/2010 | 327.04 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DOS SETORES DEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0033456 | 13/10/2010 | 213.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0033464 | 13/10/2010 | 1433.30 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DI-VERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 13/10/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 13/10/2010 | 56.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 13/10/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 13/10/2010 | 6.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA I POSTO ANCORA ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 13/10/2010 | 840.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 28 PADROES ESPORTIVOS MASCULINO E FEMININO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPOR-TIVAS DOS ALUNOS DOS COLETIVOS I E II PROJO- VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 25,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0033421 | 13/10/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 13/10/2010 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO MDE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 13/10/2010 | 59.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL POLO GUARABIRA E CONSELHEIROS TUTELARES EM ATENDIMENTO A CRIANCASE ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 13/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 13/10/2010 | 45.20 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 13/10/2010 | 42.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 13/10/2010 | 104.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 13/10/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 13/10/2010 | 600.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES CAFE,AL-MOCO E JANTAR DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUE FIZERAM A GUARDA DAS URNAS ELEITORAIS E DE- MAIS POLICIAIS POR OCASIAO DA REALIZACAO DO /PLEITO ELEITORAL NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 13/10/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 13/10/2010 | 96.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DAPREFEITURA. ISS- 2,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 13/10/2010 | 153.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A JUTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 13/10/2010 | 302.40 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AAUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, TAXAS DO FARPEN DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA /SEC.DE ADNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 13/10/2010 | 176.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 08 DILIGENCIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DE /JUSTICA E PARECER N§ 42/99,DOTRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 13/10/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 13/10/2010 | 461.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 13/10/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 13/10/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 13/10/2010 | 309.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 13/10/2010 | 488.48 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A16 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 232 AUTENTICA-COES E TAXAS DO FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOSDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 13/10/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 13/10/2010 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DO AMARAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 14/10/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 14/10/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0033766 | 14/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET E ATENDER AS NECESSIDADES ADMINIS-TRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 14/10/2010 | 756.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 14/10/2010 | 240.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 14/10/2010 | 1570.00 | 02949141000695 | CENTRO MEDICO DE SAUDE NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /DE COLUNA LOMBAR, ABDOMEM TOTAL E SUPERIOR E CRANIO COM CONTRASTE E SEM CONTRASTE, REAIZA-DOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 14/10/2010 | 120.00 | 00002221783450 | SEVERINA JORGE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTINADA /AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MANUTENCAO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 14/10/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 14/10/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 14/10/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 14/10/2010 | 58.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 14/10/2010 | 11.21 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0033588 | 14/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 14/10/2010 | 5373.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO-RES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 14/10/2010 | 3062.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 14/10/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 14/10/2010 | 46.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 14/10/2010 | 50.71 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 14/10/2010 | 52.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 14/10/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 14/10/2010 | 380.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A AQUISICAO DE PIRULITOS, PIPOCASBALAS E LANCHINHOS DESTINADOS AO LANCHE DAS /CRIANCAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 14/10/2010 | 370.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 14/10/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 14/10/2010 | 21.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SALI-VA ARTIFICIAL DESRINADO A DOACAO A PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 14/10/2010 | 280.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEGUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 14/10/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 14/10/2010 | 100.00 | 00060080957404 | MARIA VIEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 14/10/2010 | 103.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDA /LARGA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 14/10/2010 | 538.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DESETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0033740 | 14/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0035505 | 14/10/2010 | 2020.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADOAS ATIVIDADES EM PALESTRAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES REALIZADAS PELAS ESB I E II DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0033847 | 15/10/2010 | 2503.80 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERFENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 15/10/2010 | 510.00 | 00006629839471 | EDJANE VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COBERTURA DA MICROAREA 04, COMEFEITO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 08/09 A 07/10/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 15/10/2010 | 175.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 15/10/2010 | 175.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 15/10/2010 | 400.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 15/10/2010 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 15/10/2010 | 200.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 15/10/2010 | 200.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 15/10/2010 | 375.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0033936 | 15/10/2010 | 3006.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 15/10/2010 | 1600.00 | 00002492479412 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE ARMARIOS COM MATERIAIS, PIA E PAREDES PROJETADOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAUNIDADE ANCORA II, LOCALIZADO NO SITIO CANA- FISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 48,00 IRRF- 7,57 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0033952 | 15/10/2010 | 1498.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 15/10/2010 | 300.00 | 00683757000127 | SORVETERIA KI-BERG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES DESTINADOAS CRIANCAS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIADAS CRIANCAS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 15/10/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 15/10/2010 | 160.00 | 00016113950468 | LUIS FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PULA PULA E UMAPISCINA DE BOLINHA POR OCASIAO DA COMEMORACAODA SEMANA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0035734 | 15/10/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 15/10/2010 | 70.00 | 00003470254478 | EDIVALDO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE PINTURA EM CADEIRAS DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 18/10/2010 | 600.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO COLCHOES /DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PLEI-TO ELEITORAL NO DIA 03/10/10 PARA O POLICIA- MENTO RESPONSAVEL PELA GUARDADAS URNAS ELEI-TORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 18/10/2010 | 598.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 18/10/2010 | 457.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 18/10/2010 | 434.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 18/10/2010 | 249.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 18/10/2010 | 661.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0034029 | 18/10/2010 | 27490.00 | 10414278000169 | FOGO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA /BRASIL ALFABETIZADO PARA OS ALFABETIZADORES ECOORDENADORES INCLUINDO MATERIAL DIDATICO EPEDAGOGICO, MATERIAL INSTRUCIONAL, ALIMENTA- CAO E HORA/AULA DOS DIAS 11 A15/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 18/10/2010 | 1440.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6454 CONDUZINDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES ESPECIAL ATENDIDAS NA FUNAD NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. ISS- 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 18/10/2010 | 250.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE SUBSTITUICAO DE PECAS DE MIMEOGRAFOS UTILI-ZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034100 | 19/10/2010 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A 19/10/2010. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034118 | 19/10/2010 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A19/10/10. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034126 | 19/10/2010 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 09/09 A 19/10/2010. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034134 | 19/10/2010 | 2050.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 09/09 A 19/10/2010. ISS- 61,50 IRRF- 41,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034142 | 19/10/2010 | 2950.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE09/09 A 19/10/2010. ISS- 88,50 IRRF- 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034151 | 19/10/2010 | 2100.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA GUARABIRA NO /TURNO NOITE PARA FAZER CURSINHO MGISTERIO E UNIVERSIDADE NO PERIODO DE 09/09 A 19/10/10. ISS- 63,00 IRRF - 45,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034169 | 19/10/2010 | 2045.46 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A19/10/2010. ISS- 61,36 IRRF- 40,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 19/10/2010 | 1226.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDO-RES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 19/10/2010 | 1249.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034193 | 19/10/2010 | 900.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 09/09A 19/10/10. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034207 | 19/10/2010 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A19/10/2010. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034215 | 19/10/2010 | 1750.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A 19/10/2010. ISS- 52,50 IRRF- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034223 | 19/10/2010 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/09 A 19/10/2010. ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 19/10/2010 | 313.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 19/10/2010 | 719.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 19/10/2010 | 2152.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 19/10/2010 | 424.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS /PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0036137 | 19/10/2010 | 3820.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 19/10/2010 | 160.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO O ADOLESCENTE /JANDEILSON FERNANDES NUNES PARA AUDIENCIA NO FORUM DA COMARCA DE PIRPIRITUBA E A FAZENDA /PINDOBAL A SERTAOZINHO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 19/10/2010 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 19/10/2010 | 431.52 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LATA DE LEITEDE SOJA DESTINADA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MENOR LAVINIA GABRIELY RODRIGUES FLOR RECOMENDADA ATRAVES DE REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 19/10/2010 | 180.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 19/10/2010 | 407.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA POSTO DE SAUDE E SETORES VINCULADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0035980 | 19/10/2010 | 3820.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 19/10/2010 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 19/10/2010 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 19/10/2010 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 19/10/2010 | 300.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA PELO POR-TAL PONTO 1.COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 19/10/2010 | 300.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA PELO POR-TAL PONTO 1.COM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 19/10/2010 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 20/10/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 013/10 EEXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0034312 | 20/10/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 20/10/2010 | 70.00 | 00080674488091 | LEONARDO BARRETO FONTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0034355 | 20/10/2010 | 1996.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 20/10/2010 | 95.80 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DES-TINADOS A ORGANIZACAO DO LANCHE DOS IDOSOS /POR OCASIAO DA REALIZACAO DA MISSA DOS IDOSOSEM DOMEMORACAO AO DIA DO IDOSO ATRAVES DO /CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 20/10/2010 | 651.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL E BANANADESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 20/10/2010 | 168.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 20/10/2010 | 420.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 21/10/2010 | 300.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSCRI- CAO PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE DO GUARANI DA2¦ COPAO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 21/10/2010 | 528.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMB A RELE /DESTINADA A MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA PRACAEDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 21/10/2010 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 21/10/2010 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESEN-CIAL 0013/2010 E EXTRATO DE CONTRATO DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 22/10/2010 | 7712.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 706,20 CEF- 146,74 BB- 439,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 22/10/2010 | 3060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 244,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 22/10/2010 | 1020.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 81,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 22/10/2010 | 16630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.316,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.186,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 22/10/2010 | 180.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 22/10/2010 | 1065.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 22/10/2010 | 210.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA JUD 2606 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 22/10/2010 | 100.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAODESTA CIDADE A GUARABIRA DO VEICULO VECTRA DEPLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 22/10/2010 | 210.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD /9333, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 22/10/2010 | 500.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 22/10/2010 | 594.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 22/10/2010 | 4040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 323,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 22/10/2010 | 2176.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 190,74 CEF- 405,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 22/10/2010 | 427.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAMNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 22/10/2010 | 122.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 22/10/2010 | 2586.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 206,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 22/10/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 BB- 129,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 22/10/2010 | 60.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 22/10/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 365,60 BB- 106,78 CEF- 139,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 22/10/2010 | 2586.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 284,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 22/10/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 204,00 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 22/10/2010 | 76.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 22/10/2010 | 60.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 22/10/2010 | 1035.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 22/10/2010 | 1050.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 22/10/2010 | 212.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI PLA-CA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE 0013 DESTA PRE-FEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 22/10/2010 | 270.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 22/10/2010 | 18483.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 22/10/2010 | 1637.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 22/10/2010 | 28497.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 502,40 IPMS- 3.841,19 IRRF- 1.638,50 CEF- 1.101,33 BB- 2.636,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 22/10/2010 | 1020.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO ANO EM CURSO. INSS- 81,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 22/10/2010 | 4248.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 467,28 SINDCS- 42,48 BB- 124,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 22/10/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 22/10/2010 | 6120.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 489,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 22/10/2010 | 12546.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. IPMS- 1.275,34 PA- 178,50 CEF- 129,50 BB- 1.552,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 22/10/2010 | 5080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. INSS- 406,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 22/10/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 22/10/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 22/10/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0034428 | 22/10/2010 | 268.63 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0034436 | 22/10/2010 | 1179.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 22/10/2010 | 4561.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 501,73 CEF- 209,59 BB- 117,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 22/10/2010 | 1152.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 92,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 22/10/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 326,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 22/10/2010 | 6610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 528,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 22/10/2010 | 55.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE LIQUIDIFICADORES E CADEIRAS PERTENCENTE AAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 22/10/2010 | 1050.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO ANO 2010 DASESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 22/10/2010 | 61.55 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEMDE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS AO MINISTERIO DEEDUCACAO E UNIVERSIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 22/10/2010 | 399.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ES- MALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 23/10/2010 | 7766.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0036170 | 25/10/2010 | 286.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0036188 | 25/10/2010 | 4327.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO IFUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 25/10/2010 | 320.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 25/10/2010 | 300.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 25/10/2010 | 280.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0035874 | 25/10/2010 | 9832.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 25/10/2010 | 143.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM BANNER E CARTAZES DESTINADOS AOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 25/10/2010 | 108.00 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LATAS DE LEITE /SOYMIX DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MENOR MARIA ELOYZA NUNES DOS SANTOS RECOMENDADA ATRAVES DE REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 25/10/2010 | 594.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 25/10/2010 | 350.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 26/10/2010 | 523.30 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES PARA OS JO-VENS PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICACAO /PROFISSIONAL EM MANUTENCAO DE MECANICA DE MO-TOCICLETAS, REALIZADO ATRAVESDO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0035912 | 26/10/2010 | 8835.80 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 26/10/2010 | 312.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE E SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 26/10/2010 | 215.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0034720 | 26/10/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 26/10/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. ISS- 21,00 INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 26/10/2010 | 1396.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER-COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0035602 | 26/10/2010 | 344.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A CONSERTO E REPAROS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0035891 | 26/10/2010 | 406.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL DESTINADOS APINTURA GERAL DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0035904 | 26/10/2010 | 1752.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 27/10/2010 | 710.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE GUARABIRA, ARACAGI E CUITEGI /NO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 8895. ISS- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 27/10/2010 | 801.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL E BANANA DES-TINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035688 | 27/10/2010 | 3001.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0034801 | 27/10/2010 | 30001.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 27/10/2010 | 980.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 29,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 27/10/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 27/10/2010 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 27/10/2010 | 1242.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE TELEFONES CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 27/10/2010 | 1354.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS RELATIVO A PARTE DA EMPRESADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 28/10/2010 | 280.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO PRESTADOSNA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA INJETORA PERTEN- CENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/10/2010 | 230.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER E SERVICOS EM CILINDRO DESTINADO A /IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 28/10/2010 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA INJETORA MONOFASICA PERTEN-CEMTE AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 29/10/2010 | 150.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CON- FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0035203 | 29/10/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0035211 | 29/10/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122010 | 0035238 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/10/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0035254 | 29/10/2010 | 553.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0035262 | 29/10/2010 | 3674.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS E CIMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/10/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO / EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 29/10/2010 | 420.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/10. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 29/10/2010 | 420.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/10. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/10/2010 | 420.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/10/2010 | 420.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/10. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 29/10/2010 | 400.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/10. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/10/2010 | 420.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/10. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/10/2010 | 440.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/10/2010 | 440.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/10/2010 | 440.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/10/2010 | 300.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/10/2010 | 440.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 29/10/2010 | 440.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 29/10/2010 | 440.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 29/10/2010 | 440.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 29/10/2010 | 440.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 29/10/2010 | 440.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 29/10/2010 | 440.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 29/10/2010 | 440.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 29/10/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO ACELERA- DORDO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 /PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0036145 | 29/10/2010 | 2692.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0036153 | 29/10/2010 | 95.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 29/10/2010 | 735.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0035165 | 29/10/2010 | 136.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/10/2010 | 3625.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS INCLUINDO REFRIGERANTE E LANCHES /OFERECIDO NOS EVENTOS DE COMEMORACAO NO DIA /DAS CRIANCAS E DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 108,76 IRRF- 310,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0035181 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/10/2010 | 120.00 | 00004181852474 | VALDERI PACIFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS ES-COLAS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA NO TRABALHO DE SUPERVISAO EDUCACIO- NAL DOS EDUCANTOS DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0035220 | 29/10/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 29/10/2010 | 71334.98 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 7.874,00 IRRF- 3,91 CEF- 1.605,27 BB- 4.108,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 29/10/2010 | 6173.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 691,50 CEF - 411,46 B.B - 379,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 29/10/2010 | 28068.21 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.031,40 PA.-116,53 CEF- 1.207,52 BB- 1.802,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192010 | 0035114 | 29/10/2010 | 1969.96 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/10/2010 | 200.00 | 00085405620491 | VANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMOL DESTINADO A FALECIDO RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/10/2010 | 400.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI- TAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/10/2010 | 25.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/10/2010 | 3603.13 | 05316144000175 | DIST.DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0035084 | 29/10/2010 | 304.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0035092 | 29/10/2010 | 3410.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/10/2010 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0035068 | 29/10/2010 | 481.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0035076 | 29/10/2010 | 432.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 29/10/2010 | 300.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 29/10/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 29/10/2010 | 200.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 29/10/2010 | 25.00 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SER-VIDOR DESTA PREFETURA PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 29/10/2010 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 29/10/2010 | 2196.08 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 19¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 29/10/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0035041 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 29/10/2010 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 29/10/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 29/10/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 29/10/2010 | 120.00 | 00006117013400 | ANA CARLA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NA COMARCA DE PIR-PIRITUBA-PB POR SOLICITACAO DA JUIZA ELEITO- RAL, RELATIVO AO PERIODO DE 02/10 A 03/10/10.ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0034851 | 29/10/2010 | 641.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 29/10/2010 | 300.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 29/10/2010 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME LEI N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 29/10/2010 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 29/10/2010 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 29/10/2010 | 300.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA PELO POR-TAL PONTO 1.COM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 29/10/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0034924 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0034932 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0034941 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 29/10/2010 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05,06,13,21,22,E 27/10/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 29/10/2010 | 300.00 | 00005779815445 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPALN.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0034843 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 30/10/2010 | 231.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 03/11/2010 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 03/11/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 03/11/2010 | 60.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOS COLE-TIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 03/11/2010 | 510.00 | 00046814264153 | WANDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE FACILITADOR DE OICINA/ESPORTES AOS COLETI-VOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 03/11/2010 | 200.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOS IDOSOS /POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO /COM A CELEBRACAO DA MISSA, ORGANIZADA ATRAVESDO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 03/11/2010 | 198.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTI-CIPANTES DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL, MECANICA DE MANUTENCAO DE MOTOS E SERI-GRAFIA ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 04/11/2010 | 120.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCO DESTINADO /AOS ALUNOS DO 8§ ANO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES QUE PARTICIPARAM DA AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALUNO INTEGRADO NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA NA /CIDADE DE DUAS ESTRADAS. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 04/11/2010 | 1800.00 | 01228887000132 | GRUPO ESP.EM TEC.DE EXT.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL DESTINADO ACAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DA REDE MUNICIPAL VISANDO GERAR UMA CONSCIENCIA AMBIENTAL ATRAVES DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOSOLIDO DESTE MUNICIPIO. ISS- 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 04/11/2010 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /ULTRASSONOGRAFICO OBSTRETICO C/PBF E PHF, REALIZADO EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE URGENCIA ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 05/11/2010 | 280.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOSA COLOCACAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA U-NIDADE ESF II E POSTO ANCORA II LOCALIZADO NOSITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 05/11/2010 | 325.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 05/11/2010 | 280.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 05/11/2010 | 275.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 05/11/2010 | 425.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 05/11/2010 | 475.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 19 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 05/11/2010 | 275.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 05/11/2010 | 25.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0036552 | 05/11/2010 | 7541.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A/MANTER OS VEICULOS FIAT UNO PLACA /7465, AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094, KOM-BI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE 0013 VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0036561 | 05/11/2010 | 334.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANTER OS VEICULOS AMBULANCIA/FI-ORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013, /KOMBI PLACA MNJ 4874, FIAT UNO PLACA MNI 7465VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 05/11/2010 | 102.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS SERVICOS DE BUSCA ATIVA NOTURNA /NA CAPTURA DO FLEBOTOMO E CAMPANHA CANINA NASZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 05/11/2010 | 285.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURAS DE ALUMINIO DESTINADAS A EXPOSICAO PARA DIVULGACAO DECARTA DOS DIREITOS DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 05/11/2010 | 369.00 | 70120662004410 | ATAC.DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA ESMAL-TEC DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDELOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 05/11/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 05/11/2010 | 117.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0036617 | 05/11/2010 | 78.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0036625 | 05/11/2010 | 1553.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0036633 | 05/11/2010 | 1889.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 05/11/2010 | 1520.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 02 PADROES ESPORTIVOS EM MALHA CACHAR-REL DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 45,60 IRRF- 1,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 05/11/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 05/11/2010 | 200.00 | 00058221700487 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0036447 | 05/11/2010 | 2755.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0036455 | 05/11/2010 | 123.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0036374 | 05/11/2010 | 2276.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA S10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0036382 | 05/11/2010 | 133.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETAS-10 DE PLACA JUD 2606 E VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 05/11/2010 | 285.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURA DESTINADOAO MAPA RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0036404 | 05/11/2010 | 1074.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0036412 | 05/11/2010 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0036421 | 05/11/2010 | 1974.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0036439 | 05/11/2010 | 89.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0039659 | 06/11/2010 | 1084.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 08/11/2010 | 150.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E OUTRASEM PERNOITE CONCESIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA-RIO REGIONAL O DIREITO DE APRENDER NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO.CONFORME LEI DE N§114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 08/11/2010 | 150.00 | 00003414852411 | CLECIA DE VASCONCELOS ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E OUTRASEM PERNOITE CONCESIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA-RIO REGIONAL O DIREITO DE APRENDER NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO.CONFORME LEI DE N§114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 08/11/2010 | 150.00 | 00002979718408 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E OUTRASEM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA-RIO REGIONAL O DIREITO DE APRENDER NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO.CONFORME LEI DE N§114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 08/11/2010 | 35.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 1,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 08/11/2010 | 190.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 08/11/2010 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDA /LARGA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 08/11/2010 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA POSTO ANCORA DE ESTRATEGIAS DE SAUDEDA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 08/11/2010 | 60.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 08/11/2010 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 08/11/2010 | 93.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 08/11/2010 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA /PARA APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS AESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE /SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 08/11/2010 | 55.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 08/11/2010 | 50.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 08/11/2010 | 37.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 08/11/2010 | 200.00 | 00080476694434 | GERALDO LEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO-GUARANI DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA 790 DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 08/11/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 09/11/2010 | 300.00 | 00007340067485 | JOSE DIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PALCO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 09/11/2010 | 576.00 | 06074050000108 | LOJA E CONFECCOES SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADASAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENA-DORES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 09/11/2010 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRODE DIA.RAD.ULTRASSONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFICO COMPUTADORIZADO DE CRANIO EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE ERONILDO FERREIRA DE OLI- VEIRA POR SER RECONHECIDO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 09/11/2010 | 648.00 | 06074050000108 | LOJA E CONFECCOES SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAAO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS, VIGIAS E EQUIPEDE APOIO DA UNIDADE DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 09/11/2010 | 175.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 09/11/2010 | 180.00 | 06074050000108 | LOJA E CONFECCOES SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DECOMBATE E COORDENADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039942 | 09/11/2010 | 1642.75 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DI-VERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039951 | 09/11/2010 | 1189.05 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PALESTRAS MINISTRADAS PELAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA E SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 09/11/2010 | 390.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 10/11/2010 | 1388.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037168 | 10/11/2010 | 1455.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 10/11/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112010 | 0037184 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET E ATENDER AS NECESSIDADES ADMINIS-TRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 10/11/2010 | 1097.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0037206 | 10/11/2010 | 1260.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6454 CONDUZINDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES ESPECIAL ATENDIDAS NA FUNAD NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 10/11/2010 | 2742.18 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0037079 | 10/11/2010 | 573.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II, POSTOANCORA E SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 10/11/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0037095 | 10/11/2010 | 535.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE SETORES VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 10/11/2010 | 2470.44 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 10/11/2010 | 255.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/11/2010 | 100.00 | 00060080957404 | MARIA VIEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 10/11/2010 | 100.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE TORTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIAO REALI-ZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO LANCAMENTO DO PROJETO POR UM SORRISO MELHOR DA EQUIPE DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 10/11/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0037150 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 10/11/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 10/11/2010 | 900.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA ESGOTOLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 10/11/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 10/11/2010 | 313.50 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE CAFE DA MANHA, AL-MOCO E JANTAR DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUEFIZERAM A GUARDA DAS URNAS ELEITORAIS DEMAIS POLICIAIS POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PLEITOELEITORAL SEGUNDO TURNO NOS DIAS 30 E 31 DE /OUTUBRO/10, NESTE MUNICIPIO. ISS- 9,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 10/11/2010 | 194.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA.SIAO DA REALIZACAO DO PLEITOISS- 5,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 10/11/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 10/11/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0036943 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 10/11/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 10/11/2010 | 5881.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 10/11/2010 | 750.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOA DIFERENCA DOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTODO ANO EM CURSO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 10/11/2010 | 2579.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MESE DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 10/11/2010 | 8834.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A PARTE DA EMPRESA /EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0037052 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 10/11/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 10/11/2010 | 120.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADO AOS ALUNOS DOS COLETIVOS I E II PROJO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODA REALIZACAO DO EVENTO I PROJOVEM FAZ ARTE /NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 10/11/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 10/11/2010 | 120.00 | 00002221783450 | SEVERINA JORGE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTEA AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MANUTENCAO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 11/11/2010 | 180.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR BRITANIA DE COLUNA DESTINADO AO CONSELHO TUTELATDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 11/11/2010 | 320.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RACK DESTINADOAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 11/11/2010 | 150.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS GAVETEIROS /COM TRES GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 11/11/2010 | 968.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL E BANANA DES-TINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0037486 | 11/11/2010 | 7634.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 12/11/2010 | 6960.00 | 07669613000165 | ARMARINHO,PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARDESTINADOS A MANUTENCAO DOS ALFABETIZANDOS DOPBA/2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 12/11/2010 | 8101.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 12/11/2010 | 8101.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 12/11/2010 | 3865.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037371 | 12/11/2010 | 4056.50 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS TAREFAS ESCOLARES EXECUTADAS /COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037389 | 12/11/2010 | 301.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS TAREFAS ESCOLARES EXECUTADAS /COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 12/11/2010 | 74.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 12/11/2010 | 3480.30 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS COORDENADO- RES E ALFABETIZADORES DO PBA/2010 DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 12/11/2010 | 90.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS REUNIOES EXECUTADA PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 12/11/2010 | 261.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 12/11/2010 | 660.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 110 ALMOCOS, SERVIDO NO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES GESTORES E EQUIPE PEDAGOGICO VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 12/11/2010 | 145.00 | 00003143383496 | POLY CHAVES-ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CHAVES E CONSERTO DE CILINDROS PERTEN-CENTES AS FECHADURAS DAS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 12/11/2010 | 295.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI /7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 12/11/2010 | 510.00 | 00006629839471 | EDJANE VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE A COBERTURA DA MICROA-REA 04, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA AO PERIODO DE 11/10 A11/11/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 12/11/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 12/11/2010 | 300.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL VETERANOSEDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 12/11/2010 | 200.00 | 00080476694434 | GERALDO LEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO-GUARANI DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA 790 DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 12/11/2010 | 592.90 | 08843362000156 | PADARIA CRISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO PREPARO DE LANCHES DAS CRIANCAS POR OCASI-AO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ATRAVESDO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0037311 | 12/11/2010 | 9200.00 | 03775588000739 | SENAI-SERV. NAC. DE APREDIZAGEM NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO CURSO MECANICO DE MOTOCICLETAS QUALIFICACAOPROFISSIONAL COM CARGA DE 160 HORAS/AULAS PA-RA OS USUARIOS DA POLITICA PUBLICA DE ASSIST.SOCIAL ATENDIDOS PELO PAIF, ATRAVES DO CRAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0037320 | 12/11/2010 | 5000.00 | 03775588000739 | SENAI-SERV. NAC. DE APREDIZAGEM NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO CURSO IMPRESSOR SERIGRAFICO, INICIACAO PRO-FISSIONAL COM CARGA DE 80 HORAS/AULAS PARA OSUSUARIOS DA POLITICA PUBLICA DE ASSIST.SOCIALATENDIDOS PELO PAIF, ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 12/11/2010 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037231 | 12/11/2010 | 4013.40 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037249 | 12/11/2010 | 596.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0037257 | 12/11/2010 | 2098.47 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0040240 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 16/11/2010 | 600.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICALPOR OCASIAO DA REALIZACAO DO EVENTO I JOVEM /FAZ ARTE NA PRACA COM OS COLETIVOS I E II, /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 16/11/2010 | 150.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE ARTE POR OCASIAO DA REALIZACAO DO EVENTO I PROJOVEM FAZ ARTE NA PRACA /COM OS COLETIVOS I E II, PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 16/11/2010 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ALUGA-DO PARA REALIZACAO DO CURSO DE MANUTENCAO DEMECANICA DE MOTOS REALIZADO ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 16/11/2010 | 45.80 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO /A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 16/11/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 16/11/2010 | 1265.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ /4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 17/11/2010 | 150.00 | 00056980612468 | VINICIUS JOSE GOMES FORMIGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO DE HISTE-ROSCOPIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 17/11/2010 | 300.00 | 00045027609434 | SORAYA FURTADO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTEROSCOPIA /EM PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 17/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 17/11/2010 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 17/11/2010 | 200.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 17/11/2010 | 172.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 17/11/2010 | 430.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 17/11/2010 | 25.00 | 00002979718408 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 17/11/2010 | 455.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 17/11/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 17/11/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GI-NASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 17/11/2010 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 17/11/2010 | 427.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 17/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PRACA PUBLICA EDMILSON RI-BEIRO DO AMARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 17/11/2010 | 408.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO E PRACA PUBLICA FREI DAMIAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 17/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 17/11/2010 | 740.00 | 10214137000100 | GPL-INF.PAP.E TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIO CONTI-NUO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 17/11/2010 | 745.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 17/11/2010 | 25.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 17/11/2010 | 2781.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PRNDRIVE, CAR-TUCHOS DE TONER, CABO DE IMPRESSORA E FORMULARIO CONTINUO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 17/11/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 17/11/2010 | 74.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 18/11/2010 | 15.15 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOAS CIDADES DE GUARABIRA E PERNAMBUCO-PE DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 18/11/2010 | 1908.65 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOES E TENIS /DESTINADOS AOS ALUNOS DOS COLETIVOS I E II /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 18/11/2010 | 509.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDE CADEIRA ODONTOLOGICA E CONSERTO NO PURIFI-CADOR E REGULADOR DE AR DO COMPRESSOR DO POS-TO ANCORA DA ESTRAGIA SAUDE BUCAL II DE CANA-FISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 18/11/2010 | 302.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEKIT BORRACHA COM EMBOLO PARA O BLOCO HIDRAULICO E NA BOBINA SOLENOIDE DO CONSULTORIO ODON-TOLOGICO DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL II DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS-9,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 18/11/2010 | 98.00 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS INCLUINDOREFRIGERANTE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA /REUNIAO REALIZADA NA SALA DE MIDIA DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES MAURICIO DE PONTES COM OS /CATADORES DE LIXO DO MUNICIPIO. ISS- 2,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 18/11/2010 | 40.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO II MUTIRAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADO-RA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 18/11/2010 | 45.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADO A EQUIPE DO PACS E COMISSAO NO DIA DA IMPLANTACAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 18/11/2010 | 320.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEGUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 18/11/2010 | 370.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES /DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 11,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 18/11/2010 | 450.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 19/11/2010 | 500.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DFPARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E PARTICIPACAO NA 10¦ EXPOEPI.CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 19/11/2010 | 749.97 | 04581966000110 | MDM - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINA-DA A REALIZACAO DE UMA VIAGEM PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA 10¦ /EXPOEPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 19/11/2010 | 200.00 | 00683757000127 | SORVETERIA KI-BERG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 PICOLES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ULISSES MAURICIODE PONTES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESTUDAN-TIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 19/11/2010 | 270.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS CARRADAS DE AREIA E UMA /BARRA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMX 1397 /DESTINADAS AO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA SER-TAOZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 19/11/2010 | 32.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 19/11/2010 | 300.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL VETERANOSEDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 19/11/2010 | 128.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFIS-SIONAL MANUTENCAO DE MECANICA DE MOTOS E IM-PRESSOR SERIGRAFICO ATENDIDOS ATRAVES DO CRASDESTE MUNICIPIO. ISS- 3,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 19/11/2010 | 160.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TORTA DESTINADA AO LANCHE DOS ALUNOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL MANUTENCAO DE MECANICA DEMOTOS E IMPRESSOR SERIGRAFICO ATENDIDOS ATRA-VES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0039888 | 19/11/2010 | 9832.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0037796 | 19/11/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 20/11/2010 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 22/11/2010 | 840.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX /9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 23/11/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 365,60 BB- 106,78 CEF- 139,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 23/11/2010 | 2586.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 284,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 23/11/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 204,00 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 23/11/2010 | 168.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 23/11/2010 | 671.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 23/11/2010 | 46.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 23/11/2010 | 52.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 23/11/2010 | 144.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DOC COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 23/11/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 23/11/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 BB- 129,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 23/11/2010 | 597.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 23/11/2010 | 2175.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CONTINUO DE2 VIAS DESTINADAS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 23/11/2010 | 437.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 23/11/2010 | 2525.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 23/11/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 299,88 BB- 256,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 23/11/2010 | 3720.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 323,18 CEF- 405,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 23/11/2010 | 58.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 23/11/2010 | 625.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 23/11/2010 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PRE-FEITURA E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 23/11/2010 | 7236.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 691,24 CEF- 146,74 BB- 439,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 23/11/2010 | 3060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 244,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 23/11/2010 | 1020.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 81,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 23/11/2010 | 420.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 23/11/2010 | 16630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 890,55 INSS- 1.316,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.186,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 23/11/2010 | 7828.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 23/11/2010 | 12716.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. IPMS- 1.294,04 PA- 178,50 CEF- 129,50 BB- 1.552,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 23/11/2010 | 5080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. INSS- 406,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 23/11/2010 | 2955.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 236,40 DEB/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 23/11/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 243,20 CEF- 272,67 BB- 265,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 23/11/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 23/11/2010 | 40.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO-ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS UTILIZADANA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS A-LUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 23/11/2010 | 249.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 23/11/2010 | 702.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 23/11/2010 | 1877.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 23/11/2010 | 671.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 23/11/2010 | 297.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 23/11/2010 | 591.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 23/11/2010 | 4611.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 507,18 CEF- 209,59 BB- 117,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 23/11/2010 | 1278.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 102,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 23/11/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 326,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 23/11/2010 | 6610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 528,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 23/11/2010 | 601.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 23/11/2010 | 537.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA POSTO ANCORA DE ESTRATEGIAS DE SAUDEDA FAMILIA ESF, POSTO DE SAUDE E SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 23/11/2010 | 506.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 23/11/2010 | 3897.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 23/11/2010 | 1020.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO ANO EM CURSO. INSS- 81,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 23/11/2010 | 4248.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 467,28 SINDCS- 42,48 BB- 124,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 23/11/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 23/11/2010 | 32160.37 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 582,40 IPMS- 4.383,05 IRRF- 1.801,68 CEF- 961,96 BB- 2.489,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 23/11/2010 | 1952.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 23/11/2010 | 19530.92 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 23/11/2010 | 6358.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 440,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 23/11/2010 | 7358.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 520,64 CEF- 299,80 BB- 262,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 23/11/2010 | 30937.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 587,40 IPMS - 4.349,14 IRRF - 1.801,68 CEF - 662,16 BB - 2.227,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 24/11/2010 | 96.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDA /LARGA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0039993 | 24/11/2010 | 497.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS UNIDADES DA ESF I E II,POSTO ANCO-RA E SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 24/11/2010 | 1567.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE TELEFONES CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 24/11/2010 | 348.50 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 24/11/2010 | 777.60 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL: MANUTENCAO DE MECANICA DE MOTOS, ATENDIDOS PELOPAIF ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 24/11/2010 | 694.40 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL: IMPRESSOR SERIGRAFICO, ATENDIDOS PELO PAIF ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 24/11/2010 | 200.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOA MINISTRACAO DO CURSO DE IMPRESSOR SERIGRAFICO PARA COMUNITARIOS ATENDIDOS ATRAVES DO /CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE13/10 A 13/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 25/11/2010 | 168.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PAIF POR OCASIAO DA COMEMORAC AO DO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192010 | 0039918 | 25/11/2010 | 2129.29 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038504 | 25/11/2010 | 690.60 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 10/11/2010. ISS- 20,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038512 | 25/11/2010 | 490.92 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 20/10 A 10/11/10. ISS- 14,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038521 | 25/11/2010 | 1145.40 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PA-RA FAZER CURSINHO MAGISTERIO E UNIVERSIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 10/11/10. ISS- 34,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038539 | 25/11/2010 | 1145.48 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A10/11/2010. ISS- 34,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038547 | 25/11/2010 | 1609.08 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE20/10 A 10/11/2010. ISS- 48,27 IRRF- 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038555 | 25/11/2010 | 954.60 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A10/11/2010. ISS- 28,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038563 | 25/11/2010 | 954.60 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 10/11/2010. ISS- 28,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038571 | 25/11/2010 | 1118.16 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A10/11/10. ISS- 33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038580 | 25/11/2010 | 1118.16 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 20/10 A 10/11/2010. ISS- 33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038598 | 25/11/2010 | 381.84 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 20/10 A 10/11/2010. ISS- 11,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038601 | 25/11/2010 | 690.60 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10 A 10/11/2010. ISS- 20,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 26/11/2010 | 1080.00 | 00005132603408 | EDVANIA VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 72 BLUSAS PERSONALISADAS DESTINADAS AO9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ULIS- SES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 26/11/2010 | 300.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL VETERANOSEDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 26/11/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 26/11/2010 | 200.00 | 00080476694434 | GERALDO LEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO-GUARANI DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA 790 DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 26/11/2010 | 80.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MOR 5114 DESTINADA A JUSTICA ELEITORAL NA CO-MARCA DE PIRPIRITUBA POR SOLICITACAO DA JUIZAELEITORAL. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 26/11/2010 | 90.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNK 6155 TRANSPORTANDO O PREFEITO ASERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 29/11/2010 | 720.00 | 10575909000121 | INST.DE MOD.PREV.E ADM.RACIONAL-IMPAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DO I SEMINARIO SOBREGESTAO PREVIDENCIARIA, DESTINADO AOS DIRIGEN-TES, GESTORES, SECRETARIOS, TECNICOS E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS ENTES PUBLICOS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038695 | 29/11/2010 | 707.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 29/11/2010 | 209.50 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SETORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 29/11/2010 | 531.37 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04/21 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS RELATIVO A PARTE DE EMPREGADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 29/11/2010 | 1365.77 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS RELATIVO A PARTE DA EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 29/11/2010 | 531.96 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03/21 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS RELATIVO A PARTE DE EMPREGADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 29/11/2010 | 30.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DABOMBA DE AGUA E CORREIA DENTADA DO VEICULO /GOL PLACA MNW 1496 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLAJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 29/11/2010 | 114.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 29/11/2010 | 568.73 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 29/11/2010 | 354.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0038741 | 29/11/2010 | 283.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0038750 | 29/11/2010 | 470.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0038768 | 29/11/2010 | 406.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 29/11/2010 | 30.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEJUNTA HOMICINETICA DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0038822 | 29/11/2010 | 161.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 29/11/2010 | 300.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARASER UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRE-CHE E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 29/11/2010 | 333.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0038784 | 29/11/2010 | 6662.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 29/11/2010 | 63.50 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 29/11/2010 | 70.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO EM MADEIRA DE DOIS BUSTOS PARA APRESENTA-CAO E EXPOSICAO DE MAMAS E AMAMENTACAO DESTI-NADAS AS PALESTRAS EDUCATIVAS DAS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA I E II DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 29/11/2010 | 105.00 | 00089369700463 | PEDRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS AMBULANCIAS FIFIORINO PLACA MNE 4094, KOMBI PLACA 4874,FIATUNO PLACA MNI 7465 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 29/11/2010 | 30.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 29/11/2010 | 700.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 29/11/2010 | 206.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDONO EVENTO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO /DO TRABALHADOR RURAL REALIZADA NA ESF II POS-TO ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 29/11/2010 | 255.72 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOAO PARTICIPANTES DE PALESTRAS EDUCATIVAS TEN-DO COMO TEMA DIA MUNDIAL DO DIABETES E AIDS /REALIZADO NA USF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 29/11/2010 | 208.19 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOAO PARTICIPANTES DE REUNIOES REALIZADAS NA SALA DE MIDIA DA ESC. MUN.ULISSES MAURICIO DE /PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 29/11/2010 | 154.70 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA DESTINADA A BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DO SI-TIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0038857 | 29/11/2010 | 590.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 29/11/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVI- MENTACAO EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO COM ARG.CIMENTO/AREIA E MEIO FIO GRANIRICOS E CALCADANAS RUAS DO CAMPO E JOAO FELIPE NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 30/11/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/11/2010 | 1210.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM CONSERTO DE GALERIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE GETU-LIO VARGAS E CONSTRUCAO DE GALERIAS NAS RUAS PROJETADA, CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO E JULIO NOGUEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. ISS- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/11/2010 | 400.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/11/2010 | 440.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 30/11/2010 | 400.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 30/11/2010 | 300.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/11/2010 | 400.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/11/2010 | 400.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/11/2010 | 400.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 30/11/2010 | 400.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 30/11/2010 | 400.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 30/11/2010 | 400.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 30/11/2010 | 400.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 30/11/2010 | 400.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 30/11/2010 | 400.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/11/2010 | 400.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/11/2010 | 400.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/11/2010 | 400.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 30/11/2010 | 400.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 30/11/2010 | 400.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 30/11/2010 | 150.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DEARVORES DA PRACA FREI DAMIAO LOCALIZADA NO /CENTRO DESTA CIDADE. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/11/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/11/2010 | 740.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VECULO ONIBUS DE PLACA KUG 1805, TRANSPORTANDO TIMES DEFUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS. ISS- 22,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 30/11/2010 | 200.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/11/2010 | 656.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PASSEIO ECOLO-GICO REALIZADO PELO MUNICIPIO E AO CAFE DA MANHA DOS DIABETICOS NO DIA MUNDIAL DE COMBATE A DIABETES NOS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0040151 | 30/11/2010 | 5925.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/11/2010 | 144.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/11/2010 | 1690.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/11/2010 | 660.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/11/2010 | 260.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLA- CA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/11/2010 | 246.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/11/2010 | 212.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/11/2010 | 200.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013, FIAT UNO PLA-CA MNI 7465 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/11/2010 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0038938 | 30/11/2010 | 5645.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0039063 | 30/11/2010 | 800.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/11/2010 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 21,00 INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0039080 | 30/11/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/11/2010 | 200.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR /DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0039101 | 30/11/2010 | 1760.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 30/11/2010 | 4920.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADOS /A MANUTENCAO DAS UNIDADES DA ESF I E II E POSTOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0039632 | 30/11/2010 | 4842.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A/MANTER OS VEICULOS FIAT UNO PLACA /7465, AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094, KOM-BI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039641 | 30/11/2010 | 334.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANTER OS VEICULOS FIAT UNO PLACA /7465, AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094, KOM-BI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE 0013 VIN-CULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0039772 | 30/11/2010 | 1660.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLA-CA MOE 0013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 30/11/2010 | 470.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/11/2010 | 517.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINNHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0039969 | 30/11/2010 | 1754.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E SAUDE BUCAL I E II DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0039977 | 30/11/2010 | 1369.59 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0039985 | 30/11/2010 | 2197.56 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/11/2010 | 500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKSP 1520, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A /FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONCLUIRO 1§ MODULO DO CURSO DE LIBRAS NO DIA 17/11/ 2010. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/11/2010 | 73126.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 8.049,25 IRRF- 4,78 CEF- 1.873,99 BB- 3.520,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 30/11/2010 | 26979.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.917,20 INSS-116,53 CEF- 1.207,52 BB- 1.802,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/11/2010 | 5836.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 642,03 CEF - 411,46 B.B - 379,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 30/11/2010 | 390.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/11/2010 | 117.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 30/11/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0039667 | 30/11/2010 | 1239.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039675 | 30/11/2010 | 78.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORCA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/11/2010 | 26945.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.917,20 INSS - 116,53 CEF- 1.207,52 BB- 1.802,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/11/2010 | 6346.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 698,13 CEF - 411,46 B.B - 379,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/11/2010 | 4.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMAS BCP RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/11/2010 | 75.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 30/11/2010 | 94.20 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/11/2010 | 40.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/11/2010 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039691 | 30/11/2010 | 134.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0039748 | 30/11/2010 | 2263.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/11/2010 | 300.00 | 04486793000313 | FUNERARIA SAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA E TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/11/2010 | 370.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO NUNIC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/11/2010 | 180.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTI-CIPANTES DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL, MECANICA DE MANUTENCAO DE MOTOS E SERI-GRAFIA ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0039144 | 30/11/2010 | 3300.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/11/2010 | 75.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/11/2010 | 2211.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/11/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/11/2010 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/11/2010 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALTERA- CAO DO SISTEMA PARA EMISSAO DO IPTU E DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/11/2010 | 30.00 | 07931789000143 | PECAUTO-DANILO LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE FREIO DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LO-CADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/11/2010 | 520.00 | 07931789000143 | PECAUTO-DANILO LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 30/11/2010 | 350.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/11/2010 | 200.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/11/2010 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO PERTENDENTE A IMPRESSORA DO SETORTRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/11/2010 | 350.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0039365 | 30/11/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039713 | 30/11/2010 | 89.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0039756 | 30/11/2010 | 1073.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/11/2010 | 102.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAMNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/11/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TAXA DEINSCRICAO DA SELECAO LOCAL NA COPA RURAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 30/11/2010 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/11/2010 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/11/2010 | 145.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/11/2010 | 375.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/11/2010 | 350.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039705 | 30/11/2010 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0039730 | 30/11/2010 | 687.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/11/2010 | 287.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARA BRISA E UMA COLA DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LOCADO A ESTA EILIDADE E VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/11/2010 | 35.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TECLADO DESTI-NADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/11/2010 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/11/2010 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 08,09,23,24,25,26 E 30/11/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/11/2010 | 300.00 | 00005779815445 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI MUNICIPALN.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039683 | 30/11/2010 | 133.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETAS-10 DE PLACA JUD 2606 E VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0039764 | 30/11/2010 | 2246.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA S10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/11/2010 | 55.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO CACAMBA DES-TINADO AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA /JUD 2606 LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0040282 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0040355 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/12/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/12/2010 | 6.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/12/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0040312 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0040321 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0040347 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/12/2010 | 200.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/12/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0040410 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0040461 | 01/12/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/12/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 PERTENCENTE A PREFEITURAVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO II MUTIRAO /DO PROGRAMA DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA /RURAL REALIZADA NO DIA 13/11/10 NO SITIO CANAFISTULA ATRAVES DO MINISTERIO DO DES.AGRARIO/INCRA/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/12/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122010 | 0040436 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0040444 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0040452 | 01/12/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040533 | 02/12/2010 | 818.20 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A25/11/2010. ISS- 24,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040541 | 02/12/2010 | 954.50 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PA-RA FAZER CURSINHO MAGISTERIO E UNIVERSIDADE DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 25/11/10. ISS- 28,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040550 | 02/12/2010 | 1340.90 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE11/11 A 25/11/2010. ISS- 40,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 02/12/2010 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 02/12/2010 | 125.00 | 00002979718408 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE, OUTRASEM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM E PARTI-CIPAR DO V SEMANA DE LETRAS, LINGUAGENS E EN-TRECHOQUES CULTURAIS DURANTEO MES DE SETEM-BRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 02/12/2010 | 125.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 /SEM PERNOITE CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CORRECAO DE FLUXO E CIRCUITO CAMPEAO A SERVICOS DESTE/MUNICIPIO DURANTE DO MES NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 02/12/2010 | 1297.89 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 38,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 02/12/2010 | 545.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS SERVIDO AOS TECNICOS, DIRETORES E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DA FORMACAO CONTINUADA NOS DIAS25 E 29/10/10. ISS- 16,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 02/12/2010 | 278.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE AO PREPARO DE ALMOCO SERVIDO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDAN- TIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALULISSES MAURICIO DE PONTES RELATIVO AOS DIAS 19, 23 E 26/11/10. ISS- 8,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 02/12/2010 | 19.30 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEMDE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS AO MINISTERIO DEEDUCACAO E UNIVERSIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 02/12/2010 | 290.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E RE-FRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DO 6§ E 8§ ANO DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES DES-TE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA PESQUISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040649 | 02/12/2010 | 795.50 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A25/11/2010. ISS- 23,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040657 | 02/12/2010 | 409.10 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A 25/11DO ANO EM CURSO. ISS- 12,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040665 | 02/12/2010 | 575.50 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 25/11/2010. ISS- 17,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040673 | 02/12/2010 | 575.50 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A 25/11/2010. ISS- 17,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040681 | 02/12/2010 | 318.20 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 11/11 A 25/11/2010. ISS- 9,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040690 | 02/12/2010 | 795.50 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A 25/11/2010. ISS- 23,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040703 | 02/12/2010 | 931.80 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 11/11 A 25/11/2010. ISS- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040711 | 02/12/2010 | 931.80 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A25/11/10. ISS- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 02/12/2010 | 795.50 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A25/11/2010. ISS- 23,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 02/12/2010 | 300.00 | 00003786837481 | MILTON MARINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA COLABORACAO DESTINADA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DACONCEICAO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DA NO SITIO PIRPIRI NO DIA 04/12/10. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 02/12/2010 | 300.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYL 0161/PB TRANSPORTANDO MORADORES DAS ZONASRURAL E URBANA PARA PARTICIPAREM DA VOTACAO /DO PLEITO ELEITORAL 2010, REALIZADO NOS DIAS 03 E 31/10/10. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 02/12/2010 | 200.00 | 00007203333426 | TIAGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO A POPULACAO /DAS ZONAS RURAL E URBANA PARA PARTICIPAREM DAVOTACAO DO PLEITO ELEITORAL 2010 REALIZADO /NOS DIAS 03 E 31/10/10. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 02/12/2010 | 300.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LFO 6218 TRANSPORTANDO A POPULACAO /DAS ZONAS RURAL E URBANA PARA PARTICIPAREM DAVOTACAO DO PLEITO ELEITORAL 2010 REALIZADO /NOS DIAS 03 E 31/10/10. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 02/12/2010 | 300.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LFO 6218 TRANSPORTANDO A POPULACAO /DAS ZONAS RURAL E URBANA PARA PARTICIPAREM DAVOTACAO DO PLEITO ELEITORAL 2010 REALIZADO /NOS DIAS 03 E 31/10/10. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 02/12/2010 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KSP 1520 TRANSPORTANDO A POPULACAO /DAS ZONAS RURAL E URBANA PARA PARTICIPAREM DAVOTACAO DO PLEITO ELEITORAL 2010 REALIZADO /NOS DIAS 03 E 31/10/10. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 03/12/2010 | 340.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD9333-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 03/12/2010 | 41.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOSA EQUIPE DO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO-IFK POROCASIAO DE REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL REALI-ZADA NO DIA 19/11 DO ANO EM CURSO DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 1,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 03/12/2010 | 90.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 4667 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 03/12/2010 | 215.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE /PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 06/12/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 06/12/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 06/12/2010 | 100.00 | 00060080957404 | MARIA VIEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 06/12/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 06/12/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 06/12/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 06/12/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 06/12/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 06/12/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 06/12/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 07/12/2010 | 55.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 07/12/2010 | 302.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 07/12/2010 | 724.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 07/12/2010 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 07/12/2010 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 07/12/2010 | 40.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 07/12/2010 | 14.86 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 07/12/2010 | 61.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 07/12/2010 | 496.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 07/12/2010 | 41.80 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOA DEFESA CIVIL, BRASILIA/DF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 07/12/2010 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOM RELATIVO AO ALU-GUEL DE UMA CASA DESTINADA AO APOIO DE PESSOAQUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 07/12/2010 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 07/12/2010 | 96.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM-172¦ JUN-TA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 07/12/2010 | 424.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 07/12/2010 | 380.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 07/12/2010 | 259.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 07/12/2010 | 667.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 07/12/2010 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA POSTO ANCORA DE ESTRATEGIAS DE SAUDEDA FAMILIA ESF, POSTO DE SAUDE E SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 07/12/2010 | 785.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 08/12/2010 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSASENHORA DA CONCEICAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 08/12 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0041068 | 08/12/2010 | 35500.00 | 01566097000167 | KALINA LIGIA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DO PADRE ANTONIO /MARIA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PRACA /PUBLICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 08 /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 10/12/2010 | 8174.25 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A /PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 10/12/2010 | 6331.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 10/12/2010 | 91.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052010 | 0041084 | 10/12/2010 | 2081.76 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0041165 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 10/12/2010 | 300.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL VETERANOSEDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 10/12/2010 | 200.00 | 00080476694434 | GERALDO LEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO-GUARANI DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NA COPA 790 DE FUTEBOL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 10/12/2010 | 2800.00 | 03349766000174 | PLASNOG-IND.DE ART.PLAST.NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS EM PVC PARAENCANACAO DE ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO C.LI-RA, JOSE APRIGIO DOS SANTOS E ANTONIO EMIDIO DESTE MUNICIPIO. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 10/12/2010 | 3059.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 10/12/2010 | 450.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E NATAL E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 10/12/2010 | 125.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 10/12/2010 | 25.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 10/12/2010 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 10/12/2010 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 02 DIARIAS E 01 COM PERNOITE /CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTA-DO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICPAL DE N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 10/12/2010 | 275.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E NATAL P/TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 10/12/2010 | 25.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 10/12/2010 | 400.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 10/12/2010 | 940.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 28,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 10/12/2010 | 500.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOO 4836 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA A- TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE /NATAL, JOAO PESSOA E GUARABIRA ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 10/12/2010 | 867.50 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A- TRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. ISS- 26,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 10/12/2010 | 1388.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0041301 | 10/12/2010 | 1760.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0041319 | 10/12/2010 | 1260.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6454 CONDUZINDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES ESPECIAL ATENDIDAS NA FUNAD NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 13/12/2010 | 395.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 13/12/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE-RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 13/12/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 13/12/2010 | 716.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 13/12/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 13/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 13/12/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0041327 | 13/12/2010 | 3614.95 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CONTRAPARTIDA DA PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO NAS RURAS JOSELIMA, NOSSA SENHORA APARECIDA, SOFIA DE SOUZAFARIAS, FRANCISCO C.DE LIMA E JOSE APRIGIO /DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0041335 | 13/12/2010 | 47791.67 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DA PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO NAS RURAS JOSELIMA, NOSSA SENHORA APARECIDA, SOFIA DE SOUZAFARIAS, FRANCISCO C.DE LIMA E JOSE APRIGIO /DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 13/12/2010 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS EDMILSONRIBEIRO DO AMARAL E FREI DAMIAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 13/12/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 13/12/2010 | 110.00 | 00091666198404 | MARGARIDA FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MENOR CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 13/12/2010 | 50.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS IDOSO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA MISSA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 13/12/2010 | 370.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 13/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 13/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 13/12/2010 | 73.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 13/12/2010 | 545.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLA-CA MMW 2428 LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 13/12/2010 | 300.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MMIDIA PELO PORTAL PONTO 1.COM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 13/12/2010 | 280.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 14/12/2010 | 591.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 14/12/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2010. INSS- 243,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 14/12/2010 | 2734.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2010. IPMS- 300,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 14/12/2010 | 6080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2010. IPMS- 668,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 14/12/2010 | 3060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2010. INSS- 244,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 14/12/2010 | 765.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. INSS- 61,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 14/12/2010 | 7130.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. INSS- 570,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 14/12/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2010. INSS- 365,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 14/12/2010 | 1974.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2010. IPMS- 217,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 14/12/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2010. INSS- 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0041521 | 14/12/2010 | 755.90 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 14/12/2010 | 7856.00 | 03282884000102 | RAFAEL CONSTRUCAO-WILSON PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 14/12/2010 | 600.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDAS CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 14/12/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2010. INSS- 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 14/12/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2010. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 14/12/2010 | 360.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE AESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JNZ 7555 TRANSPORTANDO TUBOS PVC PARA ENCANA-CAO DE ESGOTO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 14/12/2010 | 750.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REVBOBI-NAMENTO, ROLAMENTOS, SELO MECANICO,RETENTORESOLEO ISOLANTE E CHAVE DE PARTIDA DA BOMBA SUBMERSA DE 2CV DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 14/12/2010 | 805.00 | 09492983000103 | MANOEL BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 14/12/2010 | 2687.60 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0041611 | 14/12/2010 | 722.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 14/12/2010 | 11526.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIODE 2010. IPMS- 1.267,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 14/12/2010 | 5080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIODE 2010. INSS- 406,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 14/12/2010 | 3040.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. INSS- 243,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 14/12/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 14/12/2010 | 2530.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. INSS- 202,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 14/12/2010 | 1400.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERES EDUCATI-VOS,DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA AO MEIO /AMBIENTE PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAUDEESF I E II E ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROJETO DEIXE EU CUIDAR DO SEU LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 14/12/2010 | 1389.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /CLINICOS LABORATORAIS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 14/12/2010 | 10659.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAéDE - VACINA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 14/12/2010 | 1995.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 14/12/2010 | 22705.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2010. IPMS- 3.889,69 IRRF- 34,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 14/12/2010 | 5135.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES EXERCICIO DE 2010. INSS- 410,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 14/12/2010 | 4956.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO DE2010. IPMS- 545,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 14/12/2010 | 5226.63 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO EXERCICIO DE 2010. IPMS- 574,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 14/12/2010 | 469.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2010. INSS- 37,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 14/12/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2010. INSS- 326,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 14/12/2010 | 6355.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2010. INSS- 508,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0041947 | 15/12/2010 | 142.25 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 15/12/2010 | 916.50 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A /FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONCLUIRO 1§ MODULO DO CURSO DE LIBRAS NO DIA 01/12/ 2010. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0041971 | 15/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET E ATENDER AS NECESSIDADES ADMINIS-TRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 15/12/2010 | 920.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A- TRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. ISS- 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0041939 | 15/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 15/12/2010 | 980.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 1813 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS /EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 29,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0041980 | 15/12/2010 | 485.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 15/12/2010 | 60.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0041912 | 15/12/2010 | 277.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 15/12/2010 | 76.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0041882 | 15/12/2010 | 320.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0041891 | 15/12/2010 | 371.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 15/12/2010 | 122.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0041840 | 15/12/2010 | 539.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 15/12/2010 | 3500.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA CARGOS E /SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ADMINISTRA-CAO GERAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 105,00 IRRF-281,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0041866 | 15/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 16/12/2010 | 200.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETA- RIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 16/12/2010 | 30.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA DESTINADAAO LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNI-AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 16/12/2010 | 440.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 20 DILIGENCIAS RELATIVO OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10 DEACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DE /JUSTICA E PARECER N§ 42/99,DOTRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 16/12/2010 | 9608.20 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO /13§ SALARIO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 16/12/2010 | 1217.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 16/12/2010 | 400.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA DESPESAS DE TRANSPORTE A CIDADE DE BRASILIA- DF PARA PARTICIPACAO EM UM CONGRESSO DE EDUCADORES FISICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 16/12/2010 | 200.00 | 00008969333428 | ADIEDSON CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 16/12/2010 | 200.00 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 16/12/2010 | 200.00 | 00008535215492 | ANTONIO CARLOS P. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 16/12/2010 | 1400.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DEARVORES EM VIAS PUBLICAS E NO POVOADO DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 16/12/2010 | 1437.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13§ SALARIO EXERCI-CIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 16/12/2010 | 525.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E RECIFE P/TRATAR DE ASSUN-TO DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 16/12/2010 | 1440.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA. ISS- 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0042099 | 16/12/2010 | 1906.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 16/12/2010 | 2400.00 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E FIXADOR DE ALUMINIO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTESO GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 16/12/2010 | 150.00 | 40980807000152 | CASA DO BOLO-ANTONIO CARLOS F.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 16/12/2010 | 3053.19 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 16/12/2010 | 1176.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, DOS SERVI-DORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 17/12/2010 | 300.00 | 00008155783421 | LUAN DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DESTAEQUIPE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDICAO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 17/12/2010 | 200.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA A PREMIACAO DA 8¦ COPA REGIONAL DE FUTE-BOL PARA AS EQUIPES PARTICICPANTES E VENCEDO-RAS DO CAMPEONATO REGIONAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 20/12/2010 | 170.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 20/12/2010 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E DIOCESE DE GUARABIRA AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 20/12/2010 | 180.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNL 3731 A JOAO PESSOA A / SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 20/12/2010 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 20/12/2010 | 520.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0042315 | 20/12/2010 | 3200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0042323 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF- 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 INSS- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 20/12/2010 | 2568.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 20/12/2010 | 2000.00 | 10497380000175 | BAZAR DE FOGOS SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA NO DIA 08 /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0042242 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 INSS- 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0042251 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF- 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 20/12/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0042277 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 22,57 ISS- 54,00 INSS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 20/12/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 20/12/2010 | 100.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0042226 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA JUD 2606 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 169,38 ISS- 90,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0042498 | 20/12/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 20/12/2010 | 140.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 20/12/2010 | 320.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0042544 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOG 0893, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 IRRF- 0,07 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 20/12/2010 | 700.00 | 11874668000184 | CAJUEIRO RESTAURANTE- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9§ ANO DA EMEF ULISSES MAURICIO DE PONMTES EM EXCURSAO AO PONTO TURISTICO O CAJUEIRO NA CIDADE DE NATAL-RNNO DIA 19/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 20/12/2010 | 670.79 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 20/12/2010 | 66584.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. IPMS- 7.324,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 20/12/2010 | 26690.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2010. IPMS- 2.935,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 20/12/2010 | 6592.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2010. IPMS - 725,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 20/12/2010 | 100.00 | 00060080957404 | MARIA VIEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE /DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0042404 | 20/12/2010 | 4502.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 20/12/2010 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 20/12/2010 | 100.00 | 00033134570459 | BENTO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA DASAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0042439 | 20/12/2010 | 3069.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0042447 | 20/12/2010 | 3824.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0042455 | 20/12/2010 | 1999.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0042463 | 20/12/2010 | 2928.21 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ACOES DO SERVICO DE SAUDEBUCAL I E II, LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0042471 | 20/12/2010 | 1501.19 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ACOES DO SERVICO DE SAUDEBUCAL I E II, LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 20/12/2010 | 170.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 20/12/2010 | 170.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0042501 | 20/12/2010 | 850.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 IRRF- 15,07 INSS- 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0042561 | 20/12/2010 | 3200.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF- 214,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 20/12/2010 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 20/12/2010 | 550.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122010 | 0042595 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 21/12/2010 | 12376.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.286,56 PA- 178,50 CEF- 129,50 BB- 1.373,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 21/12/2010 | 5080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. INSS- 406,40 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 21/12/2010 | 2530.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. INSS- 202,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 21/12/2010 | 2749.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBBRO/10. INSS- 219,97 BB- 71,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 21/12/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/10. IPMS- 56,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 21/12/2010 | 117.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 21/12/2010 | 3841.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 21/12/2010 | 545.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 21/12/2010 | 630.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0042943 | 21/12/2010 | 7819.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 21/12/2010 | 1250.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA A MA- QUINA DE XEROX DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0042960 | 21/12/2010 | 2270.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS /UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 21/12/2010 | 653.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 21/12/2010 | 5100.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. INSS- 408,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 21/12/2010 | 54425.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. INSS- 461,60 IPMS- 4.619,92 IRRF- 1.801,68 CEF- 1.114,81 BB- 2.227,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 21/12/2010 | 2267.32 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 21/12/2010 | 16459.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 21/12/2010 | 5577.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. INSS- 408,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 21/12/2010 | 1003.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO ANO EM CURSO. INSS- 80,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 21/12/2010 | 4248.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010. IPMS- 467,28 SINDACS-42,48 BB- 124,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 21/12/2010 | 7550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.280,12 INSS- 375,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 21/12/2010 | 1250.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA MAQUI-NA DE XEROX DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 21/12/2010 | 2480.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPLASER DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 21/12/2010 | 4611.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/10. IPMS- 507,18 CEF- 209,59 BB- 117,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 21/12/2010 | 1278.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 102,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 21/12/2010 | 4080.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/10. INSS- 326,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 21/12/2010 | 6610.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/10. INSS- 528,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 21/12/2010 | 209.40 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 21/12/2010 | 660.00 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES SERVIDOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA CONFRA-TERNIZACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 21/12/2010 | 394.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 21/12/2010 | 774.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 21/12/2010 | 2149.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 21/12/2010 | 16630.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/10. IRRF- 890,55 INSS- 1.316,21 PA- 156,90 CEF- 1.072,00 BB- 2.186,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 21/12/2010 | 8423.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/10. IPMS- 848,66 CEF- 446,62 BB- 696,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 21/12/2010 | 3060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/10. INSS- 244,80 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 21/12/2010 | 1020.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/10. INSS- 81,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 21/12/2010 | 600.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 21/12/2010 | 1250.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA MAQUI-NA DE XEROX DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 21/12/2010 | 73.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0043061 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 21/12/2010 | 597.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 21/12/2010 | 1530.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/10. INSS- 122,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 21/12/2010 | 3977.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/10. IPMS- 388,43 CEF- 677,92 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 21/12/2010 | 700.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTAPREFEITURA. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 21/12/2010 | 4570.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. INSS- 365,60 CEF- 139,31 BB- 106,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 21/12/2010 | 2947.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. IPMS- 324,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 21/12/2010 | 2550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. INSS- 204,00 BB- 151,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 21/12/2010 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0042633 | 21/12/2010 | 10000.00 | 03775588000739 | SENAI-SERV. NAC. DE APREDIZAGEM NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO CURSO DE PEDREIRO, COM CARGA HORARIA DE 160HORAS/AULA PARA 30 ALUNOS ATENDIDOS PELO PAIFATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 21/12/2010 | 2805.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/10. INSS- 224,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 21/12/2010 | 510.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. IPMS- 56,10 BB- 129,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0042927 | 21/12/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF -79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 22/12/2010 | 1850.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA PISCINA INCLUINDO BANHO,ALMOCO, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL POROCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO GRUPODE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DO MUNICIPIO NODIA 21/12/10 NA AREA DE LAZERBELO HORIZONTE,SITIO BAIXA DO CARRO, EM PIRPIRITUBA. ISS- 55,50 IRRF- 26,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 22/12/2010 | 160.75 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IOGURTE, BISCOITOGUARDANAPOS, PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS DES-TINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DE IDOSOSPOR OCASIAO DA REALIZACAODA CONFRATERNIZACAO NATALINA NO ANO EM CURSO, ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 22/12/2010 | 554.40 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 22/12/2010 | 1050.00 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANTONES DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM OS IDOSOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA /2010 REALIZADA ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 22/12/2010 | 685.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES POR OCA-SIAO DA REALIZACAO DA VIAGEM A LUCENA/PB NOS DIAS 18 E 19/12/10 COM OS ALUNOS DOS COLETIVOI E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA, VIAGEM CULTU-RAL E DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 22/12/2010 | 60.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADO A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 22/12/2010 | 100.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINA-DO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 22/12/2010 | 100.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 22/12/2010 | 450.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA IMPRESSORA XEROX PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 22/12/2010 | 80.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTE A IMPRESSORA DO SETORTRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 22/12/2010 | 273.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AS EQUIPES TECNICAS E MONTAGEM DE PALCO /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA NO DIA 08 /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO.ISS- 8,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 22/12/2010 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL /14, 15 E 16/2010 DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 22/12/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL DE N§S 14,15 E16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 22/12/2010 | 80.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 22/12/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MENSAGEM NATALINA DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 22/12/2010 | 753.46 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AAUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, TAXAS DO FARPEN DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA /SEC.DE ADNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 22/12/2010 | 350.72 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A16 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 150 AUTENTICA-COES E TAXAS DO FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOSDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043290 | 22/12/2010 | 2279.53 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE26/11 A 21/12/2010. ISS- 68,39 IRRF- 60,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043303 | 22/12/2010 | 978.35 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BOA VENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/11 A 21/12/2010. ISS- 29,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043311 | 22/12/2010 | 540.94 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 26/11 A 21/12/2010. ISS- 16,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043320 | 22/12/2010 | 1584.06 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 26/11 A 21/12/2010. ISS- 47,52 IRRF- 6,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043338 | 22/12/2010 | 978.35 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A 21/12/2010. ISS- 29,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043346 | 22/12/2010 | 695.47 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A 21/12DO ANO EM CURSO. ISS- 20,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043354 | 22/12/2010 | 1352.35 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A21/12/2010. ISS- 40,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043362 | 22/12/2010 | 1352.35 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A 21/12/2010. ISS- 40,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043371 | 22/12/2010 | 1584.06 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A21/12/10. ISS- 47,52 IRRF- 6,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043397 | 22/12/2010 | 1622.65 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFO /6218 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A 21/12DO ANO EM CURSO. ISS- 48,68 IRRF- 9,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043401 | 22/12/2010 | 1636.40 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A21/12/2010. ISS- 49,09 IRRF- 10,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0043249 | 22/12/2010 | 1538.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0043257 | 22/12/2010 | 1186.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0043265 | 22/12/2010 | 2433.70 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERFENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 22/12/2010 | 220.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEGUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0043389 | 22/12/2010 | 513.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 23/12/2010 | 7811.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA MUSICAL E SONORIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NO /DIA 23/12/10 NA PISCINA BELASAGUAS LOCALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 27/12/2010 | 780.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VECULO ONIBUS DE PLACA KUG 1805, TRANSPORTANDO TIMES DEFUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS. ISS- 23,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 27/12/2010 | 510.00 | 00006629839471 | EDJANE VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE A COBERTURA DA MICROA-REA 04, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0043486 | 27/12/2010 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 27/12/2010 | 1057.90 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE CONSERTOS E RECUPERACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS VINCULADASA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043508 | 27/12/2010 | 5927.65 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS TAREFAS ESCOLARES EXECUTADAS /COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 27/12/2010 | 68.30 | 11516565000142 | CASA OTACILIO-ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 27/12/2010 | 380.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE ONZE BANNERS E U-MA FAIXA DESTINADO AOS JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO /DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 27/12/2010 | 250.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UM BANNER E UMA /FAIXA DESTINADO A EXPOSICAO DOS SEMINARIOS REALIZADO PELO COMITE DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 27/12/2010 | 143.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT DESTINADOS AORNAMENTACAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 27/12/2010 | 444.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 27/12/2010 | 1029.00 | 00005085634454 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 27/12/2010 | 800.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO A /NATAL NO VEICULO PLACA MMT 8644 TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 9§ ANO DAESCOLA MUN.ENS.FUND.ULISSES MAURICIO DE PON- TES, EM EXCURSAO CULTURAL REALIZADA NO DIA /19/12/10. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 27/12/2010 | 555.00 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES SERVIDOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 27/12/2010 | 1125.00 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOS PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 27/12/2010 | 1551.00 | 00005085634454 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 27/12/2010 | 600.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO A /JOAO PESSOA NO VEICULO PLACA MMT 8644 TRANS-PORTANDO OS ALUNOS CONCLUINTES DA EMEF ULIS- SES MAURICIO DE PONTES EM PASSEIO A PRAIA NOSSA SENHORA DA PENHA. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 27/12/2010 | 1980.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE /TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCA-CAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA RELATIVO A PARTE DA CONTRAPARTIDA. MODALIDADE DE LICITACAO: ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DE N. 16/2010 - MINISTERIO DA EDUCA- CAO PROC. ADM. 23034.000194/2010-31 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 27/12/2010 | 196020.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE /TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCA-CAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. PROCESSO LICITATORIO: ADESAO AO PREGAO ELETRONICO N. 16/2010 - MINISTERIO DA EDUCACAO PROC.ADMINISTRATIVO 23034.000194/2010-31 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 27/12/2010 | 1029.00 | 00005085634454 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCO -LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 27/12/2010 | 150.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 8895 TRANSPORTANDO OS IDOSOS PA-RA A AREA DE LAZER BELO HORIZONTE NO SITIO / BAIXA DO CARRO EM PIRPIRITUBA REALIZADO NO DIA 21/12/10. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 27/12/2010 | 300.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA PELO POR-TAL PONTO 1.COM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 27/12/2010 | 142.50 | 00005085634454 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES POR OCASI-AO DA REALIZACAO DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUCENA-PB NOS DIAS 18 E 19/12/10 COM OS ALUNOS DOS COLETIVOS I E II PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA, VIAGEM CULTURAL E DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 27/12/2010 | 252.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES POR OCASIAO DAREALIZACAO DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUCENA /NOS DIAS 18 E 19/12/10 COM OS ALUNOS DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO P/CONFRATERNIZACAO NATALINA, VIAGEM CULTURAL E DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 27/12/2010 | 120.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG 1805 TRANSPORTANDO O GRU-PO DE IDOSOS PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA /NA AREA DE LAZER BELO HORIZONTE EM PIRPIRITU-BA. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 27/12/2010 | 305.00 | 00005085634454 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDOS AOS I-DOSOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CONFRATER-NIZACAO NATALINA REALIZADA NO DIA 21/12/10 A-TRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0043729 | 28/12/2010 | 3410.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 28/12/2010 | 200.00 | 00007018198470 | JOSEANO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 28/12/2010 | 3080.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES E ESPU-MANTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS POROCASIAO D FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADA NO /DIA 23/12/10 NA PISCINA BELASAGUAS LOCALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 28/12/2010 | 3538.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E FOLHA DECONTRA-CHEQUE EM 3 VIAS DESTINADOS AOS SERVI-COS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 28/12/2010 | 250.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DESTINADASAOS SERVIDORES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES /DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS /MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 23/12/10 NA PISCINA BELAS AGUAS NESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 28/12/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 28/12/2010 | 760.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR E UM PEN-DRIVE DESTINADOS A TESOURARIA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 28/12/2010 | 1060.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA JUD 2606 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 28/12/2010 | 1000.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 28/12/2010 | 3856.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 28/12/2010 | 1014.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DA PROFESSORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. IPMS- 111,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 28/12/2010 | 200.00 | 00004181852474 | VALDERI PACIFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRAE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA E- QUIPE PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 28/12/2010 | 150.00 | 00005562992485 | CICERO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AU-LA ATENDENDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 28/12/2010 | 300.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOA CONFRATERNIZACAO DO ANO LETIVO 2010 DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0043800 | 28/12/2010 | 1440.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6454 CONDUZINDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES ESPECIAL ATENDIDAS NA FUNAD NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. ISS- 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DO DO ENSINO INFANTAIL - PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 28/12/2010 | 416.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CRIAN-CA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 28/12/2010 | 8417.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192010 | 0043745 | 28/12/2010 | 3096.90 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0043753 | 28/12/2010 | 4026.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 28/12/2010 | 440.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM BANNER E FAIXAS ADESIVAS DESTINADASDA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA NO DIA 08/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 28/12/2010 | 455.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS FURADEIRAS /DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 28/12/2010 | 1140.00 | 00075383829415 | JOSE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTA-MENTO DE TUBOS DE ESGOTO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 34,20 | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 28/12/2010 | 1260.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO /DESTINADOS AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE ESGOTOS NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS E DOCAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 28/12/2010 | 1260.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO /DESTINADOS AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE ESGOTOS NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS E DOCAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 28/12/2010 | 1946.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO ECAIXA DESTINADOS AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTODE ESGOTOS NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS EDO CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 28/12/2010 | 655.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTA-MENTO DE TUBOS DE ESGOTO NA RUA DO CAMPO DES-TE MUNICIPIO. ISS- 19,65 | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 29/12/2010 | 89.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO UTILIZADA NOS TRABALHOS/ ELETRICOS NAS CONSTRUCOES DAS CASAS HABITACIONAIS NO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0044296 | 29/12/2010 | 439.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 29/12/2010 | 450.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0044181 | 29/12/2010 | 752.75 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS UNIDADES DA ESF I E II,POSTO ANCO-RA E SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 29/12/2010 | 350.00 | 00068781857772 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR 8640 CONDUZINDO A EQUIPE ODONTO-LOGICA DA ZONA URBANA PARA O SITIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIOD DE 16 /DIAS. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 29/12/2010 | 479.20 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS UNIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 29/12/2010 | 10.70 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE /DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 29/12/2010 | 557.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 29/12/2010 | 247.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 29/12/2010 | 134.70 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 29/12/2010 | 113.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 29/12/2010 | 980.00 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASAOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL /ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 29/12/2010 | 55.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 29/12/2010 | 536.27 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RE-LATIVO AO DEBITO DO MUNICIPIO COM INSS CORRESPONDENTE A PARCELA 5/21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 29/12/2010 | 386.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 29/12/2010 | 535.67 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RE-LATIVO A PARTE DO EMPREGADO COM O INSS CORRESPONDENTE A PARCELA 5/21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 29/12/2010 | 1376.83 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RE-LATIVO A PARTE DA EMPRESA COM O INSS CORRES-PONDENTE A PARCELA 5/21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 29/12/2010 | 316.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SETORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 29/12/2010 | 59.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 29/12/2010 | 185.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0044008 | 29/12/2010 | 509.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 29/12/2010 | 2025.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L.M.MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM DIAS DE HOSPEDA- GEM, DESTINADA AO PE ANTONIO MARIA E EQUIPE TECNICA NO PERIODO DE 07/12 A 09/12/10 POR O-CASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 29/12/2010 | 150.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO DE AEROGRAMAS DESTINADOS AOS MUNICIPES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 29/12/2010 | 219.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES /DE SERVICOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA. ISS- 6,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 29/12/2010 | 195.70 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0044156 | 29/12/2010 | 238.80 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 29/12/2010 | 100.00 | 00091666198404 | MARGARIDA FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MENOR CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 29/12/2010 | 127.60 | 00076829413400 | ALUIZIO INACIO SOARES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA QUITAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0044091 | 29/12/2010 | 277.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0044105 | 29/12/2010 | 362.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 29/12/2010 | 263.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 29/12/2010 | 132.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 29/12/2010 | 53.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE DE- ZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 30/12/2010 | 50.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/12/2010 | 39.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/12/2010 | 1637.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 30/12/2010 | 300.00 | 04486793000313 | FUNERARIA SAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO COM MORTALHA E TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGENTE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/12/2010 | 264.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-6O REFERENTE A AQUISICAO DE JARRINHO COM FLO-RES OFERECIDOS COMO LEMBRANCA AOS ALUNOS DOSCOLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE /MUNICIPIO POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NA-TALINA DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/12/2010 | 22.90 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS DECORATIVASDESTINADAS A ORNAMENTACAO DOS PANETONES DESTINADOS AOS IDOSOS POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS IDOSOS REALIZADA ATRAVES DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/12/2010 | 300.00 | 00097912816453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLONDA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/12/2010 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DA EQUI-PE PELA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUT-SAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/12/2010 | 170.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PESSOAL DA TESOURARIA E SETOR ADMINIS-TRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/12/2010 | 250.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/12/2010 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/12/2010 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/12/2010 | 350.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/12/2010 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/12/2010 | 350.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0045055 | 30/12/2010 | 110.30 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/12/2010 | 95.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM-172¦ JUN-TA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0045276 | 30/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/12/2010 | 7911.00 | 00008580434408 | LUIZ ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS INCLUINDO REFRIGERANTE E RECEPCAO,POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZA- CAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REALI-ZADO NO DIA 23/12/10 NA PISCINA BELAS AGUAS. ISS- 237,33 IRRF- 1.482,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/12/2010 | 5800.00 | 10497380000175 | BAZAR DE FOGOS SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASSAGEM DO A-NO MOVO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/12/2010 | 60.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/12/2010 | 350.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/12/2010 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DEFINANCASDURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/12/2010 | 2729.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0045268 | 30/12/2010 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/12/2010 | 2226.68 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A 20¦ PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/12/2010 | 1.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/12/2010 | 2705.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/12/2010 | 2960.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/12/2010 | 2640.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/12/2010 | 70.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 30/12/2010 | 350.00 | 00005779815445 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI MUNICIPALN.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/12/2010 | 720.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 03,06,07,09,10,16 E 27/12/10, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/12/2010 | 47514.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. IPMS- 8.097,33 IRRF- 3,91 CEF- 2.345,57 BB- 3.520,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/12/2010 | 21100.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/12/2010 | 26775.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. IPMS- 2.917,20 PA- 116,53 CEF- 1.207,52 BB- 1.802,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/12/2010 | 6763.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. IPMS - 743,98 CEF- 252,60 BB- 379,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/12/2010 | 47514.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. IPMS - 8.097,33 IRRF - 3,91 CEF - 2.345,57 BB. - 3.520,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/12/2010 | 26100.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 30/12/2010 | 402.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/12/2010 | 396.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/12/2010 | 73614.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. IPMS- 8.097,33 IRRF- 3,91 CEF- 2.345,57 BB- 3.520,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/12/2010 | 26775.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. IPMS- 2.917,20 PA- 116,53 CEF- 1.207,52 BB- 1.802,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/12/2010 | 6763.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. IPMS - 743,98 CEF- 252,60 BB- 379,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0044466 | 30/12/2010 | 722.42 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADOS AS TAREFAS ESCOLARES EXECUTADAS A-TRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/12/2010 | 150.00 | 00001968376429 | WILLIAM DE FREITAS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC.DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEM- BRO/10, CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0044482 | 30/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET E ATENDER AS NECESSIDADES ADMINIS-TRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/12/2010 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME LEI DEN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/12/2010 | 50.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/12/2010 | 247.67 | 00005085634454 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA /DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/12/2010 | 591.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/12/2010 | 591.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/12/2010 | 574.96 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0044377 | 30/12/2010 | 2600.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/12/2010 | 202.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE SAUDE DA /ESF E SAUDE BUCAL I E II, ACS, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E COORDENADORES OFERECIDO /POR OCASIAO DE REUNIAO REALIZADA PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/12/2010 | 285.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E BIS-COITOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PE-LO INSTITUTO KUMAMOTO EM ATENDIMENTO NA ESF /II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/12/2010 | 478.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/12/2010 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DA SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/12/2010 | 350.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E NATAL E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 30/12/2010 | 150.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 30/12/2010 | 175.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 30/12/2010 | 25.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 30/12/2010 | 350.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO SENDO PARA TRATAR DE ASSUN-TO DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 30/12/2010 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E NATAL P/TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/12/2010 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/12/2010 | 275.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/12/2010 | 275.08 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/12/2010 | 783.67 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/12/2010 | 492.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/12/2010 | 131.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/12/2010 | 610.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A- TRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. ISS- 18,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112010 | 0045128 | 30/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/12/2010 | 160.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS-GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE MAO /DESTINADAS AS UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCAL I E II E POSTO ANCORA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DA CONEXAO COM A INTERNET UTIZANDO RADIO FREQUENCIA 5.8 COM VELOCIDADE DE ATE 2MB E DAREDE INTERNA LOCAL COM CABEAMENTO ESTRUTURADOCAT. 5E, COM CONFIGURACOES E TESTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/12/2010 | 644.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/12/2010 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DAS INSCRICOES PARA PROCESSO SELETIVO DOS ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/12/2010 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAIXAS EDUCATIVAS DESTINADAS A DIVULGACAO DO DIAMUNDIAL DO DIABETES REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/12/2010 | 140.00 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS DIVER- SO DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE SAUDE EDOS PARTICIPANTES DO PASSEIO ECOLOGICO COM OOBJETIVO DE CONSCIENTIZACAO ENTRE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/12/2010 | 240.00 | 09024448000110 | EDILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO INSTITUTO KUMAMOTO PARA ATENDIMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA CARDIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, COM AS COMUNIDADES /RURAL DO POSTO ANCORA SITIO CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/12/2010 | 215.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013, FIAT UNO PLA-CA MNI 7465 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/12/2010 | 140.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER E SERVICOS EM CILINDRO DESTINADO A /IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0045233 | 30/12/2010 | 1742.05 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/12/2010 | 300.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/12/2010 | 96.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES PARA ACESSO A INTERNET BANDA /LARGA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/12/2010 | 4349.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/12/2010 | 545.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/12/2010 | 4619.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/12/2010 | 545.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/12/2010 | 545.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/12/2010 | 3889.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/12/2010 | 150.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/12/2010 | 200.00 | 00003550610408 | DANIEL DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/12/2010 | 440.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/12/2010 | 440.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/12/2010 | 280.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/12/2010 | 440.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/12/2010 | 440.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/12/2010 | 440.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/12/2010 | 440.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/12/2010 | 440.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/12/2010 | 440.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/12/2010 | 440.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/12/2010 | 440.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/12/2010 | 440.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/12/2010 | 440.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO ANO EM CURSO. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/12/2010 | 440.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICIANAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE DE- ZEMBRO/10. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/12/2010 | 440.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICIANAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE DE- ZEMBRO/10. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/12/2010 | 400.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICIANAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE DE- ZEMBRO/10. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/12/2010 | 440.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICIANAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE DE- ZEMBRO/10. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/12/2010 | 172.70 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/12/2010 | 550.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 31/12/2010 | 77.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0045594 | 31/12/2010 | 334.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANTER OS VEICULOS FIAT UNO PLACA /7465, AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094, KOM-BI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE 0013 VIN-CULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0045616 | 31/12/2010 | 6536.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANTER OS VEICULOS FIAT UNO PLACA /7465, AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094, KOM-BI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE 0013 VIN-CULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0045489 | 31/12/2010 | 78.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORCA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0045497 | 31/12/2010 | 1436.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA-CA MOG 0893 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0045501 | 31/12/2010 | 1141.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS /PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 31/12/2010 | 102.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 31/12/2010 | 117.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINA- DO AOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS /VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0045551 | 31/12/2010 | 2084.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA S10 PLACA JUD 2606 E VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0045608 | 31/12/2010 | 133.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETAS-10 DE PLACA JUD 2606 E VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0045462 | 31/12/2010 | 2352.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0045527 | 31/12/2010 | 89.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0045471 | 31/12/2010 | 1227.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 /LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0045535 | 31/12/2010 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0045519 | 31/12/2010 | 2048.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0045543 | 31/12/2010 | 130.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0045624 | 31/12/2010 | 134.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT DEPLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024