| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2010 | 400.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADE-EDJARIO KENNEDY P.MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0000582 | 04/01/2010 | 31000.00 | 11345524000130 | RODRIGO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS, FORRO DO CHAMA, VIADOES DO FORRO, MULHER CHORONA E FORROZAO CHAMA, NAS FESTIVIDADES DEREVELLON NOS DIAS 31/12/2009 E 01/01/2010 NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENEXIGIBILIDADE DE N§ 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0000591 | 04/01/2010 | 11000.00 | 11345524000130 | RODRIGO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NOS DIAS 31/12/2009 E 01/01/2010, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTASMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAPASEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.064-2, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2010 | 450.00 | 00095404937491 | MARIA OZANETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2010 | 100.00 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2010 | 80.00 | 00006459875499 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/01/2010 | 1481.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/01/2010 | 2792.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/01/2010 | 2264.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 851704 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2010 | 2315.58 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 851704 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2010 | 640.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2010 | 640.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2010 | 640.00 | 00008149701419 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2010 | 160.00 | 00078883237404 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE 02 MESES DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/01/2010 | 2253.85 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2010 | 6097.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 851749 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/01/2010 | 6045.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 851749 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/01/2010 | 465.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF, COM DESTINO A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/01/2010 | 63.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA DCH 8908/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADEDE GUARABIRA/PB. ISS - 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/01/2010 | 1.70 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 3622.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2010 | 969.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREL. AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2010 | 1911.18 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2010 | 1997.87 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2010 | 1743.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2010 | 1717.95 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2010 | 511.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. ACAO (CONS.TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2010 | 511.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. ACAO (CONS.TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2010 | 550.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2010 | 2822.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. SAUDE (AG. DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2010 | 2822.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. SAUDE (AG. DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2010 | 376.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. SAUDE (AG. PEVA), DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2010 | 376.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. SAUDE (AG. PEVA), DESTE MUNICI- PIO, REL. AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2010 | 1271.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2010 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2010 | 6666.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2010 | 7544.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2010 | 7295.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2010 | 143.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2010 | 290.57 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/01/2010 | 60.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/01/2010 | 150.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIBERACAO DO CERTIFICADO DIGI-TAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/01/2010 | 123.97 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/01/2010 | 1810.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 05 URNAS FUNERARIA05 MORTALHAS, 03 TRANSLADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2010 | 7558.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CH.: 850383 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2010 | 7468.92 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 850383 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2010 | 49.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO N§ 036.2003.001.675-6 EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/01/2010 | 47.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2010 | 80.00 | 00007208253420 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2010 | 400.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/12/2009 A 01/01/2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2010 | 210.00 | 00007650743462 | MANOEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SANFO-NEIRO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2010 | 210.00 | 00007650743462 | MANOEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SANFO-NEIRO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/01/2010 | 250.00 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/01/2010 | 200.00 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/01/2010 | 125.00 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA- DOS AOS MEDICOS QUE ATENDEM SO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/01/2010 | 100.00 | 00008125913483 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/01/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/01/2010 | 186.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCIDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/01/2010 | 6153.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/01/2010 | 1760.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 80 SACO DE CIMEN-TO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/01/2010 | 150.00 | 00006315714420 | ODAIR JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2010 A 15/01/2010. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/01/2010 | 150.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/ 2010 A 15/01/2010. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/01/2010 | 120.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02/01/2010 A 15/01/2010. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/01/2010 | 150.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2010 A 15/01/2010. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2010 | 2334.28 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2010 | 535.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 21,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/01/2010 | 830.67 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/01/2010 | 4792.07 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/01/2010 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DOS AVISOS DE LICITACAO (02) TOMADA DE PRECO N§ 001 E 002/2010, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO, DE 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/01/2010 | 91.81 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/01/2010 | 98.85 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2010 | 670.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MATI-NHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2010 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2010 | 93.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2010 | 93.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000914 | 20/01/2010 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINIHONETE CABINE DUPLA DE PLACA KLF 4443/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/11/2009 A 18/12/2009. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2010 | 400.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 16 HORASDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO DE SOM DE /PLACA MND 3529. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SO- LANEA E BANANEIRAS EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. IRRF - 37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2010 | 660.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2010 | 800.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2010 | 410.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZI-HAS. ISS - 16,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2010 | 540.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2010 | 600.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2010 | 200.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA GELADEIRA DO POSTO DE SAUDE DESTE CIDADE. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2010 | 300.00 | 00006968747413 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2010 | 420.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2010 | 150.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2010 | 216.00 | 00005311291443 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2010 | 60.00 | 00030179155814 | MARIA BETHANIA GOMES DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2010 | 45.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2010 | 580.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2010 | 250.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2010 | 610.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE SERVIDO- RES DA SEC. DE EDUCACAO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2010 | 350.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2010 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2010 | 425.00 | 00005371992413 | LUCEMAR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PREDEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INDRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2010 | 210.00 | 00007650743462 | MANOEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDA-DE DE JACARE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2010 | 300.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2010 | 400.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE NOTAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2010 | 1330.00 | 00002840288435 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCAS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 53,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2010 | 380.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2010 | 2460.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/01/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/01/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/01/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2010 | 536.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2010 | 100.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/01/2010 | 380.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA-DOS AO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMILOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2010 | 300.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2010 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2010 | 44.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/01/2010 | 500.00 | 00010737510404 | EXPEDITO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PARQUE DE DIVERSOES DE SUA PROPRIEDADE, NAS FESTIVI-DADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2010 | 625.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZA-DA NOS DIAS 31/12/200 E 01/01/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2010 | 365.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2010 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2010 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDA NAS ATIVIDADES SOCIAIS DO PETIE GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2010 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 100,00 INSS - 225,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2010 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NA APOIO AS ACOES DE PROMOCAO ASAUDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2010 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2010 | 5780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 91,16 ISS - 231,20 INSS - 546,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2010 | 11865.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AG. COMUNITARIOS DE SAUDE -ACS), DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 949,20 CONT. SINDICAL - 111,60 B.B - 219,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/01/2010 | 25800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 2.860,50 ISS - 1.032,00 INSS - 1.943,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/01/2010 | 8650.01 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 253,59 ISS - 384,00 INSS - 742,75 FALTAS - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/01/2010 | 1710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE (AG. VIG. EPIDEMIOPLOGICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.INSS - 136,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2010 | 1300.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2010 | 700.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO ESCOLAR, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2010 | 4590.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2010 | 3254.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2010 | 157.00 | 07955605000185 | CROSS MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASA MOTO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2010 | 465.00 | 00052568130482 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2010 | 465.00 | 00003909943403 | JUVERLANDA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NESTEMUNICIPIO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2010 | 339.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2010 | 1947.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2010 | 12.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2010 | 240.00 | 00032509197487 | JULITA MENDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA NAS FES-TIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE COMUNICA-CAO TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/01/2010 | 37999.07 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. INSS - 3.015,61 B.B - 3.992,01 CAPEMI - 1.394,28 P.A - 89,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 56,00 INSS- 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 1674.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOAO MINISTERIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE COMUNI-CACAO TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2010 | 9486.26 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 796,00 DENTAL CENTER - 14,52 B.B - 502,48 CAPEMI - 642,70 P.A - 59,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 1.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 16540.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 1.137,82 IRRF - 1.713,69 B.B - 1.212,44 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 2176.50 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2010 | 8587.07 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 698,44 B.B - 474,99 DENTAL CENTER - 58,08 CAPEMI - 74,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (CONS. TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 100,00 INSS - 225,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 30379.57 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 2.398,14 B.B - 3.101,21 CAPEMI - 923,00 FALTAS - 17,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 5780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 231,20 INSS - 546,40 IRRF - 47,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 12115.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 969,20 B.B - 219,20 CONT. SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 25720.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JANEIRO DE 2010. ISS - 1.032,00 INSS - 1.986,62 IRRF - 2.455,49 FALTAS - 80,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 8566.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 356,00 INSS - 937,00 IRRF - 163,32 FALTAS - 333,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 1710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE (PEVA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 136,80 CONT. SINDICAL - 11,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 1964.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS FIRESTONE F570, DESTINADO AO VEICULOS GOL E AMABULANCIA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 500.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONTINENTAL175/70R13,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 2350.95 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DOS VEICULOS DE PLACA MNN 8523, MOS 4339, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 953.20 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO DE PLACA MMX 7864, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 58600.05 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 4.644,86 DENTAL CENTER - 29,04 B.B - 3.786,56 P.A - 85,25 CAPEMI - 1.188,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 37505.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 3.011,83 B.B - 2.394,90 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 281,15 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 10833.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. INSS - 862,62 B.B - 1.231,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2010 | 590.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2010 | 1701.70 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW 7270, MOF 1629 E MMZ 8956, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2010 | 1063.35 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLV 7962VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2010 | 107.60 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNN 8523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2010 | 3273.07 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS 4339, MOH 1630, MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2010 | 5982.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR AGRALETRT 0001, TRATOR URSU TRT 0002 E TRATOR VAL-MET TRS 003, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.064-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI -CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2010 | 406.53 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.240-5 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2010 | 250.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DE ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2010 | 600.00 | 00005591735479 | SEVERINO VICENTE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE /SANTO ANTONIO, BAIXA VERDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2010 | 480.00 | 00095350446487 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/ 2009 E JANEIRO DE 2010. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2010 | 775.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO, DES-TINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2010 | 100.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004662538424 | MARINALVA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UM O- CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2010 | 50.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2010 | 650.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/02/2010 | 400.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/02/2010 | 800.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA- DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2010 | 1430.28 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2010 | 1566.74 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/02/2010 | 1609.64 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/02/2010 | 1109.06 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/02/2010 | 100.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/02/2010 | 1079.78 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/02/2010 | 204.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCIDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM/PB, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/02/2010 | 1760.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 80 SACO DE CIMEN-TO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/02/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/02/2010 | 840.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, /NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 33,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/02/2010 | 510.00 | 00007507312496 | PAULO SERGIO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/02/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/02/2010 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/02/2010 | 825.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/02/2010 | 825.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2010 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/02/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2010 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/02/2010 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/02/2010 | 510.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/02/2010 | 510.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/02/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/02/2010 | 510.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2010 | 825.00 | 00001838531483 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/02/2010 | 1609.64 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/02/2010 | 1430.28 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/02/2010 | 1566.74 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/02/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/02/2010 | 300.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/02/2010 | 625.00 | 00006968747413 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/02/2010 | 600.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES, LOCALIZADAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/02/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/02/2010 | 1672.00 | 24221244000162 | SO DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA BOMBA IN-JETORA COM CALIBRAGEM NOS TRATORES VINCULADOSA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/02/2010 | 1128.00 | 24221244000162 | SO DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA BOMBA IN-JETORA COM CALIBRAGEM NOS TRATORES VINCULADOSA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/02/2010 | 280.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA DE PLACA MOG 9614, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/02/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF, COM DESTINO A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/02/2010 | 900.00 | 06119646000179 | LUCIENE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/02/2010 | 5686.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/02/2010 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/02/2010 | 650.00 | 00008513894494 | MARIA APARECIDA DA COSTA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/02/2010 | 550.00 | 00005371992413 | LUCEMAR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PREDEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INDRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/02/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/02/2010 | 210.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2010 A 15/01/2010. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/02/2010 | 105.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO (AREIA), DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MU-NICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/02/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/02/2010 | 1662.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/02/2010 | 2100.00 | 06119646000179 | LUCIENE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/02/2010 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/02/2010 | 100.00 | 00006027663464 | ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/02/2010 | 1466.60 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/09 A 20/12/2009.ISS - 58,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/02/2010 | 644.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO E 01 (UMA) MESA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/02/2010 | 1264.70 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOGRAFICA, 05 VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/02/2010 | 664.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO E 01 (UMA) MESA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/02/2010 | 180.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2010 | 2929.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003018 | 10/02/2010 | 1680.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2010 | 2342.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2010 | 600.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2010 | 150.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. EQ. MEDICOS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO DESTA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002917 | 10/02/2010 | 2350.95 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO DE PLACA MOS 4339, MNN 8543 E MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002925 | 10/02/2010 | 593.20 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO DE PLACA MMX 7864, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2010 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002941 | 10/02/2010 | 1704.73 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW 7276MOF 1629, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002950 | 10/02/2010 | 574.60 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLV 7962VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/02/2010 | 1660.00 | 09686422000137 | MARIA VALQUIRIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES E CO-PO DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/02/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PASSEIO REA-LIZADO NO FIM DE ANO/2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2010 | 600.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE10/11/2009 A 1012/2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2010 | 760.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO, DES-TINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2010 | 50.00 | 00007030696409 | ELISANGELA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/02/2010 | 140.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002721 | 10/02/2010 | 1632.45 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2010 | 4850.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS NAS FESTIVI-DADES DE FIM DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA /GFIP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2010 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/02/2010 | 2612.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003034 | 10/02/2010 | 4998.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR AGRALETRT 0001, TRATOR URSU TRT 0002 E TRATOR VAL-MET TRS 003, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2010 | 1155.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL-JOSEFA MARTINS T. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM COM ALIMENTACAO (ALMO€O E JANTAR), DESTI-NADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MULHER CHORONAQUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2010 | 450.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADE-EDJARIO KENNEDY P.MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/02/2010 | 550.00 | 00009357124454 | ALEXANDRO LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO EM PRACAS PUBLICA DA BANDA SWING DA PANTERA, NO DIA 02/01/2010, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/02/2010 | 350.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA CHAMEGO QUEN-TE NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTA CIDA-DE. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2010 | 100.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE NOTAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DI-AS 31/12/2009 E 01/01/2010. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/02/2010 | 2150.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMO€O, JANTAR E LANCHES), DES-TINADOS AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE PAR-TICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. IRRF - 48,82 ISS - 86,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/02/2010 | 500.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO DO GRUPO DE PAGODE DETONA SAMBA EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/ 08/2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/02/2010 | 300.00 | 00009274392478 | JAKSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 0980, NO TRANSPORTE DEROMEIROS A CIDADE DE GUARABIRA EM VISITA A FREI DAMIAO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/02/2010 | 400.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO TRATOR AGRALE E VALMET VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/02/2010 | 440.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/02/2010 | 105.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SOLDA NO /TANQUE DO CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTEDE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHG 5074 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RESOL- VENDO ASSUNTOS DE INERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/02/2010 | 410.50 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2010. ISS - 16,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/02/2010 | 1.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/02/2010 | 1506.84 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA-DF, AO CHEFE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003077 | 11/02/2010 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/02/2010 | 450.00 | 00074231669791 | DOMINGOS PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/02/2010 | 375.00 | 00007787280484 | LUZIA LUCIA ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/02/2010 | 100.00 | 00009411980732 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/02/2010 | 300.00 | 00008518673402 | JANIELE CARLA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/02/2010 | 200.00 | 00007489393426 | MARIA DAS VITORIAS DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/02/2010 | 45.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/02/2010 | 500.00 | 00037340409491 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/02/2010 | 100.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/02/2010 | 70.00 | 00025074249821 | MARIA DAS GRACAS DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/02/2010 | 100.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA ESDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/02/2010 | 100.00 | 00005290131426 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/02/2010 | 200.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/02/2010 | 500.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATEN-DER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DETERMINADAS PELO GES- TOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE JANEI-R0/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/02/2010 | 1100.00 | 00030846331420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/02/2010 | 3040.00 | 00008518647401 | FABIANA SOARES DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAS DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTAEAR DESPE-SAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CA- RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/02/2010 | 770.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE SERVIDO- RES DA SEC. DE EDUCACAO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003425 | 11/02/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/02/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/02/2010 | 300.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA PRESTADOS EM PECAS DO VEICULO D20 DE PLACA /MNZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1619, VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/02/2010 | 850.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MICROONIBUS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM EXCURSOES ORGANIZADA PELAS ESCOLAS NO FINAL DO ANO. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/02/2010 | 650.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/02/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/02/2010 | 105.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADEDE POCO DO GADO NESTE MUNICIPIO ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/02/2010 | 280.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EMVEICULOS, D-20 DE PLACA MMZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/02/2010 | 1800.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA MMZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/02/2010 | 7879.99 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/02/2010 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM BUS-CA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/02/2010 | 95.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/02/2010 | 670.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE. ISS - 26,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/02/2010 | 400.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 8185/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2010 | 862.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 34,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2010 | 1180.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8990, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 47,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2010 | 1190.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 47,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/02/2010 | 200.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA QID 1025 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRA-TAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/02/2010 | 850.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2010 | 1280.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/02/2010 | 200.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/02/2010 | 300.00 | 00017139804877 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 4027, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SE-RRARIA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/02/2010 | 610.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 24,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUS-CA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E BANANEIRAS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/02/2010 | 210.00 | 00008518657474 | EMILIA SHIRLANE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DO PES- SOAL QUE PARTICIPARAM DE CAMPANHAS DA SEC. DESAUDE (ENTREGA DE KIT BUCAL, DST/AIDS E PALESTRA COM GESTANTES) NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/02/2010 | 1330.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 53,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/02/2010 | 350.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEREL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/02/2010 | 825.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CIONAMENTO DE LIXEIRAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/02/2010 | 60.00 | 00005273225477 | MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A SEDE DO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/02/2010 | 2000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO (CA€AMBA) DE PLACA KGB 1586, NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO AO DEPOSITO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. IRRF - 37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/02/2010 | 1273.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/02/2010 | 210.00 | 00004126387463 | JOSE BEZERRA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS ELABIRNTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/02/2010 | 53.00 | 00006765954481 | EDMILSON EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUI-TEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/02/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/02/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/02/2010 | 92.50 | 00097777749404 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO AGRATIFICACAO DE INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA CONTRA RAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 3,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/02/2010 | 92.50 | 00002590149409 | RAMON ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO AGRATIFICACAO DE INCENTIVO PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA CONTRA A RAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 3,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/02/2010 | 92.50 | 00004374128492 | RAMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPARTICIPACAO DA CAMPANHA CANTRA RAIVA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 3,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/02/2010 | 92.50 | 00031437800459 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPARTICIPACAO DA CAMAPANHA CONTRA RAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 3,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/02/2010 | 250.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/02/2010 | 1299.80 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/02/2010 | 640.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/02/2010 | 640.00 | 00008149701419 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/02/2010 | 640.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/02/2010 | 150.00 | 00030459390821 | JOSENILTON PAULINO DE ARRUDA | VALOR QUS SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CRISTALINO-MG, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/02/2010 | 50.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- AR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/02/2010 | 100.00 | 00078883237404 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/02/2010 | 170.00 | 00004843852406 | ANTONIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FAMILIA, POR DE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO F 4000 DE PLACA MMV 1439, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERA-CAO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/02/2010 | 153.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/02/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO E TRIBUTOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/02/2010 | 725.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 29 HORASDE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLA-CA MND 3529 NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/02/2010 | 247.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/02/2010 | 102.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/02/2010 | 651.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/02/2010 | 380.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA E TAPUIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003921 | 20/02/2010 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOLDE PLACA LCZ 7830, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADEDE CAJAZEIRAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1811/2009 A 18/12/2009. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/02/2010 | 1914.97 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CH.: 851799 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/02/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. PARTICIPAR DE UM DEBATESOBRE O PAPEL DAS INSTANCIA COLEGIADAS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO DIA 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/02/2010 | 159.81 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/02/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/02/2010 | 11075.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. CH.: 850398 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/02/2010 | 6909.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. CH.: 850406 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/02/2010 | 2870.84 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. CH.: 851732 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/02/2010 | 544.44 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/02/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/02/2010 | 2192.34 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/02/2010 | 4803.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/02/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/02/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/02/2010 | 355.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/02/2010 | 26877.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CH.: 854475 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/02/2010 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/02/2010 | 210.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 METADE PASSA- GEM COM DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/02/2010 | 70.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/02/2010 | 94.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/02/2010 | 100.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/02/2010 | 40.00 | 00006413044470 | MARIA HELENA PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/02/2010 | 450.00 | 00033903224855 | PATRICIA MARIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/02/2010 | 60.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/02/2010 | 100.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/02/2010 | 200.00 | 00089337557487 | MARIA DE LOURDES ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/02/2010 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO LICITA- CAO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/02/2010 | 0.52 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/02/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/02/2010 | 300.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRTAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/02/2010 | 1460.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS. DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS TRA-TORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/02/2010 | 130.00 | 00005336928496 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLB, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/02/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/02/2010 | 330.00 | 00008885175481 | FABIANA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/02/2010 | 230.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/02/2010 | 360.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/02/2010 | 160.00 | 00083949925449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/02/2010 | 204.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/02/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/02/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2010 | 10434.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 787,91 DENTAL CENTER - 14,52 B.B - 502,48 CAPEMI - 656,11 P.A - 73,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/02/2010 | 10375.51 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 787,91 DENTAL CENTER - 14,52 B.B - 502,48 CAPEMI - 656,11 P.A - 73,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/02/2010 | 16710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. INSS - 1.151,42 IRRF - 1.713,69 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (CONS. TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2010 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 100,00 INSS - 225,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2010 | 8471.14 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 657,64 B.B - 474,99 DENTAL CENTER - 58,08 CAPEMI - 74,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2010 | 3850.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 154,00 INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/02/2010 | 30973.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 2.403,27 B.B - 3.457,75 CAPEMI - 926,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2010 | 12305.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE (PACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 969,20 CONT. SINDICAL - 111,60 B.B - 355,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/02/2010 | 31500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 2.533,02 IRRF - 2.503,26 ISS - 1.263,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2010 | 8566.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 937,00 IRRF - 163,32 ISS - 356,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2010 | 1710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 136,80 CONT. SINDICAL - 11,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/02/2010 | 25720.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. IRRF - 2.455,49 ISS - 1.032,00 INSS - 1.986,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/02/2010 | 8632.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE - BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. IRRF - 177,42 ISS - 356,00 INSS - 832,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/02/2010 | 5780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2010. IRRF - 47,77 ISS - 231,20 INSS - 546,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/02/2010 | 12305.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 969,20 B.B - 355,87 CONT. SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2010 | 1270.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA- CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 101,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2010 | 65197.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 4.899,21 DENTAL CENTER - 29,04 B.B - 3.560,57 P.A - 85,25 CAPEMI - 1.191,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/02/2010 | 37741.19 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 2.955,70 B.B - 2.347,93 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 282,30 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2010 | 11691.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010.INSS - 900,58 B.B - 1.509,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2010 | 37115.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. INSS - 2.906,31 B.B - 4.236,20 CAPEMI - 1.141,08 P.A - 51,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 56,00 INSS- 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/02/2010 | 360.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/02/2010 | 1450.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DIRECAO, DESTINADA A REPOSICAO NO TRATOR AGRALEVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE COMUNICA-CAO TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/03/2010 | 1300.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/03/2010 | 1740.00 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DALOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/03/2010 | 2600.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2010 | 210.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA TERMICAO DA KOMBI DE PLACA MOF1629, VINCULADA AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/03/2010 | 399.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DESTIMO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004662538424 | MARINALVA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UM O- CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFRERENTE A2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/03/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA 5.470-4 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/03/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA 28.3142-2 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIODEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA 69.037-6 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA 2.147-4 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/03/2010 | 944.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEM RURAL, QUE FUNCIONA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/03/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/03/2010 | 650.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/03/2010 | 163.04 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/03/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/03/2010 | 1454.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/03/2010 | 510.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/03/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/03/2010 | 750.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/03/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/03/2010 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/03/2010 | 765.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/03/2010 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/03/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/03/2010 | 510.00 | 00007507312496 | PAULO SERGIO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/03/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/03/2010 | 510.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/03/2010 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/03/2010 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.064-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - FMS SIA SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/03/2010 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NA APOIO AS ACOES DE PROMOCAO ASAUDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/03/2010 | 408.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. PARTICIPAR DE UM CURSO BASICO P/COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, REALIZADO NOAUDITORIO DO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/03/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDECI-NAL, DESTINADOS A AMBULANCIA, VINCULADA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/03/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF, COM DESTINO A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/03/2010 | 625.00 | 00006968747413 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/03/2010 | 750.00 | 00001838531483 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/03/2010 | 300.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/03/2010 | 330.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/03/2010 | 345.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/03/2010 | 285.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BI-TUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/03/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/03/2010 | 150.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON LEITE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CARRO PIPA DE PLACA MYL 8570, NO TRANSPORTE DE UMA CARGA DE AGUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCA-LIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/03/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/03/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/03/2010 | 7033.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FEITO /JUNTO AO INSS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/03/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/03/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO TERRITO-RIO DA BORBOREMA, NO DIA 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/03/2010 | 1758.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/03/2010 | 300.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/03/2010 | 135.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/03/2010 | 70.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/03/2010 | 400.00 | 00092868401449 | JOAO DA TRINDADE DA PAZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/03/2010 | 2023.58 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) FREEZER E 01 (UM) ARMARIO ITATIAIA, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/03/2010 | 1100.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACO DE CIMEN-TO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/03/2010 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/03/2010 | 300.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/03/2010 | 828.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/03/2010 | 250.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DE ARACA NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/03/2010 | 711.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/03/2010 | 1703.00 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DALOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/03/2010 | 800.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/03/2010 | 800.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8990, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/03/2010 | 800.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAGUARABIRA E CAMPINA GRANDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/03/2010 | 800.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/03/2010 | 770.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 30,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/03/2010 | 800.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/03/2010 | 570.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/03/2010 | 1024.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/03/2010 | 800.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/03/2010 | 130.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISICAO MEDICAMEN-TOS PARA SEU FILHO) POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/03/2010 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATEN-DER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DETERMINADAS PELO GES- TOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE FEVE- REIRO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/03/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/03/2010 | 1610.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/03/2010 | 564.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVER- SAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/03/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/03/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/03/2010 | 450.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADE-EDJARIO KENNEDY P.MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/03/2010 | 100.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/03/2010 | 90.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3M DE VIDRO LISO DE 2MM E 3M MOLDURA DE ALUMINIO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PSF, I, II, E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/03/2010 | 6610.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (RIPAS,CAIBROS E LINHAS), DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE CUITEZEIRO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/03/2010 | 860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO F4000 DE PLACA KLV 7962, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/03/2010 | 280.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA KLV 7962, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/03/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/03/2010 | 100.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILA- DOR COLUNA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/03/2010 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/03/2010 | 52.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR LALORY TORNADO, DESTINDO A SEC. DE SAU-DE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2010 | 3400.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINIHONETE CABINE DUPLA DE PLACA KLF 4443/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. IRRF - 259,38 ISS - 136,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2010 | 180.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/03/2010 | 976.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA MNZ 89 56, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/03/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/03/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/03/2010 | 315.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/03/2010 | 600.00 | 00005591735479 | SEVERINO VICENTE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE /SANTO ANTONIO, BAIXA VERDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/03/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2010 | 1506.84 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM AEREA GOL DEJOAO PESSOA A BRASILIA 07/01/2010, BRASILIA AJOAO PESSOA/PB, 11/01/2010, DESTINADO AO SE- CRETARIO DE PLANEJANETO DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2010 | 25.00 | 00002946064409 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NPW 8666, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA AO FORUM DESTA CIDADE DE SERRARIA/PB. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2010 | 360.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2010 | 225.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004784236406 | TEREZINHA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/03/2010 | 1706.00 | 00008861208452 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/03/2010 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/03/2010 | 700.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/03/2010 | 700.00 | 00031251982832 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS NO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/03/2010 | 550.00 | 00007244077408 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINITORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 22,00 INSS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/03/2010 | 700.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/03/2010 | 401.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/03/2010 | 200.00 | 00008518639492 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/03/2010 | 130.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/03/2010 | 100.00 | 00006414913448 | MARIA VITORIA SANTANA DA SILVA E POTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/03/2010 | 3.72 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 7.606-6, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMAS/IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/03/2010 | 94.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A REUNIAO DOSEBRAE, REALIZADA NO DIA 11/03/2010. ISS - 3,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/03/2010 | 0.11 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/03/2010 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/03/2010 | 510.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/03/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/03/2010 | 105.00 | 00004374125477 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/03/2010 | 290.00 | 00067595170400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/03/2010 | 120.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/03/2010 | 105.00 | 00095350446487 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/03/2010 | 180.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/03/2010 | 180.00 | 00006315714420 | ODAIR JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/03/2010 | 180.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/03/2010 | 2337.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/03/2010 | 4783.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/03/2010 | 5199.35 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/03/2010 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNC 4465 VINCUCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/03/2010 | 1257.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FERRO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO, AVENCA E CAUTEZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/03/2010 | 1045.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 41,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/03/2010 | 154.77 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2008.000.122-7. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/03/2010 | 164.50 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2008.000.273-0. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/03/2010 | 450.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/03/2010 | 405.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/03/2010 | 450.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/03/2010 | 360.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/03/2010 | 305.97 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/03/2010 | 900.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/02/2010. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/03/2010 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE SERVI-DORES DA EDUCACAO EM VISITAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 16/03/2010 | 463.20 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 16/03/2010 | 4.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/03/2010 | 700.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 01 A 15/02/2010ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/03/2010 | 1125.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 15/02/2010ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 15/02/2010. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 01 A 15/02/2010. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/03/2010 | 1100.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/02/2010. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/03/2010 | 1850.13 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/03/2010 | 260.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/03/2010 | 1762.02 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/03/2010 | 204.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 16/03/2010 | 89.00 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/03/2010 | 60.00 | 00004485827402 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/03/2010 | 300.00 | 00002036806422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/03/2010 | 800.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUEATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/03/2010 | 1200.00 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/03/2010 | 8276.27 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 851823 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/03/2010 | 260.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM BUS-CA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 18/03/2010 | 6548.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 851823 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 18/03/2010 | 1117.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 854525 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 18/03/2010 | 2414.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 854525 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 18/03/2010 | 1804.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 854525 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 18/03/2010 | 4444.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 854525 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/03/2010 | 171.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 854525 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/03/2010 | 140.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/03/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/03/2010 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/ 02/2010 A 18/03/2010. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/03/2010 | 13453.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2010.CH.: 850419 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 18/03/2010 | 7750.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVE- REIRO/2010. CH.: 850420 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/03/2010 | 19835.51 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 854524 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/03/2010 | 14291.43 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 854524 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/03/2010 | 15636.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CH.: 854524 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/03/2010 | 520.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZA-DA NOS DIAS 31/12/2009 E 01/01/2010 NESTE MU-NICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/03/2010 | 1150.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACO DE CIMEN-TO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 19/03/2010 | 400.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO TRATOR AGRALE, URSUS E VALMETE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 19/03/2010 | 380.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/03/2010 | 180.00 | 00003229789474 | OZANETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/03/2010 | 50.00 | 00008518658446 | CAMILA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/03/2010 | 50.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/03/2010 | 100.00 | 00035698814821 | GEIZA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/03/2010 | 200.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/03/2010 | 100.00 | 00010490048412 | MARIA TEREZA TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/03/2010 | 300.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/03/2010 | 300.00 | 00028775414449 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUISICAO DE PROTESE DENTARIA (INFERIOR E SUPERIOR), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/03/2010 | 50.00 | 00002985407460 | GLORIA DE LOURDES SANTOS GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/03/2010 | 204.00 | 00004334503470 | CLAUDIA GUEDES DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A COOR-DENADORA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA- GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/03/2010 | 2400.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLA NAS LOCALIDADE DE AVENCA, CUITEZEI-RO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/03/2010 | 700.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/03/2010 | 425.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 19/03/2010 | 2364.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. CH.: 851750 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/03/2010 | 170.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS /NAS CARROCAS DE LIXO E NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/03/2010 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/03/2010 | 300.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNM 1970, NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CANSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/03/2010 | 2059.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/03/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/03/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/03/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/03/2010 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/03/2010 | 800.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/03/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/03/2010 | 600.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/03/2010 | 500.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHAS, REALI-ZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/03/2010 | 2492.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/03/2010 | 1590.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/03/2010 | 300.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PEDDOA/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAODE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 16 A 19/ 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/03/2010 | 50.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DO SE-TOR JUNTO A SEC. DE SEGURANCAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/03/2010 | 50.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/03/2010 | 654.06 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/03/2010 | 753.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/03/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/03/2010 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/03/2010 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/03/2010 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/03/2010 | 200.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA M. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/03/2010 | 80.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE MESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/03/2010 | 400.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA M. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/03/2010 | 300.00 | 00067991491820 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/03/2010 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/03/2010 | 100.00 | 00008438038433 | PATRICIA SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/03/2010 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/03/2010 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/03/2010 | 1500.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/03/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PATA PARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO BASICO P/CCORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/03/2010 | 205.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO E REFLETOR DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/03/2010 | 510.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/03/2010 | 680.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/03/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/03/2010 | 6000.00 | 00004215576482 | CLEANDO MATIAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS COM IMPLEMENTOS PARA EXECUTAR 100 (CEM)HORAS/MAQUINAS, DESTINADOS AO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRAICULTORES DESTE MUNICIPIO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 60,00 REAIS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. IRRF - 957,22 ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/03/2010 | 1500.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NA NAQUINA TRATAR URSUSVINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/03/2010 | 350.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NARECUPERACAO DO CILINDRO DIRECAO TRATOR URSUS,VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/03/2010 | 5079.10 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/03/2010 | 100.00 | 00004347917414 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PASSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/03/2010 | 229.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO AL-TA PRESSAO 2/B VANANCIO C/PE 2B, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/03/2010 | 554.15 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO CERANICA, /CONJ. CANECA PLASMONT, PRATO RISCHIOTO PLASTICO E RALADOR PLASVALE 4 FACES, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/03/2010 | 200.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/03/2010 | 1500.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/03/2010 | 804.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 9M DE VIDRO LISO DE 6MM, 7M VIDRO LISO 4MM E 2M DE VIDRO 2MM, DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/03/2010 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NA APOIO AS ACOES DE PROMOCAO ASAUDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/03/2010 | 93.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/03/2010 | 100.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS D20 DE PLACA MNZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/03/2010 | 100.00 | 00051120321468 | MARIA IVONETE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/03/2010 | 860.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/03/2010 | 2589.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/03/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/03/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/03/2010 | 300.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/03/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2010 | 650.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2010 | 2650.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 106,00 INSS - 212,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2010 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010. ISS - 100,00 INSS - 225,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2010 | 49.40 | 00028837525400 | HAMILTO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO PE-LO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SERRARIA A- TRAVES DO OFICIO 102/2010 DE 22/03/2010. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2010 | 510.00 | 00058195246400 | MARIA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2010 | 16540.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. IRRF - 1.713,69 INSS - 1.137,82 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2010 | 10277.89 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 851,84 B.B - 502,48 DESC. ADIAN - 100,00 CAPEMI - 761,38 P.A - 73,95 D.CENTER-14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2010 | 8787.07 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 716,44 B.B - 731,55 CAPEMI - 74,47 DENTAL CENTER - 58,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/03/2010 | 32014.76 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 2.473,76 B.B - 3.427,69 CAPEMI - 926,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2010 | 5780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. IRRF - 47,77 ISS - 231,20 INSS - 546,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2010 | 12495.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010. INSS - 969,20 CONT. SINDICAL - 111,60 B.B - 355,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2010 | 25628.58 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. IRRF - 2.455,49 ISS - 1.032,00 INSS - 1.986,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2010 | 8632.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. IRRF - 177,42 ISS - 356,00 INSS - 832,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2010 | 1710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010. INSS - 136,80 CONT. SINDICAL - 11,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2010 | 1982.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA- CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 142,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2010 | 62761.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 4.953,82 DENTAL CENTER - 14,52 B.B - 4.135,95 P.A - 85,25 CAPEMI - 1.191,99 DESC. AND. - 100,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2010 | 10823.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. INSS - 857,88 B.B - 1.330,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/03/2010 | 36954.02 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 2.876,66 B.B - 2.566,70 P. A - 313,82 CAPEMI - 282,30 DENTAL CENTER - 29,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2010 | 315.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2010 | 285.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BI-TUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/03/2010 | 300.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2010 | 330.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/03/2010 | 90.00 | 00003313479464 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/03/2010 | 37964.93 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 2.917,43 B.B - 4.127,62 CAPEMI - 1.141,08 P. A - 102,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/03/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - FMS SIA SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.064-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 06/04/2010 | 100.00 | 00095542558887 | JOAO SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A 1¦ PARCELA DA A- QUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/04/2010 | 200.00 | 00006363335400 | JOAO PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA AVO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/04/2010 | 100.00 | 00008745221456 | FRANCISCO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 06/04/2010 | 100.00 | 00003345560402 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 06/04/2010 | 180.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARTICIPAR DA I REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 07/04 E DA I CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 06/04/2010 | 190.00 | 05409938000183 | BOMBO LOVE - AMELIE R R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA-DOS A COMEMORACAO DA PASCOA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 06/04/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL, NO DIA 08/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 06/04/2010 | 1933.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 06/04/2010 | 204.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE, AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DEUMA REUNIAO PARA TRATAR DA IMPLEMENTACAO DO PROJOVEM CAMPO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08/04/2010, NA SALA DE REUNIAO DO PAC NO TERREO DA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 06/04/2010 | 1140.30 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E OUTROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/04/2010 | 100.00 | 00032508964468 | JOAO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SOLDA NO RADIADOR E CARROCA DO TRATOR AGRALE, VINCULA-DO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0007897 | 06/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 07/04/2010 | 1100.00 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 58 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 07/04/2010 | 2300.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0007935 | 08/04/2010 | 6409.68 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/04/2010 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/04/2010 | 960.00 | 06119646000179 | LUCIENE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/04/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/04/2010 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/04/2010 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/04/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/04/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/04/2010 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 09/04/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/04/2010 | 510.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/04/2010 | 510.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 09/04/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/04/2010 | 315.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/04/2010 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/04/2010 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARCO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/04/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/04/2010 | 510.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/04/2010 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/04/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/04/2010 | 510.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 09/04/2010 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 09/04/2010 | 765.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, NOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/04/2010 | 750.00 | 00001838531483 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/04/2010 | 750.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/04/2010 | 265.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/04/2010 | 160.00 | 00005336928496 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/04/2010 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/04/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF, COM DESTINO A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/04/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/04/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/04/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/04/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/04/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/04/2010 | 120.00 | 00006874596489 | SEVERINA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 09/04/2010 | 540.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/04/2010 | 450.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADE-EDJARIO KENNEDY P.MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/04/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/04/2010 | 450.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO TRATOR URSUS, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/04/2010 | 750.00 | 00009774699483 | ALINE JUSTINO DA SILVA SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 ISS - 30.00 INSS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/04/2010 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/04/2010 | 120.00 | 00051053101449 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (DESSINTOMETRIA OSSEAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/04/2010 | 100.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/04/2010 | 120.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ELETROCARDIOGRAMA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/04/2010 | 200.00 | 00003627393821 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM BARREIRO NA LOCALIDADE DE OLHO D`AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/04/2010 | 102.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDOEM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR§ PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/04/2010 | 510.00 | 00058195246400 | MARIA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0008354 | 10/04/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/04/2010 | 200.00 | 09265877000189 | COMARCA DE SERRARIA- CARTORIO J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES E RECONHENCIMENTO DE FORMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/04/2010 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/04/2010 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/04/2010 | 904.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/04/2010 | 766.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/04/2010 | 15934.12 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CH.: 854588 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/04/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/04/2010 | 200.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/04/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA DCH 8908/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADEDE GUARABIRA/PB. ISS - 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/04/2010 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZI-HAS, GUARABIRA E BANANEIRAS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/04/2010 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/04/2010 | 1117.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CH.: 854590 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/04/2010 | 2414.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CH.: 854590 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/04/2010 | 6736.77 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CH.: 854590 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/04/2010 | 1804.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - BUCAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CH.: 854590 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/04/2010 | 125.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CH.: 854590 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/04/2010 | 500.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/04/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/04/2010 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/04/2010 | 315.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/04/2010 | 255.00 | 00008615104450 | JOSE FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUA DA ACESSO A CIDA-DE DE BORBOREMA. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/04/2010 | 255.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/04/2010 | 989.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/04/2010 | 3825.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 12/04/2010 | 2649.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOF 1629 E MNZ 8956, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0008788 | 12/04/2010 | 3408.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 12/04/2010 | 315.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 12/04/2010 | 776.00 | 70104146000162 | ALMEIDA & PORTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTU-RA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008818 | 12/04/2010 | 4255.59 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS MOW 72 76, KLV 7962, MNZ 8956, MOF 1629, MOW 7270, MOF 1629, MOH 1630, KLV 7962 E MNZ 8956, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 12/04/2010 | 1831.00 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DALOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008834 | 12/04/2010 | 1515.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS KLV 79 62, MOW 7276, MMZ 8956,VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 12/04/2010 | 560.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 12/04/2010 | 250.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DE ARACA NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 12/04/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 12/04/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/04/2010 | 1533.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/04/2010 | 1149.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 12/04/2010 | 13376.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CH. 850430 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 12/04/2010 | 7649.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. CH.: 850431 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/04/2010 | 2247.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CH.: 851762 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 12/04/2010 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNC 4465 VINCUCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 12/04/2010 | 4444.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CH.: 851848 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/04/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/04/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 12/04/2010 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008729 | 12/04/2010 | 606.00 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO SPRINTERM DE PLACA MOH 1630, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008737 | 12/04/2010 | 5656.38 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX 7864, MOS 4339, MNN 8524 E MNN 8523, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/04/2010 | 260.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM BUS-CA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 12/04/2010 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 12/04/2010 | 1800.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/04/2010 | 1533.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/04/2010 | 1149.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/04/2010 | 100.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/04/2010 | 124.00 | 00035599893880 | VALDEMAR GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/04/2010 | 300.00 | 00003468758464 | LEONIDAS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/04/2010 | 100.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/04/2010 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/04/2010 | 200.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 13/04/2010 | 377.56 | 00089338138453 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 03620090000559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 13/04/2010 | 46.84 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 13/04/2010 | 109.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E LANCHES, DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROSSEMANAIS REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 13/04/2010 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/04/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/04/2010 | 300.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINACAO), DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 13/04/2010 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/04/2010 | 1321.47 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/04/2010 | 500.00 | 00000979789494 | ARNALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/04/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 13/04/2010 | 1889.39 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0008991 | 13/04/2010 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0009008 | 13/04/2010 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0009016 | 13/04/2010 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 15/02 A 15/03/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0009024 | 13/04/2010 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 15/02 A 15/03/ 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/04/2010 | 434.82 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0009041 | 13/04/2010 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGSM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. IRRF - 7,57 ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0009059 | 13/04/2010 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/10 A 15/03/2010 IRRF - 52,57 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 14/04/2010 | 625.00 | 00005077026467 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/04/2010 | 525.00 | 00008266912424 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0009091 | 14/04/2010 | 3889.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0009105 | 14/04/2010 | 2318.80 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0009113 | 14/04/2010 | 3676.05 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 14/04/2010 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. IRRF - 22.57 ISS - 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 15/04/2010 | 93.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCIDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 16 E 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 15/04/2010 | 192.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 35 CPF'S, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 15/04/2010 | 749.00 | 05506073000173 | D.T.I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORAHP MULTIFUCIONAL LASER M1120, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0009172 | 15/04/2010 | 1843.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS PE-LA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 15/04/2010 | 204.00 | 00056794150468 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ES-TADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 16 E 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 16/04/2010 | 195.00 | 00080630359415 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO RO€O DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA A BORBOREMA/PB.ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 16/04/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/04/2010 | 4336.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0009237 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/04/2010 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0009393 | 21/04/2010 | 16200.00 | 11150571000129 | LIMA E LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 165 HORAS DE MAQUINA MOTONIVE-LADORA 120B, DE SERVICOS DE RESTAURACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 21/04/2010 | 380.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA E TAPUIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 21/04/2010 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 21/04/2010 | 250.00 | 00017139804877 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 4027, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SE-RRARIA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 21/04/2010 | 1000.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 21/04/2010 | 1000.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 21/04/2010 | 1000.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 21/04/2010 | 1000.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/04/2010 | 1000.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/04/2010 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/04/2010 | 210.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 21/04/2010 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 21/04/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE MARCO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 21/04/2010 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 21/04/2010 | 625.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOALDO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PREFEITO E SECRETARIOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 21/04/2010 | 70.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/04/2010 | 204.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/04/2010 | 800.00 | 00005938193494 | ROZENILDA LUZIA DA CONCEICAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 23/04/2010 | 310.00 | 00005322522417 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NA ZONA-RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/04/2010 | 310.00 | 00006809796460 | JOSE FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0009423 | 23/04/2010 | 800.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 26/04/2010 | 120.00 | 00080630359415 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO RO€O DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA A BORBOREMA/PB.ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 26/04/2010 | 295.19 | 00097777749404 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, AGENTES DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 26/04/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 27/04/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 27/04/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 27/04/2010 | 1048.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 27/04/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 27/04/2010 | 1830.00 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE SERVI-DORES DA EDUCACAO EM VISITAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 27/04/2010 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/ 03/2010 A 18/04/2010. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 27/04/2010 | 3000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/02/2010 A 15/ 03/2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 27/04/2010 | 400.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO-EDINALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/04/2010 | 1100.00 | 10601818000113 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 28/04/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/04/2010 | 1030.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 28/04/2010 | 300.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 28/04/2010 | 265.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM AQUISICAO DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/04/2010 | 300.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/04/2010 | 395.44 | 00008133722403 | ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/04/2010 | 105.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 26/04/2010. ISS - 4.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/04/2010 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/04/2010 | 25.00 | 00002946064409 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MPW 8666, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA AO FORUM DESTA CIDADE DE SERRARIA/PB. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/04/2010 | 531.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FU-TEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/04/2010 | 737.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/04/2010 | 323.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORD. COM. E REP. MAT. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINA- DOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A- TRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/04/2010 | 156.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAONA SERRARIA FEST, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/04 E 01/05/2010. ISS - 6,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/04/2010 | 500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTA CIDADE, SERRARIA FEST, REALIZADA NOS DIAS 30/04 E 01/05/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2010 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2010 | 36426.05 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 2.852,35 B.B - 3.877,57 CAPEMI - 1.130,79 P. A - 102,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2010 | 260.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI-TRO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 0105/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2010 | 1880.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 142,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2010 | 64167.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 4.957,58 DESC. ADIAN- 100,00 B.B. - 4.132,22 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 1.191,99 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2010 | 11228.34 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 857,88 B.B - 1.330,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2010 | 36985.51 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 2.876,66 B.B - 2.490,11 P. A - 313,82 CAPEMI - 282,30 DENTAL CENTER - 29,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2010 | 28567.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 4.957,58 DESC. ADIAN- 100,00 B.B. - 4.132,22 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 1.191,99 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2010 | 35600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/04/2010 | 5500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/04/2010 | 23067.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 4.957,58 DESC. ADIAN- 100,00 B.B - 4.132,22 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 1.191,99 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2010 | 31226.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 2.489,76 B.B - 3.056,93 CAPEMI - 926,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2010 | 6800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. IRRF - 47,77 ISS - 276,00 INSS - 556,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2010 | 11625.81 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE2010. INSS - 916,40 CONT. SINDICAL - 106,02 B.B - 355,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2010 | 16400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. IRRF - 1.254,91 ISS - 656,00 INSS - 1.346,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2010 | 8632.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2010 | 1710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 136,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/04/2010 | 19690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2010. IRRF - 2.807,74 INSS - 1.060,32 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0009695 | 30/04/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/04/2010 | 10454.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. INSS - 873,40 B.B - 502,48 DESC. ADIAN - 100,00 CAPEMI - 761,38 P.A - 73,95 D.CENTER-14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2010 | 150.00 | 00005629334417 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2010 | 150.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TARE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2010 | 100.00 | 00004107062481 | MARIA DO ROSARIO X. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2010 | 4600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 184,00 INSS - 380,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2010 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 100,00 INSS - 225,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2010 | 8787.07 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2010. INSS - 716,44 B.B - 731,55 CAPEMI - 74,47 DENTAL CENTER - 58,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0010260 | 02/05/2010 | 5576.00 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/05/2010 | 3.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 7.606-6, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMAS IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 04/05/2010 | 1604.00 | 00005385434426 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS COM A MANUTENCAO DE FAMILIAS DE PES-SOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 04/05/2010 | 130.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 04/05/2010 | 650.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/05/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROG. DO GOVERNO FEDERAL BOLSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 04/05/2010 | 242.96 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE N§ 004/2010 E EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADEN§ 004/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.470-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 69.037-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 283.142-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 04/05/2010 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 04/05/2010 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NA APOIO AS ACOES DE PROMOCAO ASAUDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - FMS SIA SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.064-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/05/2010 | 67.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AREPOSICAO NO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 05/05/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 05/05/2010 | 300.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 05/05/2010 | 285.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 05/05/2010 | 330.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BI-TUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 05/05/2010 | 285.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0010502 | 05/05/2010 | 4877.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/05/2010 | 300.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/03 A 20/04/2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 05/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 05/05/2010 | 400.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATEN-DER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DETERMINADAS PELO GES- TOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 05/05/2010 | 1100.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES SERRARIA FEST/2010, REALIZADAS NO S DIAS 30/04/2010 E 01/05/2010, NESTE MUNICIPIO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 05/05/2010 | 280.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO-EDINALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/05/2010 | 2651.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 07/05/2010 | 1368.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 07/05/2010 | 595.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS, QUE PAR-TICIPAM DAS REUNIOES SEMANAIS ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 07/05/2010 | 335.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICI-PAM DAS REUNIOES SEMANAIS, ATRAVES DA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 07/05/2010 | 204.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,DESTINADOSAO LANCHES DOS IDOSOS, NA CAMPANHA DE VACINA-CAO INFLUENZA E H1N1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 08/05/2010 | 150.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 08/05/2010 | 150.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE MESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/05/2010 | 700.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/05/2010 | 550.00 | 00007244077408 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINITORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 22,00 INSS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/05/2010 | 700.00 | 00031251982832 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS NO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/05/2010 | 60.00 | 00004961998460 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SAU FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/05/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/05/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/05/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/05/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0010553 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/05/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0010596 | 10/05/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2010, DE PLACA MOG 6024/ PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/05/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/05/2010 | 4340.50 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/05/2010 | 200.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/05/2010 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/05/2010 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/05/2010 | 450.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA KGD 8312, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/05/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF, COM DESTINO A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/05/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA DCH 8908/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADEDE GUARABIRA/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/05/2010 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/05/2010 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/05/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/05/2010 | 750.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/05/2010 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/05/2010 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/05/2010 | 250.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/05/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/05/2010 | 510.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/05/2010 | 510.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFO PRESTADOS PARA AS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/05/2010 | 765.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, NOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/05/2010 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/05/2010 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/05/2010 | 315.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/05/2010 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/05/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/05/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/05/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/05/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/05/2010 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE MARCO/2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/05/2010 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/ 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/05/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/05/2010 | 450.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADE-EDJARIO KENNEDY P.MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 11/05/2010 | 520.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SERRARIA FEST/2010, REALIZADA NOS DIAS 30/04 E 01/05/2010. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPO-NENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SERRARIA FEST, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/04 E 01/05/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/05/2010 | 700.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455, NO TRANSPORTE DEROMEIROS COM DESTINO A SANTA VITORIA. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011401 | 11/05/2010 | 1010.00 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW 7276, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011410 | 11/05/2010 | 1010.00 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR VAL-METE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011436 | 11/05/2010 | 2787.60 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR A- GRALE, E TRATO VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 11/05/2010 | 1250.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMNENTO DO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/05/2010 | 585.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011347 | 11/05/2010 | 3161.30 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KLV 7962, MNZ 8956 E MOW 7276, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 11/05/2010 | 3263.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0011371 | 11/05/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE2010. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 11/05/2010 | 1125.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE JANELAO, PORTA, FORRA, CAIBROS, RIPAS E LINHAS, DESTINADOS AOSETORES LOCALIZADOS NA RODOVIARIA,VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011398 | 11/05/2010 | 1335.22 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE COMBUSTIVEIS, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA /MNC 4465, TRATOR VALMET PLACA TRT 003, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011428 | 11/05/2010 | 1030.20 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE COMBUSTIVEIS, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA /MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 11/05/2010 | 783.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORDAGEMDE ARVORES EM RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, A-TRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 31,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 11/05/2010 | 360.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA E MONTA- GEM NO CABECOTE, NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0011461 | 11/05/2010 | 2500.00 | 00005303092461 | CANDIDA MARIBONDO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) TRATOR 4X4, PARA EXECUTAR 350 HORAS/MAQUINAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DEESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 020/2009. ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011240 | 11/05/2010 | 1024.14 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO SPRINTERM DE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 11/05/2010 | 360.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 11/05/2010 | 2252.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULACIA FIORINO, VUNCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 11/05/2010 | 540.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 11/05/2010 | 1050.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 11/05/2010 | 450.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0011312 | 11/05/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 11/05/2010 | 1800.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/05/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/05/2010 | 150.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/05/2010 | 380.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/05/2010 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/05/2010 | 273.33 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DOS AVISOS DE PREGAO 001/2010 E AVISO DE LICITACAO PRESENCIAL N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/05/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 001/2010 E 002/2010,NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 13/05/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00000096479450 | FREDERICO SILVA LEITE BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 11/05/2010 | 550.00 | 00009357124454 | ALEXANDRO LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA SWING DA PANTERA, NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/05/2010 | 249.60 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES, DESTINA-DOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM CO-MEMORACAO DO SIA DAS MAES, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/05/2010 | 157.50 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDO- SOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 11/05/2010 | 2180.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 11/05/2010 | 202.50 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 11/05/2010 | 200.00 | 00005241711490 | VILMA GERMANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SALAMAN-DRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 11/05/2010 | 100.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/05/2010 | 120.00 | 00003627393821 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM BARREIRO NA LOCALIDADE DE OLHO D`AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 11/05/2010 | 200.00 | 00089337875420 | JOSEFA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 11/05/2010 | 50.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PARCELA DE UM OCULO DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDEN TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005586388480 | JOSE AMANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 11/05/2010 | 185.00 | 00010024244457 | EDEMILSON PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 11/05/2010 | 350.00 | 00006378760403 | IRIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 11/05/2010 | 150.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 11/05/2010 | 300.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455,NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA ZONA RURAL PARA ELEICAO DO CONSE- LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/05/2010 | 2560.00 | 06119646000179 | LUCIENE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0011541 | 12/05/2010 | 1062.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 12/05/2010 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 12/05/2010 | 100.00 | 00095542558887 | JOAO SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A 2¦ PARCELA DA A- QUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 12/05/2010 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 12/05/2010 | 200.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/05/2010 | 40.00 | 00008743423418 | GELSON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/05/2010 | 200.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/05/2010 | 220.00 | 00037340409491 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0011622 | 12/05/2010 | 1551.49 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/05/2010 | 400.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATEN-DER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DETERMINADAS PELO GES- TOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/05/2010 | 312.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AOS CURSOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 12/05/2010 | 300.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0233, NO TRANSPORTE DOGRUPO DOS IDOSOS EM EXECURSAO A PISCINA DE I-TAPOROROCA NO DIA 11/05/2010, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 12/05/2010 | 626.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 12/05/2010 | 360.88 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPON-DENTE AOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 12/05/2010 | 16693.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CH.: 854683 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0011657 | 12/05/2010 | 2890.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/05/2010 | 600.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO (INFLUENZA H1N1 E DOS IDOSOS) NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/05/2010 | 4444.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CH.: 854684 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/05/2010 | 1804.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - BUCAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CH.: 854684 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 12/05/2010 | 2269.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CH.: 854684 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/05/2010 | 1166.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CH.: 854684 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/05/2010 | 64.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CH.: 854684 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/05/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/05/2010 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 12/05/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 12/05/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, NO DIA 12, 13 E 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011771 | 12/05/2010 | 3204.08 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS 4339, MNN 8524 E MNN 8523, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011789 | 12/05/2010 | 3528.44 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS 4339, MNN 8524 E MNN 8523, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 12/05/2010 | 2690.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0011801 | 12/05/2010 | 2997.20 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 12/05/2010 | 400.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CALHAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDAS LOCALIDADES DE MATINHAS E CAJAZEIRAS NES-TE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 12/05/2010 | 500.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8990, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 12/05/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 12/05/2010 | 400.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 12/05/2010 | 1526.76 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 12/05/2010 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNC 4465 VINCUCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 12/05/2010 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 12/05/2010 | 120.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CAMPO DE FUNTEBOL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 12/05/2010 | 170.00 | 00095350446487 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM BARREIRO NA LOCALIDADE DE CUITE DOSBITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 12/05/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 12/05/2010 | 135.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL /2010. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011860 | 12/05/2010 | 1302.76 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS MOF 16 29, KLV 7962, MMZ 8956 E MOW 7276, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. REL. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 12/05/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0011886 | 12/05/2010 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2010. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0011894 | 12/05/2010 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 12/05/2010 | 1400.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES-SES DE MARCO E ABRIL DE 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0011916 | 12/05/2010 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 15/03 A 15/04/ 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 12/05/2010 | 474.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0011932 | 12/05/2010 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 15/03 A 15/04/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0011941 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0011959 | 12/05/2010 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/ A 15/04/2010. IRRF - 52,57 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE SERVIDO- RES DA SEC. DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 12/05/2010 | 315.00 | 00012816789888 | DJAMIR ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUIA TURISTICO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 12/05/2010 | 315.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2010 E NAS FESTIVIDADES DO SERRARIA FEST, REALIZADO NOS DIAS 30/04/ E 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 13/05/2010 | 80.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SEGURANCANAS FESTIVIDADES DO SERRARIA FEST, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/04 E 01/05/2010.ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 13/05/2010 | 465.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO SERRARIA FEST, REALIZADOS NOS DIAS 30/04 E 01/05/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 13/05/2010 | 250.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/05/2010 | 500.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 13/05/2010 | 200.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0012289 | 13/05/2010 | 2799.77 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 13/05/2010 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 13/05/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE TURISMO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/05/2010 | 156.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORA- CAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO PETI DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/05/2010. ISS - 6,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/05/2010 | 28.00 | 00004910009442 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/05/2010 | 669.04 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/05/2010 | 100.00 | 00010244112495 | GILIANE RENALLY SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 13/05/2010 | 3627.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICRO- COMPUTADORES, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/05/2010 | 3056.37 | 09518498000153 | ELIZEU ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 17/05/2010 | 13376.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2010. CH. 850447 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 17/05/2010 | 7649.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2010. CH. 850448 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 17/05/2010 | 2247.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2010. CH. 851793 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 17/05/2010 | 6657.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CH.: 851902 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 18/05/2010 | 408.00 | 00002107146462 | CHALINE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DO LI-NUX OPERACIONAL, NOS DIAS 19 E 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 18/05/2010 | 204.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE, AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE SECRETARIOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 18/05/2010 | 1314.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 18/05/2010 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/ 04/2010 A 18/05/2010. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/05/2010 | 5161.08 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 18/05/2010 | 2005.10 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 18/05/2010 | 1236.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/05/2010 | 50.00 | 00008888066470 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 18/05/2010 | 150.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 18/05/2010 | 60.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 18/05/2010 | 2013.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 18/05/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 18/05/2010 | 3168.42 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 18/05/2010 | 750.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE E-LETRICA DOS TRATORES URSUS E AGRALE, VINCULA-DOS A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0012521 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0012637 | 19/05/2010 | 4305.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/05/2010 | 400.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO AMBULACIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/05/2010 | 200.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/05/2010 | 800.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/05/2010 | 400.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0011291 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 20/05/2010 | 50.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/05/2010 | 600.00 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS AO CURSO DE BIJUTERIAS, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/05/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 21/05/2010 | 75.00 | 00087296462434 | ROSILENE TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/05/2010 | 380.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA E TAPUIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 25/05/2010 | 681.89 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMEN-TOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/05/2010 | 200.00 | 00005269299445 | FABIO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 25/05/2010 | 200.00 | 00006414913448 | MARIA VITORIA SANTANA DA SILVA E POTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 25/05/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 25/05/2010 | 50.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/05/2010 | 50.00 | 00085363910497 | JOSE SILVA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/05/2010 | 400.00 | 00008505965485 | JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, DESTINADAS A CUSTEAR DESPE- SAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 25/05/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/05/2010 | 210.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 8185/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 25/05/2010 | 460.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL, REALIZA-DO NO DIA 30/05/2010, NAS FESTIVIDADES DO SERRARIA FEST NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 26/05/2010 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0012807 | 26/05/2010 | 3000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/03/2010 A 15/ 04/2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 27/05/2010 | 338.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 27/05/2010 | 470.00 | 00005748124408 | SILVANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/05/2010 | 338.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/05/2010 | 210.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSCRI- CAO DE 07 (SETE) PARTICIPANTES DO PROJOVEM NOCAMPIONATO DE TAEKWONDO, REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0012840 | 31/05/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/05/2010 | 107.60 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/05/2010 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/05/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 31/05/2010 | 10566.12 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 857,40 B.B - 502,48 DESC. ADIAN - 100,00 CAPEMI - 656,53 P.A - 73,95 D.CENTER-14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 31/05/2010 | 8736.07 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 716,44 B.B - 602,01 CAPEMI - 74,47 DENTAL CENTER - 58,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/05/2010 | 15690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. IRRF - 1.713,69 INSS - 1.060,32 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00005684201440 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 31/05/2010 | 2380.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. INSS - 217,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/05/2010 | 3400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 136,00 INSS - 272,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/05/2010 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 100,00 INSS - 225,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 31/05/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/05/2010 | 11211.34 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 857,88 B.B - 1.045,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/05/2010 | 1880.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 142,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/05/2010 | 64433.21 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 4.962,85 DESC. ADIAN- 100,00 B.B - 4.287,63 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 1.191,99 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 31/05/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 31/05/2010 | 35175.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 2.795,06 B.B - 2.490,11 P. A - 313,82 CAPEMI - 282,30 DENTAL CENTER - 29,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 81,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/05/2010 | 64673.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 4.957,58 DESC. ADIAN- 100,00 B.B - 4.132,22 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 1.191,99 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/05/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/05/2010 | 31081.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 2.444,98 B.B - 3.001,80 CAPEMI - 926,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/05/2010 | 31541.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 2.481,76 B.B - 3.056,93 CAPEMI - 926,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 31/05/2010 | 6800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. IRRF - 47,77 ISS - 272,00 INSS - 556,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 31/05/2010 | 2092.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. INSS - 167,40 B.B - 136,67 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/05/2010 | 10692.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE2010. INSS - 825,00 CONT. SINDICAL - 89,28 B.B - 219,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/05/2010 | 26100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. IRRF - 2.554,91 ISS - 936,00 INSS - 1.643,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/05/2010 | 1860.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 148,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/05/2010 | 9167.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/05/2010 | 37337.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 2.897,33 B.B - 4.267,98 CAPEMI - 1.141,08 P. A - 102,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/05/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/05/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 31/05/2010 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/06/2010 | 285.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/06/2010 | 240.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BI-TUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/06/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/06/2010 | 285.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/06/2010 | 3941.50 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/06/2010 | 450.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 9667, NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PIPAS DE AGUA, DESTINADA A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/06/2010 | 2007.90 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO LANCHES DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/06/2010 | 111.10 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO LANCHES DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/06/2010 | 980.00 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO LANCHES DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM A BRASILIA-DF, PARA REPRESENTAR AS AREAS DE ASSENTAMENTO DO BREJO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/06/2010 | 1980.73 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO CURSO, REALIZADO PELO - CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/06/2010 | 1221.64 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO CURSO, REALIZADO PELO - CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/06/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROG. DO GOVERNO FEDERAL BOLSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/06/2010 | 650.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/06/2010 | 3.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 7.606-6, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMAS IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/06/2010 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2.147-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 69.037-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 283.142-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.470-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.080-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/06/2010 | 1125.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOCO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/06/2010 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. IRRF - 22.57 ISS - 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/06/2010 | 1.09 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - FMS SIA SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.064-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 04/06/2010 | 0.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 7.606-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 07/06/2010 | 41.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 7.606-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 07/06/2010 | 600.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO (INFLUENZA H1N1 E DOS IDOSOS) NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 07/06/2010 | 1508.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 07/06/2010 | 205.00 | 00007751900474 | VALMIR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/06/2010 | 172.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/06/2010 | 242.90 | 35496926000102 | BOMBONIERE SONHO DOCE/CELIA DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRURITOE BOLAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA CAMPA- NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, NO DIA 12/06/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/06/2010 | 40.00 | 00003268902464 | RODRIGO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/06/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 09/06/2010 | 315.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/06/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/06/2010 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/06/2010 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/06/2010 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/06/2010 | 765.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/06/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/06/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/06/2010 | 750.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/06/2010 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/06/2010 | 315.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/06/2010 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/06/2010 | 510.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/06/2010 | 510.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/06/2010 | 2100.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES E MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/06/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/06/2010 | 105.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA SERRARIA A BORBOREMA. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/06/2010 | 135.00 | 00008615104450 | JOSE FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUA DA ACESSO A CIDA-DE DE BORBOREMA. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/06/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/06/2010 | 125.00 | 00078957923420 | GENIVAL LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SERRARIA A BORBOREMA. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/06/2010 | 105.00 | 00005486042400 | FRANCISCO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-RO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO ELABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/06/2010 | 195.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/06/2010 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/06/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 10/06/2010 | 870.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NA NAQUINA TRATAR URSUSE AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/06/2010 | 130.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELOAGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/06/2010 | 740.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NARECUPERACAO DO CILINDRO DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/06/2010 | 650.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NARECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/06/2010 | 510.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/06/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/06/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/06/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/06/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/06/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/06/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0013676 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/06/2010 | 242.96 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 003 E 004/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/06/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS DE PREGAO PRESENCIAL N§ 0003 E 004/2010, NO DIARIO OFICIAL 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/06/2010 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0013722 | 10/06/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/06/2010 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAOE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/06/2010 | 97.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/06/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/06/2010 | 190.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/06/2010 | 103.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/06/2010 | 200.00 | 00008438038433 | PATRICIA SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM A CURITIBA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/06/2010 | 400.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/06/2010 | 50.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/06/2010 | 50.00 | 00009622937411 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DTA APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/06/2010 | 150.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/06/2010 | 80.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004803549443 | IVANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/06/2010 | 50.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/06/2010 | 300.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/06/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/06/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/06/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/06/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA OFICINA SO-BRE APLICATIVO ELETRONICO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO - SARGSUS, NOS DIAS07 E 08 DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/06/2010 | 173.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE OS MEDICOS DO PSF SE HOSPEDAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/06/2010 | 400.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/06/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/06/2010 | 500.00 | 00024652043864 | DIASSIS SUPLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KVK 4424, NO TRASNSPORTE DE PACI-ENTES AO HOSPITAL DESTA CIDADE, ARARA E SOLA-NEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/06/2010 | 450.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/06/2010 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/06/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA DCH 8908/PB, PATA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/06/2010 | 320.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/06/2010 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/06/2010 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAPANHAS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/06/2010 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/06/2010 | 316.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAESREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/06/2010 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/06/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/06/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/06/2010 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/ 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/06/2010 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE ABRIL/2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/06/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/06/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/06/2010 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/06/2010 | 300.00 | 00002176584406 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2010 / NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 14/06/2010 | 7649.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CH. 850471 - FUNDEB 40% , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014737 | 14/06/2010 | 2090.70 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E D-20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2010. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 14/06/2010 | 1031.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 14/06/2010 | 2247.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2010. CH. 851810 - MDE , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 14/06/2010 | 3667.04 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A ROUPA DE QUADRILHA DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0014788 | 14/06/2010 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 15/04 A 15/05/ 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0014796 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 15/04/2010A 15/05/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0014800 | 14/06/2010 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2010. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 14/06/2010 | 700.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0014826 | 14/06/2010 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 15/04 A 15/05/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 14/06/2010 | 400.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB ED-20 DE PLACA MMZ 8956, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0014842 | 14/06/2010 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 14/06/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 14/06/2010 | 306.00 | 09323675000146 | CASA DA COSTURA - ARMARINHO SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS (TNT, CE-TIM), DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AQUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 14/06/2010 | 2040.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 14/06/2010 | 2878.20 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0014630 | 14/06/2010 | 3946.65 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0014648 | 14/06/2010 | 1200.44 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. IRRF - 22.57 ISS - 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 14/06/2010 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014681 | 14/06/2010 | 1022.12 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014699 | 14/06/2010 | 2444.96 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA, VIN-CULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 14/06/2010 | 400.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO AMBULACIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 14/06/2010 | 862.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 14/06/2010 | 700.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZI-HAS, GUARABIRA E BANANEIRAS E SOLANEA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 14/06/2010 | 100.00 | 00008888749446 | VALDINETE PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 14/06/2010 | 200.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 14/06/2010 | 120.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 14/06/2010 | 200.00 | 00045804974491 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 14/06/2010 | 50.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 14/06/2010 | 70.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 14/06/2010 | 60.00 | 00010521943469 | LEANDRO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 14/06/2010 | 50.00 | 00005547072419 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 14/06/2010 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 14/06/2010 | 50.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 14/06/2010 | 100.00 | 00095542558887 | JOAO SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UM O- CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 14/06/2010 | 100.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 14/06/2010 | 100.00 | 00004988651428 | MARIA DO ROSARIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 14/06/2010 | 100.00 | 00001302332422 | MARIA ELIZABETH SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 14/06/2010 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 14/06/2010 | 2136.00 | 00008888734414 | MARIA JOSE MARCOLINO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 14/06/2010 | 300.00 | 00008312420436 | BRUNO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DECAPOEIRA AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 14/06/2010 | 240.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/04 A 31/05/2010. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 14/06/2010 | 200.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM JOVENS DO PETI (EDUCATIVO) NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 14/06/2010 | 179.30 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUESME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADO A ROUPA DOS GRUPOS DE QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 14/06/2010 | 1061.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 14/06/2010 | 88.00 | 08298416001030 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, DESTINA-DOS AO GRUPO FOLCLORICO DE BANANEIRAS, QUANDOEM APRESENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 14/06/2010 | 25.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MON 8453, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESAT PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA A CIDADE DE SERRA- RIA/PB. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 14/06/2010 | 50.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE GUARABIRAAO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 14/06/2010 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010, DE PLACA MOG 6024/ PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 14/06/2010 | 204.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCIDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 14/06/2010 | 845.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS AS BARRACAS PARA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 15/06/2010 | 105.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE POCO DO GA-DO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 15/06/2010 | 420.00 | 00005591735479 | SEVERINO VICENTE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE /SANTO ANTONIO, BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 15/06/2010 | 1610.00 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 15/06/2010 | 1300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 15/06/2010 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 15/06/2010 | 1287.60 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0014893 | 15/06/2010 | 5272.19 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 15/06/2010 | 950.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 15/06/2010 | 43.87 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 15/06/2010 | 1280.10 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 15/06/2010 | 457.11 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 16/06/2010 | 2000.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 16/06/2010 | 453.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 18,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 16/06/2010 | 60.00 | 00012816789888 | DJAMIR ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MZM 8995, EM VIAGENS COM O PESSOAL DO CRAS EM VISITAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 16/06/2010 | 531.69 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 16/06/2010 | 7258.82 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 4¦/240 PRESTACAO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 16/06/2010 | 1814.71 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 4¦/60 PRESTACAO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 16/06/2010 | 230.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 17/06/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 17/06/2010 | 100.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 18/06/2010 | 400.00 | 00078883237404 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 18/06/2010 | 100.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/06/2010 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 18/06/2010 | 1776.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, REL. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/06/2010 | 15327.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 854777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 18/06/2010 | 730.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA MMO 4207/PB, NO TRANSPORTE DE 12.060 KGs DE FEIJAO ANAO, DOA-DO PELO PROGRAMA FOME ZERO DA CIDADE DE NATALA ESTA CIDADE. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/06/2010 | 6635.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 851944 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/06/2010 | 1408.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 851944 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 18/06/2010 | 2530.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 851944 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/06/2010 | 1144.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 854777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 18/06/2010 | 426.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 854777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/06/2010 | 1841.95 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 854777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 18/06/2010 | 376.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 854777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8990, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/06/2010 | 800.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 18/06/2010 | 620.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE. ISS - 24,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/06/2010 | 280.00 | 00005336928496 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLB 6291/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS PARA REALIZAREM EXAMES. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/06/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/06/2010 | 1130.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SO- LANEA E BANANEIRAS EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 45,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 18/06/2010 | 170.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 18/06/2010 | 427.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 854777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/06/2010 | 13644.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CH.: 850473 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/06/2010 | 5609.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS, D-20 DE PLACA MNZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0015318 | 18/06/2010 | 2500.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO DE 2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/06/2010 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/06/2010 | 1140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO TRATORES URSUS E AGRALE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/06/2010 | 2629.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 13/12/2009 E NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. IRRF - 113,41 ISS - 105,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPO-NENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SERRARIA FEST, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/04/2010 E 01/05/2010. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 18/06/2010 | 300.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA HUY 1137, NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADE DO SERRARIA FEST, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/04/2010 E 01/05/2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 21/06/2010 | 350.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 21/06/2010 | 380.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA E TAPUIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 21/06/2010 | 360.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 21/06/2010 | 6375.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 17 PADROES DE FU-TEBOL E PINTURA, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO, REALIZADO NODIA 01/05/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 21/06/2010 | 360.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS MEDICOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 21/06/2010 | 630.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN-DA SERVIDA AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 21/06/2010 | 50.00 | 00056443480163 | IREMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/06/2010 | 1350.00 | 00008888740490 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, DESTINADAS A CUSTEAR DESPE- SAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CA- RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 22/06/2010 | 100.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 22/06/2010 | 50.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 22/06/2010 | 200.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 22/06/2010 | 500.00 | 00067458653434 | JOSE TERTULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 22/06/2010 | 50.00 | 00003321985454 | MARIA DE LOURDES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 22/06/2010 | 1108.00 | 00004010883405 | MARIA DE FATIMA DOS S. RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 22/06/2010 | 50.00 | 00047762519491 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 22/06/2010 | 200.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 22/06/2010 | 500.00 | 00028775414449 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/06/2010 | 400.00 | 00089337590425 | MARIA JULIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DTA APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA EM SUA RESI-DENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 22/06/2010 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 22/06/2010 | 25.00 | 00002946064409 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNM 3754 NO TRANSPORTE DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA AO FORUM DESTA CIDADE DE SERRARIA/PB. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 22/06/2010 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DA RATIFICACAO DE ENEGIBILIDADE N§ 0005/ 2010, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0001/ 2010, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§002/2010, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 22/06/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/06/2010 | 9523.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2010. CH.: 850476 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0016047 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A PARTE DO PAGAMENTO DO PERIODODE 15/04/2010 A 15/05/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/06/2010 | 93.00 | 00002588825494 | JOSE GERALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA- ESTRUTUTA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/06/2010 | 2500.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 22/06/2010 | 533.00 | 00005748124408 | SILVANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 22/06/2010 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 22/06/2010 | 4631.39 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 22/06/2010 | 150.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DO MATO, NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 22/06/2010 | 135.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/06/2010 | 1550.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANCA FORROZAO CAPIM SANTO, NO SERRARIA FEST, REALIZADO NOS DIAS 30/04/2010 E 01/05/2010 NESTE MUNICIPIO. IRRF - 3,82 ISS - 62,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 22/06/2010 | 100.00 | 00002532184469 | RODRIGO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO SERRARIA FEST, REALIZADO NOS DIAS 30/04/2010 E 01/05/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/06/2010 | 500.00 | 00108785000110 | EDITORA BUZ - MARCIO M. GAGO EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTICI-PACAO DO CD-ROM TURISTICO "BREJO PARAIBANO", DESTINADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | ASSISTIR A PEQUENOS E M‚DIOS P RODUTORES AGR¡COLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/06/2010 | 200.00 | 03969337000108 | ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO SITIO TAPUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DESTA ASSOCIACAO DOS PRODUTO-RES RURAIS DO SITIO TAPUIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0015644 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/06/2010 | 50.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA CLOVIS LIMA, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDA-DES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0015725 | 28/06/2010 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2010. IRRF - 52,57 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0015733 | 28/06/2010 | 1800.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/04/2010 A 15/ 05/2010. IRRF - 22,57 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/06/2010 | 500.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UMA PLACA, DESTINADO A SEDE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 28/06/2010 | 40.00 | 00009671007473 | AILTON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA, POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 29/06/2010 | 217.79 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 29/06/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/06/2010 | 15690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. IRRF - 1.713,69 INSS - 1.060,32 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA- DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPIL DE SERRARIA/ PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0015776 | 30/06/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/06/2010 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/06/2010 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 5¦/240 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/06/2010 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 5¦/60 PARCELAMENTO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/06/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/06/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/06/2010 | 10254.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 857,40 B.B - 502,48 DESC. ADIAN - 100,00 CAPEMI - 644,61 P.A - 73,95 D.CENTER-14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/06/2010 | 8787.07 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 716,44 B.B - 602,01 CAPEMI - 74,47 DENTAL CENTER - 58,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/06/2010 | 2210.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/06/2010 | 3400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 136,00 INSS - 272,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/06/2010 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 100,00 INSS - 225,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/06/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/06/2010 | 1880.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 142,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/06/2010 | 63276.19 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 4.957,58 DESC. ADIAN- 100,00 B.B - 4.287,63 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 1.193,23 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/06/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/06/2010 | 11040.91 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 857,88 B.B - 1.045,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/06/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/06/2010 | 35485.05 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 2.786,27 B.B - 2.088,96 P. A - 313,82 CAPEMI - 283,99 DENTAL CENTER - 29,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/06/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/06/2010 | 31620.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 2.489,76 B.B - 3.056,93 CAPEMI - 930,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/06/2010 | 6800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. IRRF - 47,77 ISS - 272,00 INSS - 556,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/06/2010 | 10502.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE2010. INSS - 825,00 CONT. SINDICAL - 89,28 B.B - 219,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/06/2010 | 2092.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2010. INSS - 167,40 CONT. SINDICAL - 16,74 B.BRASIL - 136,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/06/2010 | 26100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. IRRF - 2.554,91 ISS - 936,00 INSS - 1.643,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/06/2010 | 9167.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/06/2010 | 1860.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 148,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/06/2010 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | ASSISTIR A PEQUENOS E M‚DIOS P RODUTORES AGR¡COLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/06/2010 | 310.00 | 00012816789888 | DJAMIR ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MZM 8995, NO TRANSPORTE DE REFEICOES DESTINADO AOS TRATORISTA QUE ESTAO TRABALHANDO NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/06/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/06/2010 | 36939.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. INSS - 2.877,33 B.B - 4.149,64 CAPEMI - 1.144,94 P. A - 102,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/06/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004341897403 | PAULO SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004282090413 | ARLINDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/07/2010 | 150.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/07/2010 | 45.00 | 00005219891405 | ANTONION CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYP 7064, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA/PB EMBUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/07/2010 | 45.00 | 00005219891405 | ANTONION CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYP 7064, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA/PB EMBUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016357 | 01/07/2010 | 4719.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016365 | 01/07/2010 | 4719.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016373 | 01/07/2010 | 1067.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016381 | 01/07/2010 | 1067.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/07/2010 | 348.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/07/2010 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/07/2010 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 7.606-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/07/2010 | 1.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.080-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. DEB/AUTOMATICI - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.064-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/07/2010 | 150.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 05/07/2010 | 285.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 05/07/2010 | 300.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 05/07/2010 | 210.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 05/07/2010 | 315.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 05/07/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 05/07/2010 | 2552.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 05/07/2010 | 2221.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 06/07/2010 | 650.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 06/07/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 06/07/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 06/07/2010 | 510.00 | 00003909943403 | JUVERLANDA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE ARTESANATO (BIJUTERIAS) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 06/07/2010 | 249.97 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 06/07/2010 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 06/07/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PA-RA ENTREGA DA BASE INTEGRAL DO MUNICIPIO E TERMOS DE GARANTIA DE ACESSO NOS DIAS 06 A 0806/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 06/07/2010 | 32.59 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 06/07/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 06/07/2010 | 105.00 | 00095350446487 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM BARREIRO NA LOCALIDADE DE CUITE DOSBITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 06/07/2010 | 285.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 06/07/2010 | 117.44 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 07/07/2010 | 3500.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICRO- COMPUTADORES, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA SALA, EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 07/07/2010 | 200.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 07/07/2010 | 88.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 07/07/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO DO ESTADO DE RECURSOS PENETRADOREFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 09/07/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 09/07/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 09/07/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0016781 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 09/07/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 09/07/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 09/07/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 09/07/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/07/2010 | 1640.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSAO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 09/07/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 09/07/2010 | 1750.00 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO LANCHES DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 09/07/2010 | 60.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ULTIMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 09/07/2010 | 300.00 | 08298416001030 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COLABORACAO, DESTINADA AS FES-TIVIDADES DO PEDROEIRO DESTA CIDADE (CORACAO DE JESUS) REALIZADA NO DIA 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 09/07/2010 | 200.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 09/07/2010 | 510.00 | 00052568130482 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 09/07/2010 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AO MES DE A- BRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 09/07/2010 | 220.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSTALACAO DO SONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO SAUDE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 09/07/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 09/07/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 09/07/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 09/07/2010 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 09/07/2010 | 250.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDOR, DES-TINADO AO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 09/07/2010 | 1067.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA E SPRINTER, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 09/07/2010 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 09/07/2010 | 80.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCIAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 09/07/2010 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 09/07/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 09/07/2010 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 09/07/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 09/07/2010 | 450.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 09/07/2010 | 320.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 09/07/2010 | 2560.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ 8956, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 09/07/2010 | 999.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 72-76, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 09/07/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 09/07/2010 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 09/07/2010 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/ 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 09/07/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 09/07/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 09/07/2010 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE MAIO/2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 09/07/2010 | 300.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 09/07/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 09/07/2010 | 250.00 | 09440426000130 | RECARGA CERTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 09/07/2010 | 510.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 09/07/2010 | 315.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 09/07/2010 | 510.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 09/07/2010 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 09/07/2010 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 09/07/2010 | 510.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 09/07/2010 | 765.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,E NOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 09/07/2010 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 09/07/2010 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/07/2010 | 510.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/07/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/07/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/07/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/07/2010 | 750.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/07/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/07/2010 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/07/2010 | 720.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CAMARA DE AR, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR URSUSVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 09/07/2010 | 510.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 09/07/2010 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 09/07/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 09/07/2010 | 200.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 09/07/2010 | 1070.00 | 00020620217472 | RICARDO CAVALCANTI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE SERRARIA/PB, NO SALAO DE ARTES ECULTURA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 09/07/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 09/07/2010 | 400.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/07/2010 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CAMPANHAS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/07/2010 | 280.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 12/07/2010 | 150.00 | 00002970624419 | ZELMA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 12/07/2010 | 330.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 12/07/2010 | 765.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 12/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 12/07/2010 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0017370 | 12/07/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0017388 | 12/07/2010 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAOE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 12/07/2010 | 40.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 12/07/2010 | 389.07 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SOBRINHAS, TOALHAE LENCOES, DESTINADOS A BRINDES PARA SOTEIO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 12/07/2010 | 1449.35 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT E TECEDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS BARRACAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 12/07/2010 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 12/07/2010 | 5651.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 12/07/2010 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 12/07/2010 | 400.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/07/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 13/07/2010 | 408.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 13/07/2010 | 700.00 | 24109217000100 | R E T R A M A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO TRATOR URSUS, VINCULADO A SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 13/07/2010 | 830.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTACIDADE, NOS DIAS 23 E 24/06/2010. ISS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 13/07/2010 | 728.73 | 09265877000189 | COMARCA DE SERRARIA- CARTORIO J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ESCRITURA DE DOACAO PURA E SIMPLES DE UM IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, LOCALI-ZADO NA RUA MARIA BATISTA PEREIRA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 13/07/2010 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0017515 | 13/07/2010 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 15/05/2010A 15/06/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0017523 | 13/07/2010 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2010. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 13/07/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0017540 | 13/07/2010 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 13/07/2010 | 767.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/07/2010 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/07/2010 | 665.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 13/07/2010 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZI-HAS, GUARABIRA E BANANEIRAS E SOLANEA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 13/07/2010 | 0.95 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/07/2010 | 200.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0233, NO TRANSPORTE DOGRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, EM EXCURSAOA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 14/07/2010 | 4299.80 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0017591 | 14/07/2010 | 3472.37 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE QUEATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 14/07/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 14/07/2010 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. IRRF - 22.57 ISS - 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 14/07/2010 | 6780.77 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CH.: 851976 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 14/07/2010 | 420.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA KGD 8312, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 14/07/2010 | 2879.90 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 14/07/2010 | 13644.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2010. CH.: 850487 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 14/07/2010 | 7513.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2010. CH.: 850488 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 14/07/2010 | 2247.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. CH. 851824 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 14/07/2010 | 60.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 15/07/2010 | 408.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 15/07/2010 | 2552.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CH.: 850155 - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 15/07/2010 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CH.: 850058 - SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 15/07/2010 | 1995.95 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CH.: 850086 - ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 15/07/2010 | 460.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CH.: 850086 - ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 15/07/2010 | 210.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 8185/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE BANANEIRAS E SOLANEA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 15/07/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO DO ESTADO DO AVISO DE LICITACAOTOMADA DE PRECOS N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 15/07/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 15/07/2010 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 18/07/2010 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/ 05/2010 A 18/06/2010. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 19/07/2010 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/07/2010 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/07/2010 | 15022.61 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CH.: 854851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/07/2010 | 754.34 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0017884 | 20/07/2010 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 15/05 A 15/06/ 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2010. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0017906 | 20/07/2010 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 15/05 A 15/06/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/07/2010 | 347.85 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/07/2010 | 409.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE (PEVA), DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CH.: 850201 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/07/2010 | 1144.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CH.: 851716 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/07/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/07/2010 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/07/2010 | 545.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/07/2010 | 1619.24 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/07/2010 | 380.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA E TAPUIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/07/2010 | 4909.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0017949 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/07/2010 | 288.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE UMA CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR URSUS, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0017981 | 21/07/2010 | 1600.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2010. IRRF - 7.57 ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0017990 | 21/07/2010 | 2000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A PARTE DO PAGAMENTO DO PERIODODE 15/05/2010 A 15/06/2010. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 21/07/2010 | 1252.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0018201 | 21/07/2010 | 2821.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOSQUA PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0018210 | 21/07/2010 | 766.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 21/07/2010 | 954.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS PELO - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 27/07/2010 | 355.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 27/07/2010 | 438.40 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 27/07/2010 | 230.00 | 11449711000164 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICCIOS (BOLOS), DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL ENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 27/07/2010 | 204.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA PELO SEBRAE, SOBRE LEI GERAL, NOS DIAS 28 E 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 27/07/2010 | 102.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE A RECUPERACAO DE SOLOSDA PARAIBA E CONTRATO DE REPASSE/EMENDA PARLAMENTAR E AS OPCOES DE PROJETOS DO PROGRAMA DEDESEMVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 27/07/2010 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 27/07/2010 | 746.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 CAMISA EM MA-LHA POLYVICOSE COM IMPRESSAO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 27/07/2010 | 250.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEMDO CD DO PROJETO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALI-DADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 27/07/2010 | 300.00 | 00080629628491 | NAZARENO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SAFO- NEIRO NA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 27/07/2010 | 760.00 | 00006045198425 | EDNALDO FELIPE GOVEIA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 27/07/2010 | 231.50 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI-TETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 27/07/2010 | 1601.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 28/07/2010 | 430.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 CAMISA EM MA- LHA POLYVISCOSE COM LOGOM EM SILR-SCREAN, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 28/07/2010 | 1021.30 | 00004156376435 | KARLA DANIELA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO NA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA-POLIMIELITE E CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA. ISS - 40,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 28/07/2010 | 700.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 28/07/2010 | 610.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AO CURSO DE ARTEZANATO, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/07/2010 | 90.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/07/2010 | 1500.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 60,00 IRRF - 0.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/07/2010 | 6800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. IRRF - 47,77 ISS - 272,00 INSS - 556,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/07/2010 | 2092.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2010. INSS - 167,40 CONT. SINDICAL - 16,74 B.BRASIL - 299,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/07/2010 | 26100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. IRRF - 2.554,91 ISS - 1.044,00 INSS - 1.643,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/07/2010 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/07/2010 | 1860.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 148,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/07/2010 | 10502.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE2010. INSS - 825,00 CONT. SINDICAL - 89,28 B.B - 219,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/07/2010 | 31432.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 2.489,76 B.B - 3.056,93 CAPEMI - 930,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/07/2010 | 200.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/07/2010 | 1880.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 142,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/07/2010 | 63764.28 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 4.964,04 DESC. ADIAN- 100,00 B.B - 4.140,47 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 1.193,23 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/07/2010 | 11228.34 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 857,88 B.B - 1.340,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/07/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/07/2010 | 36942.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 2.788,87 B.B - 2.088,96 P. A - 313,82 CAPEMI - 283,99 DENTAL CENTER - 14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/07/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/07/2010 | 100.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TARE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/07/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/07/2010 | 3400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 136,00 INSS - 272,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 100,00 INSS - 225,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/07/2010 | 10154.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 849,40 B.B - 527,67 DESC. ADIAN - 100,00 CAPEMI - 644,61 P.A - 73,95 D.CENTER-14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/07/2010 | 9161.93 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 716,44 B.B - 602,01 CAPEMI - 74,47 DENTAL CENTER - 72,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0018058 | 30/07/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/07/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/07/2010 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 6¦/60 PARCELAMENTO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/07/2010 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 6¦/240 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/07/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/07/2010 | 15690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. IRRF - 1.713,69 INSS - 1.060,32 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/07/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/07/2010 | 35922.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 2.911,62 B.B - 4.149,64 CAPEMI - 1.144,94 P. A - 118,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/07/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/07/2010 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/07/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/08/2010 | 180.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/08/2010 | 180.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 02/08/2010 | 180.00 | 00004341897403 | PAULO SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/08/2010 | 180.00 | 00004282090413 | ARLINDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 02/08/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 02/08/2010 | 330.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/08/2010 | 345.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. ISS - 13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/08/2010 | 300.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/08/2010 | 315.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/08/2010 | 345.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 02/08/2010 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL E J. A UNI-AO DE 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/08/2010 | 817.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/08/2010 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/08/2010 | 2085.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 03/08/2010 | 1374.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 03/08/2010 | 917.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 03/08/2010 | 624.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 03/08/2010 | 254.52 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 03/08/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP E CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 03/08/2010 | 100.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SAUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 03/08/2010 | 100.00 | 00002927235473 | MARIA DAS NEVES LINS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 03/08/2010 | 400.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 03/08/2010 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 03/08/2010 | 1218.48 | 00004801354440 | IVANILDA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 03/08/2010 | 500.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS NES-TE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/08/2010 | 77.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMP. AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 05/08/2010 | 105.00 | 00095542558887 | JOAO SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 05/08/2010 | 330.00 | 00037340409491 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDA-DE DE OLHO D'AGUA DE FORA NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0019143 | 05/08/2010 | 902.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 05/08/2010 | 188.80 | 11516565000142 | CASA OTACILIO/ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHODO FRIO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 05/08/2010 | 522.00 | 10980248000110 | JOSE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO E QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 05/08/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 05/08/2010 | 735.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ 8956 E F4000, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 05/08/2010 | 900.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0019224 | 05/08/2010 | 751.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0019232 | 05/08/2010 | 3439.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 06/08/2010 | 2305.45 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0019259 | 06/08/2010 | 4019.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 06/08/2010 | 1630.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 06/08/2010 | 1100.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO PROGRA-MA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 06/08/2010 | 1100.00 | 00000820420476 | JOELMA DE FATIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCA-DORA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 06/08/2010 | 300.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 09/08/2010 | 384.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTESDAS QUADRILHAS E GRUPO FOLCLORICO QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 08/08/2010 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 09/08/2010 | 981.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/08/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 10/08/2010 | 200.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 9683, N0 TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/08/2010 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/08/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/08/2010 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/ 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/08/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/08/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/08/2010 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE JUNHO/2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/08/2010 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0019623 | 10/08/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE ABRIL EMAIO DE 2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/08/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/08/2010 | 450.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/08/2010 | 320.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/08/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0019496 | 10/08/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/08/2010 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0019518 | 10/08/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/08/2010 | 220.25 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, NO DIA 15/08/2010 NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/08/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/08/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/08/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/08/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0019372 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/08/2010 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0019402 | 10/08/2010 | 2560.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAOE TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JU-NHO DE 2010. ISS - 102,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0019411 | 10/08/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/08/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/08/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/08/2010 | 200.00 | 00008312259473 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/08/2010 | 400.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/08/2010 | 765.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,E NOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/08/2010 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/08/2010 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/08/2010 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/08/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/08/2010 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/08/2010 | 510.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/08/2010 | 400.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/08/2010 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/08/2010 | 200.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/08/2010 | 315.00 | 00009559117459 | FLAVIA ROBERTA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/08/2010 | 750.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/08/2010 | 450.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/08/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/08/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/08/2010 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/08/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/08/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/08/2010 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/08/2010 | 510.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/08/2010 | 1042.00 | 00003867196168 | CELMAR LEITAO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SONORI-ZACAO E SHOW MUSICAL (SERESTA), NA APRESENTA-CAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO CA- MINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2010. ISS - 41,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/08/2010 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/08/2010 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/08/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 11/08/2010 | 500.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA ORQUESTRA SINFONICA DA CIDADE DE SO-LANEA NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO NESTA CIDADE NO DIA 02 A 08/08/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 11/08/2010 | 350.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 11/08/2010 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DA REALIZACAO DO E-VENTO "CAMINHOS DO FRIO", PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA E O SEBRAE, DURANTE O PERIODO DE 12/ 07/2010 A 08/08/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020273 | 11/08/2010 | 5615.60 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0020176 | 11/08/2010 | 6000.00 | 00007319149451 | JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 100 HORAS DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, COM EQUIPAMENTOS PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 11/08/2010 | 525.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 11/08/2010 | 350.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOTRATAR EM 05 HORAS NO CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 11/08/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 11/08/2010 | 300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 11/08/2010 | 180.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 11/08/2010 | 300.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 11/08/2010 | 420.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 11/08/2010 | 300.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 11/08/2010 | 120.00 | 00062267787415 | JOSIAS MARIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 11/08/2010 | 285.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 11/08/2010 | 200.00 | 00089341430453 | ANTONIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 11/08/2010 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 11/08/2010 | 150.00 | 00089379365420 | SEVERINO LEOPOLDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 11/08/2010 | 100.00 | 00008888749446 | VALDINETE PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 11/08/2010 | 200.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 11/08/2010 | 100.00 | 00008888745459 | CICERA CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 11/08/2010 | 650.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 11/08/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROG. DO GOVERNO FEDERAL BOLSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 11/08/2010 | 350.00 | 00002339450403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FOSSA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 11/08/2010 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO HOMOLOGACAO, EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL E TOMADA DE PRECO, NO DIARIO OFICIAL DE 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 11/08/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0020028 | 11/08/2010 | 3399.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 11/08/2010 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. IRRF - 22.57 ISS - 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 11/08/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 11/08/2010 | 3203.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (ENCAMINHAMENTO, FICHAS DE ATENDIMENTOS, RECEITUARIOS MEDICO, REQUISICAO DE EXAMES), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 11/08/2010 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 11/08/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020087 | 11/08/2010 | 1947.28 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MES-SES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020095 | 11/08/2010 | 7115.50 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA E MO-TO DE PLACAS MOS 4339 E MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 11/08/2010 | 180.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNP 2131 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 11/08/2010 | 1875.00 | 00046042571400 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA AQUISICAO DE UM TE-RRENO MEDINDO 26 METROS DE FRENTE E 35 METROSDE FUNDO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, DES-TINADO A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/08/2010 | 1066.50 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-DA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0020125 | 11/08/2010 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020133 | 11/08/2010 | 3067.77 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS MOW 72 76, MMZ 8956, KLV 7962, MOF 1629, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REL. AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020141 | 11/08/2010 | 4431.80 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD F4000,D-20 E ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 11/08/2010 | 300.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EMVEICULOS, D-20 DE PLACA MMZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 11/08/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 11/08/2010 | 210.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, A SERVICO DA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 12/08/2010 | 315.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 12/08/2010 | 550.00 | 00051162288434 | CLAUDIO QUIRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE UMA TRAVESSA, DESTINADA AO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ 8956, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0020362 | 12/08/2010 | 2715.88 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 12/08/2010 | 800.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8990, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/08/2010 | 500.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 12/08/2010 | 800.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 12/08/2010 | 363.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINDES PARA TARDE INFANTO JUVENIL, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 12/08/2010 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 12/08/2010 | 100.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 12/08/2010 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATEN-DER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DETERMINADAS PELO GES- TOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 13/08/2010 | 270.00 | 00008518674484 | FRANCILAYNE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA, DESTI-NADA AO ENCONTRO DOS JOVENS COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS13,14,15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIS- TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 13/08/2010 | 577.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCI-AL N§ 003/2010. TOMADA DE PRECO N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 13/08/2010 | 15921.75 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 854936 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 13/08/2010 | 1538.17 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 13/08/2010 | 6780.77 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 852009 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/08/2010 | 2247.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 851853 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 13/08/2010 | 13662.06 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 850503 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 13/08/2010 | 7632.59 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 850504 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 17/08/2010 | 295.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0020583 | 17/08/2010 | 4190.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 17/08/2010 | 635.79 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 17/08/2010 | 1264.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 17/08/2010 | 887.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 17/08/2010 | 99.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJA- ZEIRAS - PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 17/08/2010 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 17/08/2010 | 210.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 10/08/2010. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 17/08/2010 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 17/08/2010 | 100.00 | 00004803549443 | IVANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 17/08/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 17/08/2010 | 50.00 | 00042192404468 | VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 17/08/2010 | 150.00 | 00000678467773 | JOANA FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 17/08/2010 | 531.20 | 00009129325897 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 17/08/2010 | 3696.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 17/08/2010 | 369.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0020591 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 17/08/2010 | 1473.35 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 17/08/2010 | 125.00 | 00010176176438 | HERBERT WEZZER SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 02 A 08/08/ 2010. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 17/08/2010 | 280.00 | 00006045198425 | EDNALDO FELIPE GOVEIA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 18/08/2010 | 77.00 | 00006996652480 | CECILIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0021679 | 18/08/2010 | 3276.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 18/08/2010 | 204.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 18/08/2010 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE (BUCAL) DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 851726 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 18/08/2010 | 1144.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 851726 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 18/08/2010 | 409.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 851726 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 18/08/2010 | 2552.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 850157 - PAB/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 18/08/2010 | 1995.95 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 850089 - ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 18/08/2010 | 460.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CH.: 850089 - ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 18/08/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE NOTIFICACAO/INVESTIGACAO DAS DOEN-CAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA - DNC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 18/08/2010 | 150.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARRO PIPA DE PLACA MMO 9667, NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AGUA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS-PSF III DESTE MU-NICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 18/08/2010 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE BANA-NEIRAS E SOLANEA. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 18/08/2010 | 210.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 8185/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE BANANEIRAS E SOLANEA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0020699 | 18/08/2010 | 4190.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 18/08/2010 | 67.00 | 00003544579421 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DDE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 2.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0020711 | 19/08/2010 | 2802.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DED SAUDE QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/08/2010 | 400.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE NOTAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 08/08/2010. ISS - 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/08/2010 | 775.00 | 09584540000134 | ALTANIR FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO CIMENTO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/08/2010 | 1150.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/08/2010 | 210.00 | 00077991710149 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/08/2010 | 100.00 | 00006619319432 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/08/2010 | 105.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/08/2010 | 105.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/08/2010 | 470.00 | 00005748124408 | SILVANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPARACAO DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/08/2010 | 75.00 | 00005878487403 | ANA CLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/08/2010 | 100.00 | 00010728100428 | FABIO VICENTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/08/2010 | 100.00 | 00003229789474 | OZANETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/08/2010 | 100.00 | 00004745939400 | MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/08/2010 | 400.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/08/2010 | 927.18 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, ONDE OS ME-DICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SE HOSPE- DAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/08/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/08/2010 | 730.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 29.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/08/2010 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052010 | 0020826 | 20/08/2010 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/08/2010 | 2878.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0020842 | 20/08/2010 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2010. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0020851 | 20/08/2010 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 15/06 A 15/07/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0020869 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 15/06/2010A 15/07/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2010. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0020885 | 20/08/2010 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 15/06 A 15/07/ 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/08/2010 | 700.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 21/08/2010 | 934.55 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 22/08/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 23/08/2010 | 1590.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 23/08/2010 | 380.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) MIMIOGRAFO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 23/08/2010 | 1839.98 | 09519951000146 | FN COMERCIO DE PECAS E SERV. AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 23/08/2010 | 2759.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 24/08/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZA-DA PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 24/08/2010 | 500.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 08/08/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 25/08/2010 | 500.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529NAS FESTIVIDADES JUNINAS CONCURSO DA RAINHA DO MILHO, QUADRILHAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 25/08/2010 | 204.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 25/08/2010 | 780.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 25/08/2010 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 25/08/2010 | 50.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 25/08/2010 | 200.00 | 00001382857802 | GENIVAL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 25/08/2010 | 200.00 | 00089337590425 | MARIA JULIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 25/08/2010 | 100.00 | 00010805345477 | DIEGO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 25/08/2010 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 25/08/2010 | 600.00 | 00097777676415 | MARIA DA GUIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 25/08/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0021091 | 25/08/2010 | 3000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A PARTE DO PAGAMENTO DO PERIODODE 13/06/2010 A 13/07/2010. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0021105 | 25/08/2010 | 2800.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2010. IRRF - 139,06 ISS - 112,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 26/08/2010 | 1200.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPESADO, MADEI-RAS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 26/08/2010 | 150.00 | 00002427372420 | MARIA ROBERTA FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 26/08/2010 | 100.00 | 00035698814821 | GEIZA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 26/08/2010 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 27/08/2010 | 722.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 27/08/2010 | 1339.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0021164 | 27/08/2010 | 6199.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE QUEATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 27/08/2010 | 193.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS QUE SE APRE-SENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 27/08/2010 | 218.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL, REALIZA-DO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 27/08/2010 | 155.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/08/2010 | 300.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE E-LETRICA DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/08/2010 | 1000.00 | 09265695000108 | J.C. FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACO DE CIMEN-TO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0021849 | 30/08/2010 | 2876.70 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/08/2010 | 2245.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAI DE 02 (DOIS) ARMARIOEM ACO E 07 (SETE) MESA E 03 (TRES) CADEIRA SECRETARIA, DESTINADOS A VIG. SANITARIA E VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/08/2010 | 11405.44 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 857,88 B.B - 1.222,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/08/2010 | 303.59 | 05773243000933 | NARCISO ENXOVAIS/FRANCO BENELLY COM.TEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS, LENCOIS E PANOS DE COPA, DESTINADOS A BRINDES DOS IDOSOS DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/08/2010 | 355.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/08/2010 | 80.00 | 00005563303403 | SELMA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PE-SSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/08/2010 | 160.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO COM TECLADO DE SUA PROPRIEDADE EM FESTIVIDADES REALIZADA COM O PESSOAL DA 3¦ IDADE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0021211 | 30/08/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/08/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO N§ 003/2010, EX-TRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECO 002/2010E PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/08/2010 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 7¦/240 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/08/2010 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 7¦/60 PARCELAMENTO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/08/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/08/2010 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO DO ESTADO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS N§ 003/2010, EX- TRATO DA TOMADA DE PRECOS N§ 003/2010 E EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/08/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/08/2010 | 15690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. IRRF - 1.713,69 INSS - 1.060,32 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 31/08/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/08/2010 | 10361.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 849,40 B.B - 870,47 DESC. ADIAN - 100,00 CAPEMI - 644,61 P.A - 133,12 D.CENTER-14,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/08/2010 | 392.60 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVES, DESTINADOS A COMEMORACAO "RECORDANDO O SAO JOAO" REALIZADA PELO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/08/2010 | 8580.17 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 657,96 B.B - 602,01 CAPEMI - 74,47 DENTAL CENTER - 72,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/08/2010 | 115.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISICAO MEDICAMEN-TOS PARA SEU FILHO) POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 31/08/2010 | 50.00 | 00007208253420 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 31/08/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/08/2010 | 3400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 136,00 INSS - 272,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/08/2010 | 4950.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 144,00 INSS - 548,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 31/08/2010 | 2028.02 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 154,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/08/2010 | 5206.91 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/08/2010 | 71135.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 6.357,57 B.B - 4.140,47 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 1.193,23 DESC. AND. - 100,00 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/08/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/08/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/08/2010 | 35581.44 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 2.799,35 B.B - 2.088,96 P. A - 433,77 CAPEMI - 283,99 DENTAL CENTER - 14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 31/08/2010 | 6200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010.IRRF - 47,77 ISS - 248,00 INSS - 496,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/08/2010 | 10312.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 825,00 CONT. SINDICAL - 89,28 B.B - 219,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/08/2010 | 30600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. IRRF - 3.641,31 ISS - 1.224,00 INSS - 1.744,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/08/2010 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/08/2010 | 2240.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 179,20 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 31/08/2010 | 2282.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 182,60 CONT. SINDICAL - 16,74 B.BRASIL - 299,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/08/2010 | 31427.58 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 2.508,24 B.B - 2.971,27 CAPEMI - 930,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/08/2010 | 200.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/08/2010 | 90.00 | 00004423098482 | EDNALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LABIRINTO E PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/08/2010 | 37325.04 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 2.877,33 B.B - 4.197,21 CAPEMI - 1.144,94 P.A - 118,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 31/08/2010 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 31/08/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0022101 | 01/09/2010 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0022110 | 01/09/2010 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO E A-GOSTO DE 2010. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/09/2010 | 250.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE UMA TESOURA E LAMINA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - CTA MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/09/2010 | 3551.35 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/09/2010 | 315.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/09/2010 | 600.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/09/2010 | 220.00 | 00010552055433 | FELIPE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 03/09/2010 | 240.00 | 12086718000121 | LINDOMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) KIMO-NOS, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONETO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, REALIZADO NO DIAS 03 A 05/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 04/09/2010 | 150.00 | 00004341897403 | PAULO SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 04/09/2010 | 315.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO E NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA SERRARIA A BORBOREMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 04/09/2010 | 285.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SERRARIA ABORBOREMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 04/09/2010 | 150.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 04/09/2010 | 150.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 04/09/2010 | 315.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 04/09/2010 | 315.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SAO GERALDO E NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA- RIA A BORBOREMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 04/09/2010 | 315.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D'AGUA E NO ROCO DA ESTRA QUE LIGA SERRARIA A BORBOREMA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/09/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 04/09/2010 | 150.00 | 00004282090413 | ARLINDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 06/09/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PATA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O SISREG III, NO PERIODO DE 08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 08/09/2010 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 08/09/2010 | 1100.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIS- TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/09/2010 | 850.00 | 00004925161466 | MARIA ZELIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 08/09/2010 | 100.00 | 00039604195468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIODADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA), PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 08/09/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 08/09/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 08/09/2010 | 310.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 08/09/2010 | 496.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXAODESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/09/2010 | 430.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/09/2010 | 200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E RETIFICA DO CILINDRO DE DIRECAO TRATOR TL 85 E COMADO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/09/2010 | 510.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/09/2010 | 210.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI- TRO DE FUTEBOL NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 12/09/2010, NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/09/2010 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/09/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/09/2010 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/09/2010 | 800.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/09/2010 | 810.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. ISS - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/09/2010 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/09/2010 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/09/2010 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/09/2010 | 810.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/09/2010 | 765.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/09/2010 | 200.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/09/2010 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MNV 1677 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/09/2010 | 450.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/09/2010 | 510.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/09/2010 | 315.00 | 00009559117459 | FLAVIA ROBERTA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/09/2010 | 400.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/09/2010 | 730.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/09/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/09/2010 | 610.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO DE 2010. ISS - 24,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/09/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/09/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/09/2010 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465 TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/09/2010 | 570.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/09/2010 | 300.00 | 00004089104459 | PEDRO DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/09/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/09/2010 | 300.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/09/2010 | 897.50 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, /VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/09/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/09/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/09/2010 | 640.95 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0022454 | 10/09/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/09/2010 | 691.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0022471 | 10/09/2010 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAOE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/09/2010 | 800.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0022519 | 10/09/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/09/2010 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0024287 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/09/2010 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/09/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/09/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/09/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/09/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/09/2010 | 50.00 | 00010521943469 | LEANDRO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/09/2010 | 100.00 | 00008890774444 | DANIELE ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/09/2010 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/09/2010 | 70.00 | 00009186637410 | JOSE LEONARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/09/2010 | 50.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UM PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/09/2010 | 200.00 | 00089341430453 | ANTONIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/09/2010 | 80.00 | 00005040247877 | OTAVIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/09/2010 | 150.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DIST. DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/09/2010 | 242.60 | 09293091000175 | ARMAZEM REAL - COMERCIAL SANTOS E GONCAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA-DO A ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DIST. DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/09/2010 | 694.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/09/2010 | 2560.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ 8956, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/09/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/09/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/09/2010 | 406.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/09/2010 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/09/2010 | 315.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/09/2010 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/09/2010 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE JULHO/2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/09/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/09/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0022900 | 10/09/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE JUNHO JULHO DE 2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/09/2010 | 1875.00 | 00046042571400 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA AQUISICAO DE TERRENO MEDINDO 26 METROS DE FRENTE E 35 METROSDE FUNDO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, DES-TINADO A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/09/2010 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/09/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/09/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/09/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0022691 | 10/09/2010 | 2400.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MOS 4320 E SPRINTER DE PLACA MOH 16 30, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/09/2010 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/09/2010 | 320.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/09/2010 | 450.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/09/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/09/2010 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/09/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/09/2010 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/09/2010 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE BANA-NEIRAS E SOLANEA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0022781 | 10/09/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU- LHO DE 2010, CONFORME CONVITE N§ 001/2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/09/2010 | 1020.00 | 00004156376435 | KARLA DANIELA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO NA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA-POLIMIELITE E CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA, PROG. DA SAUDE DA FAMILIA I,II E III, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. ISS - 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/09/2010 | 400.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 13/09/2010 | 100.00 | 00008888735496 | ANA LUCIA MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 13/09/2010 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. IRRF - 22.57 ISS - 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 13/09/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/09/2010 | 180.00 | 00005336928496 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLB 6291/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS PARA REALIZAREM EXAMES. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 13/09/2010 | 1580.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 63,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 13/09/2010 | 930.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAGUARABIRA E CAMPINA GRANDE. ISS - 37,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 13/09/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0023345 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2010. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0023353 | 13/09/2010 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 15/07/2010A 15/08/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 13/09/2010 | 510.00 | 00004755052475 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALI-DADE DE LABIRINTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 13/09/2010 | 1050.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 13/09/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 13/09/2010 | 195.00 | 00062267787415 | JOSIAS MARIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 13/09/2010 | 195.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 13/09/2010 | 225.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 13/09/2010 | 300.00 | 00005354829496 | JOSE NAZARENO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 13/09/2010 | 175.00 | 00006644009492 | VANDERLEY DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 13/09/2010 | 195.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 14/09/2010 | 210.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 14/09/2010 | 1400.38 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 14/09/2010 | 210.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NES-TE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 14/09/2010 | 850.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPO-NENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 14/09/2010 | 700.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 14/09/2010 | 593.16 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 14/09/2010 | 290.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOLA DECAMPO E 04 (QUATRO) TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO COM OS TIMES QUE PARTICIPARAM DO TOR- NEIO REALIZADO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 14/09/2010 | 720.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS MEDICOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0023566 | 14/09/2010 | 5283.17 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 14/09/2010 | 520.00 | 00009451097414 | DANIEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 14/09/2010 | 625.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 14/09/2010 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 14/09/2010 | 400.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0233, NO TRANSPORTE DOGRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM EXCURSAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 14/09/2010 | 144.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 14/09/2010 | 60.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 14/09/2010 | 100.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCADIOGRAMA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 14/09/2010 | 40.00 | 00002961430496 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 14/09/2010 | 100.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 14/09/2010 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 14/09/2010 | 100.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 14/09/2010 | 50.00 | 00085363910497 | JOSE SILVA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 14/09/2010 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 15/09/2010 | 3360.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 03 URNAS FUNERARIA03 TRANSLADOS E 03 MORTALHA, DESTINADOS A SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 15/09/2010 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 32,00 INSS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 15/09/2010 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 15/09/2010 | 350.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA, DESTI-NADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 16/09/2010 | 515.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (CARTAZES E PANFLETOS), DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINACAO H1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 17/09/2010 | 3.72 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/09/2010 | 15918.83 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CH.: 855023 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/09/2010 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/09/2010 | 710.48 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/09/2010 | 7.90 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/09/2010 | 1995.95 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CH.: 850019 - ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/09/2010 | 460.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CH.: 850019 - ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/09/2010 | 2552.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CH.: 850019 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/09/2010 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CH.: 850019 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/09/2010 | 1144.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CH.: 850019 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/09/2010 | 451.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CH.: 850019 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/09/2010 | 6831.59 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CH.: 852051 - FUS CH.: 851011 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/09/2010 | 16687.57 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.CH.: 850521 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/09/2010 | 2247.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CH.: 851868 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/09/2010 | 7661.41 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. CH.: 855022 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/09/2010 | 43.72 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024112 | 21/09/2010 | 4332.90 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0024074 | 21/09/2010 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0024082 | 21/09/2010 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 15/07 A 15/08/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 21/09/2010 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2010. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0024104 | 21/09/2010 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 15/07 A 15/08/ 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 21/09/2010 | 350.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZI-HAS, GUARABIRA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 21/09/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 21/09/2010 | 1700.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 21/09/2010 | 660.00 | 00017139804877 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 4027, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SE-RRARIA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 21/09/2010 | 490.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE. ISS - 19,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 21/09/2010 | 610.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 24,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 21/09/2010 | 210.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHES DO GRUPO DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS SEMANAIS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 21/09/2010 | 200.00 | 00003268902464 | RODRIGO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 21/09/2010 | 80.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 21/09/2010 | 50.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 21/09/2010 | 100.00 | 00003812083469 | ANA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 21/09/2010 | 60.00 | 00008329756483 | DALVACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 21/09/2010 | 100.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 21/09/2010 | 60.00 | 00096579943491 | MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 21/09/2010 | 300.00 | 00033903224855 | PATRICIA MARIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 21/09/2010 | 100.00 | 00004788636409 | ORLANDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 21/09/2010 | 1050.00 | 00004084742465 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 21/09/2010 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 21/09/2010 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2010, DE PLACA MOG 6024/PBIRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 22/09/2010 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 22/09/2010 | 0.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 22/09/2010 | 2695.00 | 06119646000179 | LUCIENE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 22/09/2010 | 50.00 | 00096580267453 | MARIA DE LOURDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 23/09/2010 | 925.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AREPOSICAO NA MOTO HUNTER 125, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0024163 | 23/09/2010 | 3000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A PARTE DO PAGAMENTO DO PERIODODE 13/07/2010 A 13/08/2010. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 23/09/2010 | 600.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455, NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA SEC. DE A-GRICULTURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0024198 | 24/09/2010 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2010. IRRF - 52,57 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 24/09/2010 | 310.00 | 00008518678471 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0024261 | 27/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/09/2010 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FORRO DO PAREDAO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTA CIDA-DE, NOS DIAS 02 A 08/08/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/09/2010 | 4179.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/09/2010 | 1155.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A BRINQUEDOTECA E MATERIAIS DSTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/09/2010 | 80.00 | 00051053055404 | TEREZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UMA PORTA, DESTINADA A SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00004374125477 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0024236 | 28/09/2010 | 1189.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/09/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROG. DO GOVERNO FEDERAL BOLSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 28/09/2010 | 499.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 28/09/2010 | 530.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 28/09/2010 | 300.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCIDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/09/2010 | 517.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/09/2010 | 683.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 28/09/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/09/2010 | 1300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/09/2010 | 932.00 | 00004156376435 | KARLA DANIELA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA-POLIOMIELITE E CONTRA H1N1, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. ISS - 37,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0024325 | 29/09/2010 | 1000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 13/05/2010 A 13/ 06/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/09/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/09/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 29/09/2010 | 210.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/09/2010 | 260.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/09/2010 | 180.00 | 00004282090413 | ARLINDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/09/2010 | 180.00 | 00004341897403 | PAULO SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/09/2010 | 260.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/09/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/09/2010 | 36271.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 2.826,32 B.B - 4.269,77 CAPEMI - 1.144,94 P.A - 118,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/09/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/09/2010 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/09/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/09/2010 | 3400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 136,00 INSS - 272,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/09/2010 | 3450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 138,00 INSS - 407,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/09/2010 | 15690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. IRRF - 1.713,69 INSS - 1.060,32 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/09/2010 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 8¦/60 PARCELAMENTO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/09/2010 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 8¦/240 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/09/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0024911 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/09/2010 | 100.00 | 00095350446487 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMW 3068, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM DA ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/09/2010 | 7606.01 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 603,96 B.B - 459,44 CAPEMI - 74,47 DENTAL CENTER - 72,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/09/2010 | 10286.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 868,02 B.B - 870,47 CAPEMI - 644,61 P.A - 133,12 D.CENTER-14,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/09/2010 | 2028.02 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 2010. INSS - 154,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/09/2010 | 63565.79 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 5.013,06 B.B - 4.140,47 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 1.193,23 DESC. AND. - 100,00 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/09/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/09/2010 | 35180.26 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 2.785,31 B.B - 1.975,92 P. A - 433,77 CAPEMI - 283,99 DENTAL CENTER - 14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/09/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/09/2010 | 10409.26 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 808,96 B.B - 885,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/09/2010 | 6800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. ISS - 272,00 INSS - 538,00 IRRF - 34,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/09/2010 | 10560.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRODE 2010. INSS - 814,40 CONT. SINDICAL - 89,28 B.B - 219,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/09/2010 | 30600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. IRRF - 3.641,31 ISS - 1.224,00 INSS - 1.744,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/09/2010 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/09/2010 | 30795.89 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 2.456,17 B.B - 2.908,83 CAPEMI - 828,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/09/2010 | 1860.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. INSS - 148,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/09/2010 | 2480.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. INSS - 198,40 B.B - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIS- TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/10/2010 | 340.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO E CAMISAS DE 04 PAR-TICIPANTES DO PROJOVEM NO CAMPIONATO DE TAEK-WOND, REALIZADO NO RONALDAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 03, 04, 05/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/10/2010 | 430.00 | 70103122000199 | J.A.RETIFICA DE EMBREAGEM E COM. DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NODISCO E PLATO DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 02/10/2010 | 100.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 04/10/2010 | 7.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 04/10/2010 | 0.08 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MINICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 05/10/2010 | 923.00 | 09519951000146 | FN COMERCIO DE PECAS E SERV. AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 05/10/2010 | 300.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 05/10/2010 | 50.00 | 00097911216487 | MARIA ROSELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 05/10/2010 | 100.00 | 00009622937411 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DTA APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 05/10/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROG. DO GOVERNO FEDERAL BOLSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 05/10/2010 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATEN-DER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DETERMINADAS PELO GES- TOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE SETEM-BRO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 05/10/2010 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 06/10/2010 | 85.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIA) PORTRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 06/10/2010 | 180.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 06/10/2010 | 3875.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. MOTORES E FER. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 07/10/2010 | 315.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 07/10/2010 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 07/10/2010 | 958.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 07/10/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0025160 | 07/10/2010 | 902.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027677 | 07/10/2010 | 2491.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0025178 | 07/10/2010 | 4190.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 07/10/2010 | 2709.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 08/10/2010 | 1387.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRUBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO VEICULO F4000, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 08/10/2010 | 320.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 08/10/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 08/10/2010 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 08/10/2010 | 315.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 08/10/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 08/10/2010 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEM- BRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 08/10/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 08/10/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 08/10/2010 | 290.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI- TRO DE FUTEBOL, NO CAMPIONATO MUNICIPAL, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 08/10/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 08/10/2010 | 2138.11 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD. FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 08/10/2010 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE BANA-NEIRAS E SOLANEA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 08/10/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 08/10/2010 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 08/10/2010 | 204.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 08/10/2010 | 540.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS MEDICOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 08/10/2010 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 08/10/2010 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 08/10/2010 | 320.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 08/10/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 08/10/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 08/10/2010 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 08/10/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 08/10/2010 | 450.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 08/10/2010 | 100.00 | 00006459799458 | ROSILENE SILVINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANAUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 08/10/2010 | 200.00 | 00002930984414 | MANOEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004362331425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 08/10/2010 | 200.00 | 00089341430453 | ANTONIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 08/10/2010 | 100.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 08/10/2010 | 200.00 | 00004269165499 | MARIA DA LUZ ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 08/10/2010 | 150.00 | 00092868789404 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004680297450 | MARIA DE FATIMA B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 08/10/2010 | 100.00 | 00006363335400 | JOAO PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA AVO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/10/2010 | 50.00 | 00009649332413 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/10/2010 | 60.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/10/2010 | 80.00 | 00005010440431 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA PORSE TRAATR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 08/10/2010 | 81.00 | 00009671007473 | AILTON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 08/10/2010 | 80.00 | 00002339450403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENMPENHA ENSTA DTA APARA PAGAMWETO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 08/10/2010 | 279.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 08/10/2010 | 67.50 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOGRUPO IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 08/10/2010 | 103.50 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 08/10/2010 | 60.00 | 00009576218411 | REGILENO COSME DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 08/10/2010 | 100.00 | 00010779152417 | MARIA MINICA ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 08/10/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 08/10/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 08/10/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0025259 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 08/10/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0025283 | 08/10/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 08/10/2010 | 800.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 08/10/2010 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 08/10/2010 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 08/10/2010 | 750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DEMAIO E JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 08/10/2010 | 1659.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 08/10/2010 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 08/10/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 08/10/2010 | 100.00 | 00092868150420 | MARIA DO CEU DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PREMIACAO DA VENCEDORA DO CON-CURSO, REALIZADO COM O GRUPO DA 3¦ IDADE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 08/10/2010 | 510.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 08/10/2010 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 08/10/2010 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 08/10/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 08/10/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 08/10/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 08/10/2010 | 200.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 08/10/2010 | 510.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBNRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 08/10/2010 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 08/10/2010 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 08/10/2010 | 750.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 08/10/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 08/10/2010 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 08/10/2010 | 450.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 08/10/2010 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465 TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 08/10/2010 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 08/10/2010 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MNV 1677 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 08/10/2010 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 08/10/2010 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 08/10/2010 | 510.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 08/10/2010 | 315.00 | 00009559117459 | FLAVIA ROBERTA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 08/10/2010 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 08/10/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 08/10/2010 | 765.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 08/10/2010 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA CONEGO CARDOSO, S/N CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA -ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 08/10/2010 | 300.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 08/10/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 08/10/2010 | 200.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 08/10/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 09/10/2010 | 255.00 | 00062267787415 | JOSIAS MARIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 09/10/2010 | 285.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 09/10/2010 | 285.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 09/10/2010 | 285.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 09/10/2010 | 285.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO E NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA SERRARIA A BORBOREMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 09/10/2010 | 330.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D'AGUA E NO ROCO DA ESTRA QUE LIGA SERRARIA A BORBOREMA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 09/10/2010 | 345.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 09/10/2010 | 300.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SERRARIA ABORBOREMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 09/10/2010 | 285.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SAO GERALDO E NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA- RIA A BORBOREMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 09/10/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/10/2010 | 50.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS(PAO), DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHARAM DE MESARIOS NA ELEICAO DE 30/10/ 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/10/2010 | 489.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/10/2010 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/10/2010 | 150.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOLANCHE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 11/10/2010 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 11/10/2010 | 368.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM AU- TENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FORMAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 11/10/2010 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 11/10/2010 | 218.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E LANCHES, DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROSSEMANAIS REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 11/10/2010 | 1080.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 11/10/2010 | 800.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 11/10/2010 | 1310.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 52,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0026361 | 11/10/2010 | 3115.39 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 11/10/2010 | 1211.90 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUEIJO MUSSARELA E LANCHE DE FRANGO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTI-CIPARAM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 11/10/2010 | 171.20 | 11516565000142 | CASA OTACILIO/ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMO-RACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 11/10/2010 | 3001.50 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA POLYVISC. COM IMPRESSAO NO PEITO COM LOG. PMSDESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 11/10/2010 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE AGOSTO/2010.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 12/10/2010 | 1500.00 | 00002447397739 | MARIA DAS GRACAS RIOS GARZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO TEATRO DE BONECOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2010. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 12/10/2010 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 13/10/2010 | 49.37 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 13/10/2010 | 3100.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CANECA PLASTICA EPRATO PLASTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 13/10/2010 | 2443.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0027341 | 13/10/2010 | 25000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA RAIO DO SOL, ENCANTOS E HELIO DOS TECLADOS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/10/2010, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 14/10/2010 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 15/10/2010 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 15/10/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA/IISEMINARIO SOBRE FIMANCIAMENTODA SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS FINCEIRAS DO SUS, REALIZA-DO NOS DIAS 20 E 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 15/10/2010 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DO TIME VETERANO DESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL MASTER, REALIZADA PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 15/10/2010 | 210.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 15/10/2010 | 285.00 | 00008616731407 | MACIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CERCA DO CONJUNTO DIVA LIRA NESTE MU-NICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 19/10/2010 | 800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFO PRESTADOS PARA AS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 19/10/2010 | 320.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0026590 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. IRRF - 22.57 ISS - 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 19/10/2010 | 911.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 19/10/2010 | 6688.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 852086 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 19/10/2010 | 297.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 19/10/2010 | 2112.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 851882 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 19/10/2010 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 19/10/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 19/10/2010 | 100.00 | 00092868371434 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, 'POR ASE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 19/10/2010 | 2170.00 | 06119646000179 | LUCIENE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 19/10/2010 | 500.00 | 00007492752431 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 20/10/2010 | 500.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS FESTIVIDADES DO CONCURSO MISS PRIMAVERA REALIZADO PELO GRUPO DOS I-DOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/10/2010 | 350.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/10/2010 | 50.00 | 00099196530472 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 20/10/2010 | 16266.76 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 855106 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/10/2010 | 7589.81 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 855105 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/10/2010 | 13796.38 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. CH.: 850535 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 20/10/2010 | 7589.81 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 855105 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/10/2010 | 700.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 20/10/2010 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - BUCAL DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 850032 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 20/10/2010 | 4642.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 850031 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/10/2010 | 460.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 850034 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 20/10/2010 | 6688.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 850034 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/10/2010 | 880.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. ATENCAO BASICA- PAB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM- BRO DE 2010. CH.: 850033 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/10/2010 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/10/2010 | 700.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/10/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 20/10/2010 | 1946.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CH.: 850034 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/10/2010 | 300.00 | 00026002722831 | DAVI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/10/2010 | 105.00 | 00005748124408 | SILVANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/10/2010 | 260.00 | 00080629822468 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/10/2010 | 100.00 | 00006045198425 | EDNALDO FELIPE GOVEIA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPARACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/10/2010 | 110.00 | 00078958067420 | ANTONIO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/10/2010 | 315.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/10/2010 | 165.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ES- TREITO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 21/10/2010 | 1893.93 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0026786 | 21/10/2010 | 5778.48 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 21/10/2010 | 117.18 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 21/10/2010 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 21/10/2010 | 568.80 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 21/10/2010 | 7.22 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 21/10/2010 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 22/10/2010 | 60.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 22/10/2010 | 80.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 22/10/2010 | 240.00 | 00009622937411 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DTA APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 22/10/2010 | 716.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MMZ 8956 E MOF 1629, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 22/10/2010 | 500.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTA CIDADE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0026930 | 22/10/2010 | 3000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 13/08/2010 A 13/ 09/2010. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0026948 | 22/10/2010 | 970.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/08/2010 A 15/09/2010. ISS - 38,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0026875 | 22/10/2010 | 1329.74 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026883 | 22/10/2010 | 969.60 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 22/10/2010 | 673.00 | 09519951000146 | FN COMERCIO DE PECAS E SERV. AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 22/10/2010 | 80.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CHM 4772, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE3 MATINHAS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0026956 | 22/10/2010 | 2708.05 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 22/10/2010 | 105.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 22/10/2010 | 565.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026981 | 22/10/2010 | 1262.50 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 26/10/2010 | 315.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 13/10/2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 26/10/2010 | 200.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/10/2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 26/10/2010 | 4508.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 26/10/2010 | 75.00 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS, ATRAVESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 26/10/2010 | 700.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - ACS,PSF PSBUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 26/10/2010 | 170.00 | 00046118136491 | DAMIAO LIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 6,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 26/10/2010 | 34.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 26/10/2010 | 200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 26/10/2010 | 600.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 26/10/2010 | 100.00 | 00044759193472 | JOSE ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 26/10/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 26/10/2010 | 100.00 | 00064644375420 | JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 26/10/2010 | 150.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 26/10/2010 | 741.00 | 00004107062481 | MARIA DO ROSARIO X. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTEE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 26/10/2010 | 248.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 27/10/2010 | 3850.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 27/10/2010 | 400.00 | 00007489393426 | MARIA DAS VITORIAS DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM AQUISICAO DE MATERIAIS FUNEBRES, DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 27/10/2010 | 100.00 | 00004307563484 | GERALDA FLORENTINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0027146 | 27/10/2010 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2010. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0027405 | 27/10/2010 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 15/08/2010A 15/09/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 27/10/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PATA PARTICIPAR DO II PLE-NARIO MACRORREGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 28 E 29/10/2010 E ENCONTROS REGIONAIS DE VIGILAN- CIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 3,4,5 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 27/10/2010 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 27/10/2010 | 200.00 | 00053106105453 | TACIANA LUCENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E PLANO OPERATIVO DA CER. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 29/10/2010 | 31753.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 2.534,27 B.B - 2.817,21 CAPEMI - 1.033,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 29/10/2010 | 8700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 348,00 INSS - 785,81 IRRF - 75,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 29/10/2010 | 2480.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. INSS - 198,40 B.B - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 29/10/2010 | 10560.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 814,40 CONT. SINDICAL - 89,28 B.B - 269,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 29/10/2010 | 28100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. IRRF - 3.598,84 ISS - 1.124,00 INSS - 1.744,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 29/10/2010 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 29/10/2010 | 2650.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. INSS - 223,10 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 29/10/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 29/10/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/10/2010 | 35397.23 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 2.785,31 B.B - 1.975,92 P. A - 433,77 CAPEMI - 284,09 DENTAL CENTER - 15,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/10/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 29/10/2010 | 2028.02 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 154,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 29/10/2010 | 64899.27 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 4.890,90 B.B - 4.636,71 DENTAL CENTER - 15,81 CAPEMI - 1.194,05 DESC. AND. - 100,00 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 29/10/2010 | 10587.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 808,96 B.B - 1.003,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 29/10/2010 | 239.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 29/10/2010 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 29/10/2010 | 3450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 138,00 INSS - 407,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 29/10/2010 | 9047.21 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 630,66 B.B - 565,71 CAPEMI - 74,47 DENTAL CENTER - 72,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0027154 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 29/10/2010 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 9¦/240 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 29/10/2010 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 9¦/60 PARCELAMENTO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 29/10/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 29/10/2010 | 0.19 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 29/10/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 29/10/2010 | 10461.43 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 819,22 B.B - 870,47 D.CENTER - 15,81 CAPEMI - 644,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 29/10/2010 | 15180.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. IRRF - 1.713,69 INSS - 1.019,52 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 29/10/2010 | 37060.92 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 2.828,46 B.B - 4.508,73 CAPEMI - 1.147,44 P.A - 118,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/10/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 29/10/2010 | 200.00 | 00005486042400 | FRANCISCO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-RO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE NHE 5290, NO TRANSPORTE DE FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 29/10/2010 | 105.00 | 00011789519870 | JOSE RAIMUNDO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 29/10/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 29/10/2010 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0027871 | 01/11/2010 | 1265.27 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DA GARAGEM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 03/11/2010 | 80.00 | 00005336928496 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLB 6291/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOHOSPITAL DESTA CIDADE. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027995 | 03/11/2010 | 4190.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0028002 | 03/11/2010 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 15/08 A 15/09/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2010ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 03/11/2010 | 204.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MINICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MINICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MINICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 03/11/2010 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MINICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 03/11/2010 | 1100.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIS- TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 03/11/2010 | 528.23 | 00004701769460 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 03/11/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COLECAO DE LIVROS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/11/2010 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 03/11/2010 | 100.00 | 00008518658446 | CAMILA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 03/11/2010 | 110.00 | 00006045198425 | EDNALDO FELIPE GOVEIA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/10/ 2010. ISS - 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0030619 | 03/11/2010 | 2520.00 | 00007319149451 | JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 42 HORAS DE LOCACAO DE UM TRA-TOR DE PNEUS 4X4, COM EQUIPAMENTOS PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. IRRF - 97,06 ISS - 100,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 04/11/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 04/11/2010 | 2200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER E AMBULANCIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 04/11/2010 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 04/11/2010 | 320.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 04/11/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 04/11/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 04/11/2010 | 450.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 04/11/2010 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE BANA-NEIRAS E SOLANEA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 04/11/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 04/11/2010 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE OUTUBRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 04/11/2010 | 300.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCIAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 05/11/2010 | 1050.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 05/11/2010 | 450.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 08/11/2010 | 60.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 09/11/2010 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 03/10 A 03/11/2010. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 09/11/2010 | 1515.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AO TANQUE DO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/11/2010 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/11/2010 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/11/2010 | 510.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/11/2010 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/11/2010 | 200.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/11/2010 | 580.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. ISS - 23,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/11/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/11/2010 | 500.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E MERCEDINHA VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/11/2010 | 630.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO DE 2010. ISS - 25,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/11/2010 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/11/2010 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/11/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/11/2010 | 450.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/11/2010 | 790.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 31,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/11/2010 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/11/2010 | 350.00 | 00009559117459 | FLAVIA ROBERTA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/11/2010 | 850.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/11/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/11/2010 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/11/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/11/2010 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/11/2010 | 730.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/11/2010 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MNV 1677 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 10/11/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANCA FORROZAO CAPIM SANTO, NAS FES-TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 10/11/2010 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 10/11/2010 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 10/11/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/11/2010 | 510.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 10/11/2010 | 490.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOTRATOR URSUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/11/2010 | 1360.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULO E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 72 76, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/11/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/11/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/11/2010 | 315.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/11/2010 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRODE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/11/2010 | 320.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/11/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/11/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/11/2010 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/11/2010 | 950.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO F4000 DE PLACA ALV 7962 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/11/2010 | 400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULO E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0028681 | 10/11/2010 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/11/2010 | 750.00 | 00007417282733 | ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DE DIVERSOS JOGOS DO PRIMEIRO CAMPIONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0030864 | 10/11/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0028452 | 10/11/2010 | 6975.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTODE SAUDE QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/11/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/11/2010 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/11/2010 | 102.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/11/2010 | 605.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADA A RECUPERACAO DA GRAGEM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028509 | 10/11/2010 | 7013.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA E MO-TO DE PLACAS MOS 4339 E MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028517 | 10/11/2010 | 1272.60 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/11/2010 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0028533 | 10/11/2010 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/11/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0030856 | 10/11/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2010, CONFORME CONVITE N§ 001/2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/11/2010 | 285.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/11/2010 | 150.00 | 00004347917414 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PASSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/11/2010 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/11/2010 | 260.00 | 00022595538420 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/11/2010 | 178.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/11/2010 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/11/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/11/2010 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTODO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/11/2010 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/11/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/11/2010 | 204.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIOA CONCEDIDA A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/11/2010 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0028282 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00061427063834 | LUIS SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA DE PLACA DEN 8455/PB, PARA PRESTAR SERVICOS ADISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL PELO PERIODODE TRES MESES, CONFORME OFICIO N§ 0159/2010 ANEXO. ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/11/2010 | 660.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/11/2010 | 2200.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0028347 | 10/11/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/11/2010 | 800.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0028363 | 10/11/2010 | 2560.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAOE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. ISS - 102,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0030848 | 10/11/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 11/11/2010 | 510.92 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 11/11/2010 | 1318.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP RECOLHIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 11/11/2010 | 225.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO LANCHES DOS ALU- NOS QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 11/11/2010 | 81.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 11/11/2010 | 900.00 | 00005089157405 | JOSEFA RAFAEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 11/11/2010 | 200.00 | 00010027031403 | LISANDRA PALUANA CARVALHO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0029092 | 11/11/2010 | 1448.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 11/11/2010 | 500.00 | 00024652043864 | DIASSIS SUPLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KVK 4424, NO TRASNSPORTE DE PACI-ENTES AO HOSPITAL DESTA CIDADE, ARARA E SOLA-NEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 11/11/2010 | 1065.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 42,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 11/11/2010 | 3270.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 130,80 IRRF - 230,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 11/11/2010 | 520.00 | 00009451097414 | DANIEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 11/11/2010 | 2500.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA E SPRINTER, VINCULA- DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 11/11/2010 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 11/11/2010 | 1244.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0029173 | 11/11/2010 | 1636.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029181 | 11/11/2010 | 1805.88 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD F4000,D-20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029190 | 11/11/2010 | 3897.66 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS MOF 16 29, MOW 7276 E KLV 7962, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0029203 | 11/11/2010 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0029211 | 11/11/2010 | 1230.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/08/2010 A 15/09/2010. ISS - 49,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0029220 | 11/11/2010 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 15/08 A 15/09/ 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 11/11/2010 | 2610.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, (DIARIO ESCOLAR -EJA HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL ALUNODESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 11/11/2010 | 1480.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA BOMBA INJETORA E 4 BICOS INJETOR DO VEICULO D20 DE PLACA MNZ 86956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 11/11/2010 | 290.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) TROFEUS E36 MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIACAO COM OS TIMES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029289 | 11/11/2010 | 7301.29 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 11/11/2010 | 500.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZA-DA NOS DIAS 02/08 A 08/08/2010, NESTE MUNICI-PIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 11/11/2010 | 250.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DO PESSOAL QU PRESTARAM SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/10/2010, NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0029262 | 11/11/2010 | 2828.50 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029271 | 11/11/2010 | 4120.80 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE COMBUSTIVEIS, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA /MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 11/11/2010 | 700.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA, DESTI-NADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0030627 | 11/11/2010 | 3464.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | LOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 12/11/2010 | 6360.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 12/11/2010 | 0.28 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 16/11/2010 | 50.00 | 00085363910497 | JOSE SILVA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 16/11/2010 | 150.00 | 00004069721410 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPO VERDE, PARA QUITACAO DE TAXAS DE RESPONSA-BILIDADE DA ASSOCIACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 16/11/2010 | 130.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO (ECOCARDIOGRAMA), POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 16/11/2010 | 90.00 | 00052568229420 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JUAZEIRO/CE, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 16/11/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROG. DO GOVERNO FEDERAL BOLSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 16/11/2010 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATEN-DER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DETERMINADAS PELO GES- TOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE OUTU- BRO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 16/11/2010 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 16/11/2010 | 250.00 | 00006644009492 | VANDERLEY DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE ALGODAO DOCE, NAS FESTIVIDADES DO DIA CRIANCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 16/11/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PATA PARTICIPAR DO I SEMI-NARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 17/11/2010, PLENARIA DE VALI-DACAO/HOMOLOGACAO DO PLANO TERRITORIAL DE DE-SENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-PTDRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 16/11/2010 | 270.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLSA COM TRAJE DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS AOS A-GENTES DE VIGILANCIA EPIDEMI0LOGICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 16/11/2010 | 185.00 | 00002664831437 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 16/11/2010 | 400.00 | 00013310307816 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA DUPLA DE VIOLEIROS NO DIA 13/10/2010NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 17/11/2010 | 100.00 | 00008261159426 | LEANDRO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 17/11/2010 | 6903.19 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CH.: 852125 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0029611 | 17/11/2010 | 3328.70 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 17/11/2010 | 500.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 17/11/2010 | 13522.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CH.: 850546 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 17/11/2010 | 7567.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMANTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2010.CH.: 850547 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 17/11/2010 | 50.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 17/11/2010 | 100.00 | 00002970624419 | ZELMA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 17/11/2010 | 450.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 17/11/2010 | 100.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 17/11/2010 | 150.00 | 00095354263468 | MARIA DE FATIMA LUCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 17/11/2010 | 400.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE SUA FI- LHA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 17/11/2010 | 90.00 | 00004925161466 | MARIA ZELIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 17/11/2010 | 70.00 | 00005810961428 | ALUISIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE UM COL-CHAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 17/11/2010 | 350.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 17/11/2010 | 80.00 | 00097777676415 | MARIA DA GUIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 17/11/2010 | 80.00 | 00005630809490 | LUIS MARCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 17/11/2010 | 75.00 | 00049123904453 | SEVERINO AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 17/11/2010 | 50.00 | 00007871689479 | LUZITANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 17/11/2010 | 200.00 | 00002955909475 | HOZANETE PINA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 17/11/2010 | 300.00 | 00096579382449 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 18/11/2010 | 140.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TIJELAS DE VIDRO FUNDA DECORADA, DESTINADOS AO GRUPO DOS IDO- SOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 18/11/2010 | 194.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 18/11/2010 | 1541.98 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT E TECIDOS DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DO PROGR. NACIONA L DE ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 18/11/2010 | 1395.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-DA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 18/11/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDECI-NAL, DESTINADOS A AMBULANCIA, VINCULADA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 18/11/2010 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPO-NENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NOS DIAS 02 A 08/08/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 19/11/2010 | 409.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CH.: 850010 - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 19/11/2010 | 1386.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CH.: 850066 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 19/11/2010 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CH.: 850068 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 19/11/2010 | 2376.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CH.: 850065 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 19/11/2010 | 4642.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CH.: 850067 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 19/11/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 19/11/2010 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. IRRF - 22.57 ISS - 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 19/11/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 19/11/2010 | 2112.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CH.: 855197 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 19/11/2010 | 157.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI- TRO DE FUTEBOL, NO CAMPIONATO MUNICIPAL, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 19/11/2010 | 200.00 | 00039538729404 | ELZA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 19/11/2010 | 50.00 | 00004033796444 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 19/11/2010 | 150.00 | 00080630278415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 19/11/2010 | 100.00 | 00063185326415 | ARNAUD SERRAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 19/11/2010 | 300.00 | 00005140301431 | JOAO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 19/11/2010 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 19/11/2010 | 664.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM AU- TENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDOES E ESCRITURA DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 19/11/2010 | 15504.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CH.: 855198 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 23/11/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 23/11/2010 | 200.00 | 00009559117459 | FLAVIA ROBERTA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 23/11/2010 | 200.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 23/11/2010 | 250.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAODE UMA PASSAGEM A CIDADE DE UR-BERLANDIA-MG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 23/11/2010 | 215.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 23/11/2010 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0030031 | 23/11/2010 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 15/09/2010A 15/10/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0030040 | 23/11/2010 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2010. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 23/11/2010 | 3507.50 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA POLYVISC. COM IMPRESSAO NO PEITO COM LOG. PMSDESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 23/11/2010 | 562.71 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 23/11/2010 | 1326.80 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 23/11/2010 | 500.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 23/11/2010 | 610.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 24,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 23/11/2010 | 600.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 23/11/2010 | 500.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 23/11/2010 | 280.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE E-LETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA E SPRONTER, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 23/11/2010 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 23/11/2010 | 951.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 23/11/2010 | 500.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SONORIZA-CAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/10/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADOS NESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 23 E 24/062010.NESTE MUNICIPIOIRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 23/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 23/11/2010 | 180.00 | 00004341897403 | PAULO SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 23/11/2010 | 135.00 | 00004282090413 | ARLINDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 23/11/2010 | 180.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 23/11/2010 | 420.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SAO GERALDO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 01/10/ 2010 A 19/11/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 23/11/2010 | 435.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D'AGUA E NO PERIODO DE 01/10/2010 A19/11/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 17,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 23/11/2010 | 390.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NO PERIODO DE 01/10/2010 A 19/11/2010, NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 23/11/2010 | 330.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 23/11/2010 | 285.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 23/11/2010 | 450.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO NO PERIODO DE 01/10/2010 A 19/11/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 23/11/2010 | 270.00 | 00062267787415 | JOSIAS MARIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 23/11/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 23/11/2010 | 180.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 23/11/2010 | 330.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 23/11/2010 | 480.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NO PERIODO DE 01/10/2010 A 19/11/2010. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 23/11/2010 | 570.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CIONAMENTO DE LIXEIRAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 23/11/2010 | 1260.57 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030651 | 25/11/2010 | 10760.50 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 003/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 25/11/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 25/11/2010 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 29/11/2010 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATEN-DER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DETERMINADAS PELO GES- TOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 29/11/2010 | 239.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MINICIPAL, LATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/11/2010 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0030317 | 30/11/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/11/2010 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 10¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/11/2010 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 10¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/11/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/11/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/11/2010 | 9844.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 819,22 B.B - 870,47 D.CENTER - 15,81 CAPEMI - 645,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0030694 | 30/11/2010 | 2449.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/11/2010 | 15690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. IRRF - 1.713,69 INSS - 1.060,32 B.B - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/11/2010 | 300.00 | 00017466933807 | ESPEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/11/2010 | 250.00 | 00009491469436 | ANA PAULA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/11/2010 | 200.00 | 00005010440431 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/11/2010 | 100.00 | 00096592400404 | SEVERINO GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/11/2010 | 50.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/11/2010 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROG. DO GOVERNO FEDERAL BOLSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/11/2010 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO PROGRA-MA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIS- TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/11/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00000820420476 | JOELMA DE FATIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCA-DORA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/11/2010 | 347.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 204,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/11/2010 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/11/2010 | 3450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 138,00 INSS - 407,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/11/2010 | 8164.79 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 630,66 B.B - 565,71 CAPEMI - 74,47 DENTAL CENTER - 72,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/11/2010 | 1880.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 142,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/11/2010 | 64220.97 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 4.910,62 B.B - 4.636,71 DENTAL CENTER - 15,81 CAPEMI - 1.194,05 DESC. AND. - 100,00 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/11/2010 | 10212.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 808,96 B.B - 1.003,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/11/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/11/2010 | 35926.63 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 2.793,31 B.B - 1.685,06 P. A - 433,77 CAPEMI - 284,09 DENTAL CENTER - 15,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/11/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/11/2010 | 7900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 316,00 INSS - 721,81 IRRF - 75,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/11/2010 | 2627.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. INSS - 210,20 B.B - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/11/2010 | 11710.08 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRODE 2010. INSS - 860,80 CONT. SINDICAL - 89,28 B.B - 269,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/11/2010 | 28100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. IRRF - 3.598,84 ISS - 1.224,00 INSS - 1.744,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/11/2010 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/11/2010 | 2270.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. INSS - 181,65 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/11/2010 | 420.00 | 00046118136491 | DAMIAO LIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/11/2010 | 31395.98 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 2.508,24 B.B - 3.011,03 CAPEMI - 931,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/11/2010 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/11/2010 | 36241.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 2.828,46 B.B - 4.293,66 CAPEMI - 1.149,36 P.A - 118,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/11/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/11/2010 | 5087.98 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/11/2010 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/11/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0030937 | 01/12/2010 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAIS DAS BAN-DAS: BANDA AFRODITE, BANDA FORROZAO REED BUULBANDA FORROZAO KARKARA E BANDA FORRO BATESTEIRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0030945 | 01/12/2010 | 100000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAIS DAS BAN-DAS: BANDA AFRODITE, BANDA FORROZAO REED BUULBANDA FORROZAO KARKARA E BANDA FORRO BATESTEIRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/12/2010 | 490.00 | 09519951000146 | FN COMERCIO DE PECAS E SERV. AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/12/2010 | 3.72 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 02/12/2010 | 220.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 02/12/2010 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 02/12/2010 | 1.46 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 02/12/2010 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010, DE PLACA MOG 6024/PBIRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 02/12/2010 | 2770.00 | 00008133722403 | ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 02/12/2010 | 147.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 02/12/2010 | 150.00 | 00003750366446 | VALDENIA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 02/12/2010 | 200.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 02/12/2010 | 100.00 | 00003228434800 | LUIS ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A 1¦/5¦ PARCELA DE AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 02/12/2010 | 102.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 02/12/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 02/12/2010 | 335.00 | 00007417282733 | ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DE DIVERSOS JOGOS DO PRIMEIRO CAMPIONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 02/12/2010 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 03/11/10 A 03/12/2010. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 02/12/2010 | 100.00 | 00004374125477 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 02/12/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031135 | 03/12/2010 | 2933.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031143 | 03/12/2010 | 1230.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 03/12/2010 | 70.00 | 00008888743405 | ELIEUDA GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0031160 | 06/12/2010 | 10441.34 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 003/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035335 | 06/12/2010 | 1747.90 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 07/12/2010 | 1276.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0034941 | 07/12/2010 | 674.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 07/12/2010 | 2568.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES, DESTINADOA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 08/12/2010 | 100.00 | 00004689608482 | IVANILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 09/12/2010 | 100.00 | 00095542558887 | JOAO SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UM O- CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 10/12/2010 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 10/12/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS JUDIC IAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 10/12/2010 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 10/12/2010 | 551.94 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLO- RES ARTIFICIAIS, ARVORE DE NATAL, DESTINADOS A ORNEMENTACAO DAS SECRRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 10/12/2010 | 202.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES, DESTINADOA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0031291 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0031305 | 10/12/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 10/12/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0031321 | 10/12/2010 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAOE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0031348 | 10/12/2010 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAOE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0031356 | 10/12/2010 | 2560.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. ISS - 102,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 10/12/2010 | 800.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA- DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0031381 | 10/12/2010 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/12/2010 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/12/2010 | 7869.21 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH.: 855277 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/12/2010 | 15801.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH.: 855279 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/12/2010 | 1035.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/12/2010 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE GUARABIRAAO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010, DE PLACA MOG 6024/PBIRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/12/2010 | 1276.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS E TINTASDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/12/2010 | 200.00 | 00095404937491 | MARIA OZANETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/12/2010 | 145.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/12/2010 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/12/2010 | 200.00 | 00008153974459 | BEATRIZ CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/12/2010 | 250.00 | 00009189523440 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/12/2010 | 600.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 10/12/2010 | 50.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/12/2010 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 10/12/2010 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 10/12/2010 | 50.00 | 00096579382449 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/12/2010 | 120.00 | 00006619319432 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/12/2010 | 100.00 | 00006459799458 | ROSILENE SILVINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANAUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 10/12/2010 | 80.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 10/12/2010 | 70.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/12/2010 | 50.00 | 00014532536880 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/12/2010 | 200.00 | 00006912797482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/12/2010 | 1908.80 | 00008888739483 | MARIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/12/2010 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 10/12/2010 | 13512.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH.: 850555 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 10/12/2010 | 2112.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH. : 851924 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0031844 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/09/2010 A 15/10/2010. ISS - 88,00 IRRF - 52,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 10/12/2010 | 545.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 10/12/2010 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0031887 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2010. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0031895 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 15/10/2010A 15/11/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0031909 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 15/09 A 15/10/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 10/12/2010 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 10/12/2010 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2010.ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0031941 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 15/09 A 15/10/ 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0031968 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 13/09/2010 A 13/ 10/2010. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0031976 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0031984 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 10/12/2010 | 315.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 10/12/2010 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEM- BRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 10/12/2010 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 10/12/2010 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0032042 | 10/12/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTA L VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 10/12/2010 | 968.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PRO- GRAMA PNAEC/PNAE, PARA FUNDO NACIONAL DE DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTA L VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 10/12/2010 | 2760.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PRO- GRAMA PNAEC/PNAE, PARA FUNDO NACIONAL DE DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0032077 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 13/10/2010 A 13/ 11/2010. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 10/12/2010 | 160.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI- TRO DE FUTEBOL, NO CAMPIONATO MUNICIPAL, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/12/2010 | 6820.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH.: 852159 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/12/2010 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 10/12/2010 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/12/2010 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/12/2010 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/12/2010 | 2193.00 | 09519951000146 | FN COMERCIO DE PECAS E SERV. AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/12/2010 | 2200.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA GARAGEM DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031704 | 10/12/2010 | 3131.00 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 10/12/2010 | 220.00 | 00046118136491 | DAMIAO LIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 10/12/2010 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 10/12/2010 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 10/12/2010 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 10/12/2010 | 520.00 | 00009451097414 | DANIEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 10/12/2010 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 10/12/2010 | 450.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 10/12/2010 | 625.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/12/2010 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE BANA-NEIRAS E SOLANEA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 10/12/2010 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0031810 | 10/12/2010 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVITE N§ 001/2010. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0032409 | 10/12/2010 | 88000.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAIS: BANDA OS NONATOS, BANDA FORROZAO TEMPERO COMPLETO, BANDA GORATA ASSANHADA, BANDA FORRO ESTOURO E BANDA OS TRES DO NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS30/04/2010 E 01/05/2010 NO "SERRARIA FEST" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0032417 | 10/12/2010 | 17000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOSABRILHANTAR AS FESTIVIDADES REALIZADA NOS DI-AS 30/04/2010 E 01/05/2010 "SERRARIA FEST" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/12/2010 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/12/2010 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/12/2010 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035343 | 10/12/2010 | 9242.51 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD F4000,D-20, ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 10/12/2010 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 10/12/2010 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 10/12/2010 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 10/12/2010 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 10/12/2010 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 10/12/2010 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 10/12/2010 | 450.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 10/12/2010 | 200.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 10/12/2010 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 10/12/2010 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 10/12/2010 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MNV 1677 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 10/12/2010 | 365.00 | 00009559117459 | FLAVIA ROBERTA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/12/2010 | 864.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E MERCEDINHA VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 34,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 10/12/2010 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/12/2010 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 10/12/2010 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 10/12/2010 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 10/12/2010 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 10/12/2010 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 10/12/2010 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 10/12/2010 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 10/12/2010 | 195.00 | 00062267787415 | JOSIAS MARIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 10/12/2010 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 10/12/2010 | 195.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/12/2010 | 210.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/12/2010 | 210.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 13/12/2010 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE ORCAMENTO PUBLICO EMSAUDE - SIOPS NO DIA 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 13/12/2010 | 70.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU- GUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 13/12/2010 | 204.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIOA CONCEDIDA A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES E ACAO SOCI-AL EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 14/12/2010 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTA-RIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 2011. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 14/12/2010 | 1575.94 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 14/12/2010 | 10017.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2010. INSS - 849,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032484 | 14/12/2010 | 8479.55 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 14/12/2010 | 1150.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSAO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, UNO DE PLA-CA MOW 1399, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 14/12/2010 | 3977.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2010. INSS - 331,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004741843408 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 14/12/2010 | 100.00 | 00028170717434 | MARIA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DE SEU FI-LHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 14/12/2010 | 290.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 14/12/2010 | 290.00 | 00006881932421 | REJANE DE SOUZA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAER DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 14/12/2010 | 100.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 14/12/2010 | 80.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005379698450 | MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 14/12/2010 | 50.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005040247877 | OTAVIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 14/12/2010 | 50.00 | 00009318168403 | DAYANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PEESOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 14/12/2010 | 50.00 | 00009671007473 | AILTON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003993887883 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 14/12/2010 | 120.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 14/12/2010 | 400.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 14/12/2010 | 2507.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2010. INSS - 200,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 14/12/2010 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 14/12/2010 | 250.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/10 A 30/11/2010. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 14/12/2010 | 8793.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 715,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 14/12/2010 | 70.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032701 | 14/12/2010 | 2485.40 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA E MO-TO DE PLACAS MOS 4339 E MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032719 | 14/12/2010 | 3054.24 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 14/12/2010 | 733.50 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS MEDICOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 13/09A 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 14/12/2010 | 650.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 14/12/2010 | 310.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8990, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 14/12/2010 | 645.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 14/12/2010 | 800.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 14/12/2010 | 475.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 14/12/2010 | 790.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 31,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 14/12/2010 | 725.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 14/12/2010 | 150.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNP 2131 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 14/12/2010 | 730.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SO- LANEA E BANANEIRAS EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 14/12/2010 | 418.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 14/12/2010 | 1655.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITA ESPECIAL, CONTROLE DE DENGUE E RECEITUARIO MEDICO, DES-TINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 66,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 14/12/2010 | 600.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 14/12/2010 | 31052.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 2.508,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 14/12/2010 | 29990.44 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 2.412,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 14/12/2010 | 408.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE, AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAOJUNTO A SEC. DE EDUCACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 14/12/2010 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 14/12/2010 | 229.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS, DESTINADOS AO VENCEDORES DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 14/12/2010 | 1829.17 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. INSS - 146,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 14/12/2010 | 61509.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 4.977,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 14/12/2010 | 10611.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 848,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 14/12/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 14/12/2010 | 34738.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 2.833,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 14/12/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 14/12/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0032913 | 14/12/2010 | 1973.40 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 14/12/2010 | 2200.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MERCEDES DE PLACA MMO 9667, NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE DUAS), CARRADAS DE PIPAS D'AGUA,DESTINADAS A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 88,00 IRRF - 52,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 14/12/2010 | 85.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DO MATO, NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. ISS - 3,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 14/12/2010 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 14/12/2010 | 35643.61 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 2.837,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032956 | 14/12/2010 | 4363.40 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 14/12/2010 | 35248.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 2.833,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 14/12/2010 | 1012.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. INSS - 81,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 14/12/2010 | 2550.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPO-NENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 12 E 13/10/2010. ISS - 102,00 IRRF - 101,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 14/12/2010 | 250.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR ESSA E-MISSORA NA IRRADIACAO DE NOTAS, AVISOS E GINGLES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 14/12/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 15/12/2010 | 600.00 | 01765307000146 | PADARIA E PASTELARIA-JOSE W.B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 15/12/2010 | 520.00 | 01765307000146 | PADARIA E PASTELARIA-JOSE W.B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS QUE PAR-TICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0034959 | 15/12/2010 | 1980.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 15/12/2010 | 150.00 | 01765307000146 | PADARIA E PASTELARIA-JOSE W.B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO LANCHES DOS IDOSOS QUE PAR-TICIPAM DAS REUNIOES SEMANAIS, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 15/12/2010 | 280.00 | 01765307000146 | PADARIA E PASTELARIA-JOSE W.B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOSAOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 16/12/2010 | 0.11 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 16/12/2010 | 102.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO, REALIZADO NA CIDADE DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 16/12/2010 | 45.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0034967 | 16/12/2010 | 635.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 16/12/2010 | 1050.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS, DESTINADOS A ORNEMNTACAO DAS ME0SAS DOS ALUNOS CONCLUINTES DAS TURMAS DO 5§ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS LIMA E 5§ E 9§ANO DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 16/12/2010 | 210.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 16/12/2010 | 171.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 16/12/2010 | 540.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS SERVIDORES PSFs DESTE MUNICI- PIO. REL. AO PERIODO DE 03/11/2010 A 10/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 16/12/2010 | 1.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 16/12/2010 | 398.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 17/12/2010 | 450.00 | 00046118136491 | DAMIAO LIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 17/12/2010 | 10.48 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 17/12/2010 | 41.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 17/12/2010 | 82.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 17/12/2010 | 0.79 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 17/12/2010 | 825.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AREPOSICAO NOS VEICULO UNO DE PLACA MOW 1399 EGOL DE PLACA 6024, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0035190 | 19/12/2010 | 3450.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 20/12/2010 | 520.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 5§ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS LIMA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 20/12/2010 | 250.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DOS JOGOS DA FINAL DO 1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL, REALIZADO NO DIA 18/10/2010. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 20/12/2010 | 4642.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH.: 850075 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 20/12/2010 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - BUCAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH.: 850074 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 20/12/2010 | 499.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH.: 850011 - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACCN 7732, NO TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF IIILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SE-GUNDA A SEXTA. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 20/12/2010 | 200.00 | 00008530036450 | EVERALDO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KHD 5931, NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 20/12/2010 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2010.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 20/12/2010 | 500.00 | 00024652043864 | DIASSIS SUPLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KVK 4424, NO TRASNSPORTE DE PACI-ENTES AO HOSPITAL DESTA CIDADE, ARARA E SOLA-NEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. IRRF - 22.57 ISS - 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 20/12/2010 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 20/12/2010 | 2189.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2010. INSS - 175,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 20/12/2010 | 10660.08 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO DE2010. INSS - 852,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 20/12/2010 | 500.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 1646/PB, NO TRANSPORTE DE UM SERVIDOR RESPONSAVEL PELAS LICITACOES, NOS DIAS 15,18,19, 25 E 29/10/2010, PARTICIPAR DE CUR-SO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 20/12/2010 | 0.54 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 20/12/2010 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 20/12/2010 | 1570.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 20/12/2010 | 510.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 20/12/2010 | 200.00 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 20/12/2010 | 80.00 | 00008312259473 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 20/12/2010 | 100.00 | 00007507312496 | PAULO SERGIO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 20/12/2010 | 100.00 | 00067460259420 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 20/12/2010 | 100.00 | 00004694427431 | IEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 20/12/2010 | 200.00 | 00042196930415 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PRENCA. DESTINADO A CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE MARTINHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 20/12/2010 | 200.00 | 00007024767499 | MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 20/12/2010 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 20/12/2010 | 50.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 20/12/2010 | 100.00 | 00004503642405 | ROSA MARIA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 20/12/2010 | 50.00 | 00050038672553 | CICERO FRANCISCO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 20/12/2010 | 500.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE CIDADE, REALIZADO NO DIA 13/10/2010. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0035360 | 20/12/2010 | 2340.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS, D-20 DE PLACA MNZ 8956 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 20/12/2010 | 415.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 20/12/2010 | 300.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNM 1970, NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CANSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0033812 | 21/12/2010 | 6000.00 | 00007319149451 | JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 100 HORAS DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, COM EQUIPAMENTOS PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. IRRF - 957,22 ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 21/12/2010 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 21/12/2010 | 180.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 21/12/2010 | 180.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 21/12/2010 | 180.00 | 00004334508430 | LUIS OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0033871 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 21/12/2010 | 200.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE SUA PRO- PRIEDADE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE OU-TUBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANCA FORROZAO CAPIM SANTO, NAS FES-TIVIDADES DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2010. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 21/12/2010 | 2750.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 21/12/2010 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 21/12/2010 | 100.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 21/12/2010 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 21/12/2010 | 100.00 | 00009967014431 | JOSENILDO NICACIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 21/12/2010 | 100.00 | 00006632200419 | JOSEFA ANTONIA DOS S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 21/12/2010 | 80.00 | 00010904942465 | MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 21/12/2010 | 1100.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIS- TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 21/12/2010 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 21/12/2010 | 1550.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 21/12/2010 | 1149.12 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455, NO TRANSPORTE DEPESSOAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NAS E-LEICOES DE 1§ E 2§ TURNO/2010 DESTE MUNICIPIOISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 21/12/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 21/12/2010 | 150.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 21/12/2010 | 790.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 31,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 21/12/2010 | 430.00 | 00004636515455 | JOSE AMORIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NPR 1000/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 21/12/2010 | 2500.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA MMZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, F 4000 E ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 22/12/2010 | 2078.18 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH.: 850082 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 22/12/2010 | 433.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CH.: 850081 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 22/12/2010 | 1970.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2010. INSS - 157,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 22/12/2010 | 1100.20 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS DO PSFQUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 22/12/2010 | 1400.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS, DESTINADOS A CONFECCAO DE PORTAO DA GARAGEM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 22/12/2010 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSANILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 22/12/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 22/12/2010 | 102.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCIDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 22/12/2010 | 3313.89 | 00004016373441 | SEVERINO DO RAMO FREIRE DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 22/12/2010 | 90.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 22/12/2010 | 389.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 22/12/2010 | 50.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 22/12/2010 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATEN-DER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DETERMINADAS PELO GES- TOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 22/12/2010 | 1030.50 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 22/12/2010 | 28.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 22/12/2010 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FORRO DE PAREIA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/10/2010 NESTE MUNICI-PIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 22/12/2010 | 300.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE NOTAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/10/2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 22/12/2010 | 1480.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/10/2010. ISS - 59,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 22/12/2010 | 3000.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 08/08/2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 22/12/2010 | 37.04 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 22/12/2010 | 350.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA, DESTI-NADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 22/12/2010 | 2090.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE METRA-LHAS, BARROS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ES-TRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. IRRF - 44,32 ISS - 83,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 22/12/2010 | 530.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO. ISS - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 22/12/2010 | 285.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO NO PERIODO DE 19/11/2010 A 20/12/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 22/12/2010 | 225.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 22/12/2010 | 270.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NO PERIODO DE 19/11/2010 A 20/12/2010, NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 22/12/2010 | 105.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 22/12/2010 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 22/12/2010 | 250.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 22/12/2010 | 345.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D'AGUA E NO PERIODO DE 19/11/2010 A20/12/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 22/12/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 22/12/2010 | 255.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SAO GERALDO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 19/11/ 2010 A 20/12/2010 NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 22/12/2010 | 300.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2010 A 20/12/2010. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 23/12/2010 | 250.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0233, NO TRANSPORTE DOGRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM EXCURSAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 23/12/2010 | 640.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0034215 | 24/12/2010 | 5100.86 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 27/12/2010 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 27/12/2010 | 800.00 | 00001229899456 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCALDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 27/12/2010 | 1645.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00097777218468 | LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A CIRURGIA (AORTOGRAFIA ABDOMINAL +ARTERIOGRAFIA SELETIVA FEMOL ESQUERDA), REALIZADA EM SUA MAE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 28/12/2010 | 100.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/12/2010 | 1880.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 142,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/12/2010 | 64016.55 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 4.856,49 DENTAL - 15,81 BB - 4.183,35 DESC. ADIAN - 100,00 CAPEMI - 1.194,05 P.A - 170,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 28/12/2010 | 4935.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 29/12/2010 | 37351.71 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 2.828,46 CEF - 520,76 P.A - 236,68 BB - 4.316,35 CAPEMI - 769,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 29/12/2010 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 29/12/2010 | 660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. INSS - 52,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 29/12/2010 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 29/12/2010 | 8431.43 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 671,46 BB - 480,39 DENTAL CENTER - 72,60 CAPEMI - 74,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 29/12/2010 | 15690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 1.060,32 IRRF - 1.713,69 BB - 1.231,34 P.A - 169,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/12/2010 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010 DE PLACA MOG 6024/PBIRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/12/2010 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSAO VEICULO GOL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035084 | 30/12/2010 | 10393.67 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/12/2010 | 2600.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOM-PUTADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0034371 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0034380 | 30/12/2010 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/12/2010 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 11¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATA DA-INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/12/2010 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 11¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/12/2010 | 3685.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/12/2010 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/12/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/12/2010 | 12654.82 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 823,04 CEF - 554,18 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 870,47 CAPEMI - 645,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/12/2010 | 700.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035106 | 30/12/2010 | 8198.04 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW 1399, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0035114 | 30/12/2010 | 2794.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0035122 | 30/12/2010 | 125.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/12/2010 | 2370.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO, FORMATACAO, RECARGA DE CARTUCHOS, TROCA DE CILINDRO E RECUPERACAO DE SISTEMA DE VARI-AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035262 | 30/12/2010 | 1040.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW 1399, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/12/2010 | 567.78 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00000096479450 | FREDERICO SILVA LEITE BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS NA CONFRATERNIZACAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/12/2010 | 1860.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/12/2010 | 100.00 | 00035698814821 | GEIZA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/12/2010 | 300.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNAS/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/12/2010 | 3450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 138,00 INSS - 407,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/12/2010 | 2142.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 171,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/12/2010 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/12/2010 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/12/2010 | 2690.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/12/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0035203 | 30/12/2010 | 4104.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035211 | 30/12/2010 | 5237.86 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD F4000,D-20, ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035220 | 30/12/2010 | 1284.32 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS MNZ 8956, KLV 7962 E MOF 1629, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035289 | 30/12/2010 | 962.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOF 1629VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035301 | 30/12/2010 | 360.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOF 1629KLV 7962, MMZ 8956 E MOW 7276, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/12/2010 | 13699.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. CH.: 850558 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/12/2010 | 1502.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 68,00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/12/2010 | 905.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/12/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/12/2010 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/12/2010 | 34692.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 2.759,28 BB - 1.721,34 DENTAL CENTER - 15,81 CAPEMI - 212,85 P.A - 867,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/12/2010 | 10312.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 808,96 B B - 904,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/12/2010 | 775.86 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035271 | 30/12/2010 | 2366.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA E MO-TO DE PLACAS MOS 4339 E MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035297 | 30/12/2010 | 96.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DES TINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA E MO-TO DE PLACAS MOS 4339 E MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0034479 | 30/12/2010 | 4017.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0034487 | 30/12/2010 | 2955.80 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/12/2010 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/12/2010 | 32217.35 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 2.508,24 CEF - 600,93 BB - 2.932,92 CAPEMI - 931,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 30/12/2010 | 8700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 348,00 INSS - 785,81 IRRF - 75,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DO PROGRAM A DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/12/2010 | 28100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. IRRF - 3.598,84 ISS - 1.224,00 INSS - 1.744,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/12/2010 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/12/2010 | 2627.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. INSS - 210,20 BB - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/12/2010 | 11000.87 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRODE 2010. INSS - 880,06 BB - 269,32 CONT. SINDICAL - 89,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/12/2010 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROG. EPIDEMIOLàG ICO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/12/2010 | 2020.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INSS - 161,65 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0035165 | 30/12/2010 | 1299.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0035173 | 30/12/2010 | 4104.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0035181 | 30/12/2010 | 1496.90 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0034550 | 30/12/2010 | 15000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PLACO, SOM, ILUMINACAO E BANHEIROS QUIMI-COS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/2010CONFORME CARTA CONVITE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035378 | 30/12/2010 | 1030.20 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE COMBUSTIVEIS, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA /MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/12/2010 | 1518.68 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035238 | 30/12/2010 | 1594.10 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULODE PLACA MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FE-VEREIRO A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035319 | 30/12/2010 | 108.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULODE PLACA MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/12/2010 | 13394.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CH.: 850559 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035246 | 30/12/2010 | 12015.60 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICU-LOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO A SE- TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0035254 | 30/12/2010 | 3778.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO EM TRATOR, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035327 | 30/12/2010 | 544.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035351 | 30/12/2010 | 4056.76 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035386 | 30/12/2010 | 4702.96 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/12/2010 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/12/2010 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024